2024年度
遂宁市大英县人民政府办公室部门决算
目 录
公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况 5
一、 部门职责 5
二、机构设置 7
第二部分 2024年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 9
三、 支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 22
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
（一）负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
（三）研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）督促检查县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
（六）负责全县政务信息工作，编发《政务信息》，负责组织撰写《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。
（七）负责全县政府信息公开工作。负责县政府门户网站的建设和运行管理、全县电子政务外网的规划和网络安全保障及电子政务外网各项功能应用系统的开发指导和应用推动工作。负责全县各级各部门电子政务外网接入和电子政务外网应用的管理、指导、协调工作。负责全县政务信息资源共享建设及推动工作。负责全县政府信息化建设工作。负责统筹党代表、人大代表、政协委员相关意见、建议、议案、提案办理工作。
（八）指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（九）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（十）做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
（十二）负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
（十三）负责全县督查工作综合协调。
（十四）负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
大英县人民政府办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入大英县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县人民政府电子政务外网中心等。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为902.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少34.7万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计902.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计902.33万元，其中：基本支出738.96万元，占81.89%；项目支出163.38万元，占18.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为902.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.7万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出902.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.7万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出902.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出727.09万元，占80.58%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.35万元，占10.68%；卫生健康支出23.48万元，占2.6%；住房保障支出55.41万元，占6.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为902.33万元，完成预算94.39%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为477.68万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、人员调动，相应预算指标留有结余。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为156.67万元，完成预算89.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为86.03万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.71万元，完成预算83.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.62万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.16万元，完成预算98.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.12万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.41万元，完成预算96.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。
（四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出738.95万元，其中：人员经费657.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费81.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元，完成预算81.36%，较上年度减少0.5万元，下降6.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.68万元，占99.48%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.68万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降3.52%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.68万元。主要用于保障日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算2.8%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降85.19%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待考察。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出81.26万元，比2023年度增加2.89万元，增长3.69%。主要原因是培训费、会议费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.76万元。主要用于办公设备空调、笔记本购置，公务车运行、维护。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的63.29%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年政务管理项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成大英县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.33分，绩效自评综述：总体上，单位职能履行良好，资金使用安全规范，但在预算执行、项目管理和绩效结果应用等方面仍存在不足，需进一步改进提升。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
大英县人民政府办公室预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县人民政府办公室属于一级预算单位，内设机构12个（不含机关党委办公室）。下属事业单位2个〔大英县电子政务外网中心、大英县人防（民防）指挥信息中心〕。
（二）机构职能。
1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
