2022年度
四川省大英县创新创业服务中心部门决算
目录
公开时间：2023年8月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。2.拟定全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境。5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是积极推进我县孵化平台省级优秀孵化器评定工作，于5月30日接受省科技厅高新技术发展中心及专家组现场评审，反馈效果较好。制定《高校毕业生入驻优惠政策》《2022年稳住经济增长若干措施》，充分发挥大英县创新创业智造产业孵化中心在稳增长稳市场主体保就业中的重要作用。
二是对接建立西南大学产业技术研究院遂宁分院，组建工作专班，建立工作机制，落实工作阵地，开展双方合作需求收集6项，积极推进校企技术项目等科技创新合作。依托现有条件打造“大英县青年人才之家” “农民工返乡创业小微园区” “一站式服务中心”等创业孵化平台4个，安全生产可视化平台、农业科研检测公共技术服务平台2个，四川乡村振兴科技在线大英运管中心1个，高位推进“国家级科技企业孵化器”创建工作。
三是高标准承办第十一届中国创新创业大赛（四川赛区）新材料行业赛决赛，大赛以“创新引领，创业筑梦”为主题，聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保等产业领域。本届大赛四川赛区共有1500余家企业报名参赛，数量达到历史新高。在大英举办的新材料产业决赛（遂宁赛场）聚焦的新材料产业具有科技含量高、联动效应强等特点，共有25家成长组企业以及6家初创组企业参赛，评选出的6家优秀企业代表四川赛区参加全国总决赛。
四是高标准协办大英县第五届“创业在大英”创客大赛暨郪江流域“一江三地”首届乡村人才振兴创新创业大赛（遂宁市第八届创客大赛大英初赛）决赛，首次与绵阳市三台县、德阳市中江县联合举办大赛。参赛项目分为“创业在大英组”和“乡村人才组”两个类别，由来自化工新材料、文化教育、畜牧养殖、餐饮服务等多个行业的26个项目代表参加，根据项目的创新性、示范性、引领性以及发展现状和市场前景等方面综合评定，推荐12家优秀企业参加市级大赛。
二、机构设置
大英县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。县创新创业服务中心下设综合股、创新创业信息股、创新创业服务股3个内设机构。县创新创业服务中心事业编制7名。其中：主任1名，副主任2名；股级职数3名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度县创新创业服务中心收入合计334.88万元，与2021年相比，收入总计减少47.73万元，减少12.47%，主要变动原因是本单位人员编制减少1人和赛事活动费用减少，导致收入减少。
2022年度县创新创业服务中心支出合计334.88万元，与2021年度相比，支出总计减少47.73万元，减少12.47%，主要变动原因是本单位人员编制减少1人和赛事活动费用减少，导致支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计334.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.88万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计334.88万元，其中：基本支出118.51万元，占35.39%；项目支出216.38万元，占64.61%。
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计334.88万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少47.73万元，减少12.47%，主要变动原因是本单位人员编制减少1人和赛事活动费用减少，导致收入减少。
2022年财政拨款支出总计334.88万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少47.73万元，减少12.47%，主要变动原因是本单位人员编制减少1人和赛事活动费用减少，导致支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出334.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.73万元，减少12.47%。主要变动原因是本单位人员编制减少1人和赛事活动费用减少，导致支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出334.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.31万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出122.54万元，占36.59%；卫生健康（类）支出4.02万元，占1.20%；住房保障（类）支出9.4万元，占2.81%，资源勘探工业信息等支出（类）支出193.61万元，占57.81%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为334.88万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.00万元，事业运行（项）支出决算为0.31万元，完成预算100%。
2.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）: 支出决算为193.61万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为113.75万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.18万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.61万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.51万元，其中：
人员经费109.77万元，主要包括：基本工资33.72万元、津贴补贴0.78万元、绩效工资21.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元、其他社会保障缴费0.79万元、其他工资福利支出31.45万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、住房公积金9.4万元。
公用经费8.74万元，主要包括：办公费2.79万元、手续费0.02万元、邮电费0.98万元、差旅费1.08万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.44万元、工会经费0.56万元、福利费0.72万元、其他商品和服务支出2.03万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因导致其他单位到我单位调研、考察等活动减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，主要原因是2021年至2022年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少0.56万元，减少100%。主要原因是2022年度我县创建国家级科技企业孵化器，省市领导到我县指导工作。其中。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于在评定省级优秀孵化器现场迎检工作用工作餐。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待评省优现场迎检相关领导0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大英县创新创业服务中心机关运行经费支出223.85万元，比2021年减少61.42万元，减少27.43%。主要原因是事业运行支出减少，承办各项赛事、活动减少等。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，县创新创业服务中心政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县创新创业服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣传项目经费、重新编印《服务指南》费用、国孵创建挂牌上市企业培育费用、拨付扶持奖励资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该4个项目开展了绩效自评。同时，开展2022年度部门预算项目支出绩效自评，见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位事业运行费用。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:指事业单位综合业务费用支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位其他社会保障费用支出。