3.研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4.督促检查县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》，负责组织撰写《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。
7.负责全县政府信息公开工作。负责县政府门户网站的建设和运行管理、全县电子政务外网的规划和网络安全保障及电子政务外网各项功能应用系统的开发指导和应用推动工作。负责统筹党代表、人大代表、政协委员相关意见、建议、议案、提案办理工作。
8.指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项，依法开展行政执法监督工作；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
13.负责全县督查工作综合协调。
14.负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，大英县人民政府办公室及下属单位总编制42人，其中：公务员编制29人，事业管理人员编制7人，机关工勤编制6人；年末实有人数41人，其中：公务员28人，事业管理人员7人，机关和事业工人6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
 |
大英县人民政府办公室2024年年初预算收入881.05万元，全年预算数收入1016.84万元，决算报表收入962.78万元。
类别 | 年初预算数 | 追加（减） | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,810,534.17 | 1,357,875.74 | 10,168,409.91 | 9,627,808.71 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 | |
四、事业收入 | 0 | 0 | 0 | |
五、其他收入 | 0 | 0 | 0 | |
六、使用非财政拨款结余 | 0 | 0 | 0 | |
七、年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
（二）支出情况
大英县人民政府办公室2024年年初预算支出881.05万元，全年预算数支出1016.84万元，决算报表支出962.78万元。
类别 | 年初预算 | 中期调整 | 调整后预算 | 占比 |
一、基本支出 | 6,928,534.17 | 599,044.74 | 7,527,578.91 | 80.00% |
人员经费 | 6,007,302.93 | 620,794.74 | 6,628,097.67 | 88.05% |
公用经费 | 921,231.24 | -21,750.00 | 899,481.24 | 11.95% |
二、项目支出 | 1,882,000.00 | 0 | 1,882,000.00 | 20.00% |
其中：其他运转类项目 | 0 | 0 | 0 | |
特定目标类 | 1,882,000.00 | 0 | 1,882,000.00 | 100.00% |
合计 | 8,810,534.17 | 599,044.74 | 9,409,578.91 |
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 决算数 |
一、基本支出 | 6,928,534.17 | 599,044.74 | 7,527,578.91 | 7,389,554.04 |
人员经费 | 6,007,302.93 | 620,794.74 | 6,628,097.67 | 6,576,855.07 |
公用经费 | 921,231.24 | -21,750.00 | 899,481.24 | 812,698.97 |
二、项目支出 | 1,882,000.00 | 758,831.00 | 2,640,831.00 | 2,238,254.67 |
三、结余分配 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 8,810,534.17 | 1,357,875.74 | 10,168,409.91 | 9627808.71 |
（三）结余分配和结转结余情况。大英县人民政府办公室2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能
（1）政务管理工作完成率
在年度实际工作开展方面，一是发挥县政府办公室“以文辅政”作用，全年起草《政府工作报告》、县政府六届五次全体会议等各类综合性文稿120余篇，分解落实经济指标等目标任务130余项，组织干部职工深入一线实地调研800余人次，完成高质量调研报告10余篇，编报政务信息200余篇、编发《政务信息》12期；二是规范办理各级来文5300余件，退回代拟稿70余件次，推动文件“健身”“瘦身”，以县政府或县政府办公室名义印发各类公文同比下降11%；高质量承办县政府全体会议、县政府常务会议及各类专题会议80余次，会议规模和数量均同比减少。三是建立高效的建议提案承办体系，高质量完成86件人大建议、99件政协提案办理工作，按期办复率、代表委员满意率均为100%。依法依规做好政府信息公开，全年主动公开信息1.9万条，保障群众知情权，办理“书记信箱”“县长信箱”等平台诉求192件，发布意见建议、满意度调查等10次，开展在线访谈6期，督办市打回重办不满意工单2538件、县回访不满意工单907件、要情专单41期102件，制发《效能热线简报》11期。综上，我办在履行参政议政职能职责方面，全面达到年初预定目标。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（2）效能管理工作完成率
在年度内实际工作开展方面，我单位紧紧围绕县政府常务会议、专题会议、县长碰头会议定事项、县政府领导批示事项开展督查，建立3张重点事项督办清单，实行动态更新、销号管理，2024年，共开展专项督查10余次，督办重点事项287项、完成率93.6%，形成《政务专报》32期，推动项目管理体制机制建设、全县医共体建设、防范化解地方债务风险等重点事项加快办理。积极推动联合组团、“打包”督查，既提高督查工作质量，又防止重复督查。会同县应急局要开展安全生产、效能作风联合督查，实现“进一扇门，查多项事”，督查共发现15个单位23个问题，均现场交办责任单位限期整改，切实提高督查效果。今年以来，会同县委绩效办、县道安办、县热线中心等共开展联合督查20余次。邀请退二线领导干部、部门业务骨干作为县特邀效能监察专员，并适时进行调整，确保督查队伍能力过硬，组成3个工作组，在春节收假、五一收假等重要时间段常态化开展作风效能督查，发现问题20余个，印发督查通报2期，切实提高干部工作作风、提升工作效能。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（3）总值班室工作完成率
在年度内实际工作开展方面，我办认真落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》及省、市政府关于值班工作的有关规定，严格执行领导带班制度、24小时在岗值班制度等，全年组织值班人员260余人次，开展业务培训会议3次，不断提高值班人员业务能力。对值班电话网线进行全面检修，更换值班工作区和休息区2部座机电话，采购值班手机，切实规范值班设施设备。深刻汲取几件紧急信息上报事件教训，对值班值守制度、值班人员职责、信息上报流程、信息报送要求等信息进行梳理更新，制作值班工作提醒函、《总值班室工作手册》印送带班领导、值班人员，确保带班领导、值班人员熟悉值班要求。加强和县委总值班室、县卫生健康局、县应急局等部门的沟通对接，逐级审核研判紧急信息，上报信息始终同县委总值班室保持同步一致，持续跟踪事态进展和处理情况，确保信息对称、口径统一、形成闭环。常态化开展值班值守督查抽查，在节假日、汛期等重点时间节点加强督查抽查力度，全年通过现场督查和电话抽查30余次，确保值班工作要求落实到位。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
（4）电子政务管理工作完成率
在年度内实际工作开展方面，我办政务公开和建议提案办理室围绕县政府办公室中心工作，在政务公开和建议提案办理岗位上履职尽责。理论学习为基础，深学细研党的创新理论并注重实践转化；面对依申请公开政府信息数量激增等情况，坚持“人民至上”，深入沟通、会商研究，畅通线上线下受理渠道，完善政务公开专区功能。主动公开政府信息8154条、政务新媒体信息11331条，推进决策公开，完成县政府网站适老化与无障碍升级等平台建设，严格信息管理和监督保障，组织业务培训，建立纠错机制，高质量完成86件人大建议和99件政协提案办理，按期办复率和满意率均为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我办严格按照《中华人民共和国预算法》等相关要求编制年初部门预算，结合2024年度部门预算执行情况，我单位财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|962.78-1016.84|÷1016.84=5.32%。
综上，2024年我办年初财政拨款预算偏离度相对较小。
根据评分标准，该项指标扣0.43分，得7.57分。
（2）支出执行进度