6.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 指事业单位支持中小企业发展和管理费用支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障工资及时发放、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障工资及时发放、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.88 | 56.11 | 56.11 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 46.88 | 56.11 | 56.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 及时足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障住院补充医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时保障住院补充医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金足额缴纳 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金足额缴纳 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.63 | 6.59 | 6.59 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.63 | 6.59 | 6.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工会经费足额拨付，确保工会活动正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工会经费足额拨付，确保工会活动正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 关心关爱干部职工，调动积极性。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障职工人员福利费支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障职工人员福利费支付 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 关心关爱干部职工，调动积极性。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障生育保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障生育保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障失业保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障失业保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月按时保障失业保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障工伤保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障工伤保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月按时保障工伤保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障养老保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障养老保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.50 | 8.18 | 8.18 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 7.50 | 8.18 | 8.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月按时保障养老保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时保障大额补充医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障大额补充医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 保障大额补充医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000134001-党组织活动费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行预算，成功保障单位开展各类党组织活动 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，成功保障单位开展各类党组织活动 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行预算，成功保障单位开展各类党组织活动 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.80 | 7.15 | 7.15 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 8.80 | 7.15 | 7.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 严格执行预算，成功保障单位日常运转 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时保障医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时保障医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.28 | 3.84 | 3.84 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.28 | 3.84 | 3.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 每月按时保障医疗保险及时缴纳、足额发放 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006419657-基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时、准确发放单位职工基础绩效奖 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时、准确发放单位职工基础绩效奖 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时、准确发放单位职工基础绩效奖 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 根据相关要求，按时、准确发放单位职工年度考核奖 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关要求，按时、准确发放单位职工年度考核奖 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.41 | 8.41 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.41 | 8.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 根据相关要求，按时、准确发放单位职工年度考核奖 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按照相关政策和法律法规规定，准确核算并缴纳单位职工年度目标绩效匹配的部分公积金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策和法律法规规定，准确核算并缴纳单位职工年度目标绩效匹配的部分公积金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按照相关政策和法律法规规定，准确核算并缴纳单位职工年度目标绩效匹配的部分公积金 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316737-基础绩效奖-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 每月按时、准确发放职工基础绩效奖 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 月按时、准确发放职工基础绩效奖 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 每月按时、准确发放职工基础绩效奖 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000430705-大英县创新创业服务中心宣传费 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金共计20万元，用于部门全年宣传工作开展，其中与融媒体签订定向宣传协议一年40000元，与自媒体合作推出2条宣传视频一年40000元；大英县人民政府网更新动态30篇以上，微信公众号维护240元；展板更新费用一年4800元；宣传栏更新费用12000元；中心与部门联动开展活动费用60000元；导师开展讲座20000元；开展创新创业培训活动费用22960元。 | 积极开展各种宣传活动，严格按照预算做好双创氛围营造工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极开展各种宣传活动，严格按照预算做好双创氛围营造工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 17.77 | 17.77 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 17.77 | 17.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创新创业讲座开展数量 | ≥ | 3 | 次 |
| 1 |
|
| |
展板内容及时更新次数 | ≥ | 6 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
中心与各部门联动开展活动数量 | ≥ | 5 | 次 |
| 1 |
|
| |||
意识形态宣传栏更新数量 | ≥ | 12 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
微信公众号更新内容条数 | ≥ | 90 | 条 |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业培训开展时长 | ≥ | 60 | 学时 |
| 1.5 |
|
| |||
大英县人民政府网站更新动态数量 | ≥ | 30 | 条 |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业宣传视频制作数量 | ＝ | 2 | 条 |
| 1.5 |
|
| |||
融媒体对中心活动、赛事进行宣传数量 | ≥ | 12 | 次 |
| 1.5 |
|
| |||
质量指标 | 中心与各部门联动开展活动出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| ||
大英县人民政府网站更新内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
开展创新创业培训出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
微信公众号内容更新准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
更新意识形态宣传栏内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
融媒体对中心活动、赛事进行宣传内容合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
开展创新创业讲座出勤率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
展板更新内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业宣传视频制作合格率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
时效指标 | 意识形态宣传栏更新及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| ||
展板内容更新及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
微信公众号内容更新及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
融媒体对中心活动、赛事进行宣传及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业宣传视频制作及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
中心与各部门联动活动开展及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
大英县人民政府网站更新动态及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业讲座开展及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业培训开展及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.5 |
|
| |||
成本指标 | 中心与各部门联动开展活动成本 | ≤ | 60000 | 元 |
| 1.5 |
|
| ||
融媒体对中心活动、赛事进行宣传费用成本 | ≤ | 40000 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
意识形态宣传栏更新费用成本 | ≤ | 12000 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
微信公众号更新内容维护成本 | ≤ | 240 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
创新创业宣传视频制作成本 | ≤ | 4000 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
展板内容更新成本 | ≤ | 4800 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
开展导师讲座培训费成本 | ≤ | 20000 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
开展创新创业培训成本 | ≤ | 22960 | 元 |
| 1.5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项宣传活动内容知晓率 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| |
可持续影响指标 | 微信公众号管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| ||
大英县人民政府网管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创客满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |
社会公众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 积极开展各种宣传活动，严格按照预算做好双创氛围营造工作。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 严格执行厉行节约相关制度，提高资金使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006722103-创建国家级科技企业孵化器挂牌上市企业培育费用 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为创建国家级科技企业孵化器取得成功，为提升毕业企业挂牌上市权重指标，突出差异化优势，我中心积极摸排符合新四板上市企业6家，需要培育经费18万元。 | 积极做好国孵创建工作，严格按照预算要求及时支出孵化器挂牌上市企业培育费用 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极做好国孵创建工作，严格按照预算要求及时支出孵化器挂牌上市企业培育费用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 积极做好国孵创建工作，严格按照预算要求及时支出孵化器挂牌上市企业培育费用 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006722160-重新编印《服务指南》费用 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
由于近年来创新创业各项政策不断有更新，县创新创业服务中心于今年初启动了《服务指南》升级改版工作，目前已完成内容编制，即将付印，需要经费5万元。 | 通过项目实施，积极开展《服务指南》印制，招引优质企业。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，积极开展《服务指南》印制，及时足额支付相关费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 通过项目实施，积极开展《服务指南》印制，及时足额支付相关费用 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006986999-拨付扶持奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
四川中泰保险代理有限公司为我县招商引资项目，本次应拨付车船税扶持奖励奖金71240.7元。 | 该项目按照上级相关要求完成，全面增加我县税收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目按照上级相关要求完成，中心及时足额按要求拨付奖励资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.12 | 7.12 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.12 | 7.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 及时足额按要求拨付奖励资金 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007257796-拨付扶持奖励资金2 | |||||||||
主管部门 | 大英县创新创业服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县创新创业服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
四川中泰保险代理有限公司为我县招商引资项目，本次应拨付车船税扶持奖励资金1684874.4元。 | 该项目按照上级相关要求完成，全面增加我县税收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目按照上级相关要求完成，中心及时足额按要求拨付奖励资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 168.49 | 168.49 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 168.49 | 168.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
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|
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| |
合计 | 100 |
|
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评价结论 | 及时足额按要求拨付奖励资金 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表