根据《2024年度部门可执行指标执行情况表》统计，我办2024年，在部门专项预算项目方面：评价年度内预算资金为1016.84万元，实际支出962.78万元，资金支付率为94.68%。
综上，我办2024年度在预算支出执行进度方面，较为良好，根据评分标准，该项指标扣0.48分，得8.52分。
（3）预算年终结余
根据《2024年度部门可执行指标执行情况表》统计，我办2024年调整后预算数为1016.84万元，年度累计结余金额为54.06万元，部门整体预算结余率为5.32%。
综上，我办2024年度预算累计结余率相对较低。根据评分标准，该项指标扣0.43分，得7.57分。
（4）严控一般性支出
我办2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表。
2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 变动 比率 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 | 变动 比率 |
1 | “三公”经费 | 9.9 | 9.5 | -4.04% | 8.23 | 7.73 | -6.07% |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.82 | 100% |
3 | 培训费 | 0 | 0.5 | 100% | 0 | 0.18 | 100% |
4 | 差旅费 | 61 | 48 | 21.31% | 48.75 | 44.75 | -8.21% |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
6 | 办公设备购置 | 11.8 | 14 | 18.64% | 6.97 | 13.33 | 91.25% |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
合计 | 82.7 | 72 | -12.93% | 63.95 | 69.81 | 9.16% | |
如上表所示：
在年初预算编制数中，2023年、2024年我办均不涉及会议费、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，2024年一般性支出年初预算中，我办充分发扬厉行节约精神，在会议费及培训费预算编制方面，得到了有效压减，上表所涉及的一般性支出年初预算编制整体压减率为-12.93%。
在预算执行方面，2024年一般性支出预算执行中，我办涉及一般性支出执行方面，仅在三公经费、差旅费使用方面做到了有效压减，但整体资金使用金额较上年度有所增长，增长率为9.16%。
根据评分标准，该项指标扣6分，得2.5分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我办2023年末实有在编在职人数为45人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计168.26万元；2024年末实有在职在编人数为41人，固定资产和无形资产净值合计196.49万元。
2023年人均占有资产=168.26÷45=3.74（万元/人），2024年人均占有资产=196.49÷41=4.79（万元/人），2024年我办人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（4.79-3.74）÷3.74×100%=28.07%，大于市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.63%。
根据评分标准，该项指标不得分。
（2）资产利用率
我办2024年办公家具账面价值为22.63万元，超过最低使用年限的办公家具账面价值为0.18万元，故办公家具超过最低使用年限资产利用率=超过最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0.18÷61.07×100%=0.29%。2024年办公设备账面价值为462.79万元，超过最低使用年限的办公设备账面价值为79.20万元，故办公设备超过最低使用年限资产利用率=超过最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=79.20÷462.79×100%=17.11%。
根据评分标准，该项指标扣2.74分，得0.26分。
（3）资产盘活率
我办2023年、2024年均无闲置资产。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
采购过程严格遵循相关规定，支持中小企业发展政策落实到位，全年采购执行均已完成，保障了单位物资需求。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目结余金额）×100%×3=15.14÷（15.14-13.84）×100%×3=3。
根据评分标准，该项指标不扣分，得分6分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我办内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我办2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《遂宁市大英县人民政府办公室内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我办按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我办制定的《遂宁市大英县人民政府办公室财务内部控制制度》明确表示了财务收支由综合科统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我办严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数38个，涉及预算总金额 961.06万元，1—12月预算执行总体进度为96.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计30个。
本次对阶段（一次性）项目开展绩效分析。该类项目共3个，涉及预算总金额55.78万元。截至12月底，预算执行总体进度为64.14%，年末收回1个未结算项目资金（县政府会议室升级改造项目）。其中，预算结余率超过10%的项目有1个；该类项目中涉密项目2个。
1.项目决策
项目决策严格遵循相关规定和程序，经过充分的调研论证和集体决策，确保项目立项的科学性和必要性；项目目标明确、具体，与部门职能和工作重点紧密结合，具有较强的可操作性和可衡量性；我办按照规定将项目纳入项目库管理，对项目进行分类管理和动态监控，提高了项目管理的规范性和效率。
项目决策总分12分，得分12分。
（1）决策程序
根据遂宁市大英县财政局事前绩效评估相关要求，2024年我办需履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有0个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我办开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我办贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表，所设置的绩效目标未发现与计划期内的任务量、预算安排不相匹配情况。
根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）资金执行同向：在项目执行过程中，资金拨付和使用基本与项目进度保持一致，确保了项目的顺利实施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整：根据项目实际实施情况，对部分项目进行了合理调整，以适应工作需求和变化。调整过程严格履行审批程序，保证了项目调整的合法性和合规性。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果：2024年我办常年项目，共计38个，其预算结余率均小于10%的项目个数为30个；阶段（一次性）项目共计3个，其结余率小于10%的项目个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣1.09分，得2.91分。
3.目标实现
围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
目标完成：2025年我办共实施7个项目，财务机构抽查7个项目核查项目目标完成情况。7个项目共有28条数量指标，28条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
目标偏离：2025年我办共实施7个项目，财务机构抽查7个项目核查项目目标完成情况。7个项目共有28条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计28条，无指标偏离度。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
实现效果：2024年我办共实施41个项目，财务机构共抽查7个项目，7个项目共有22条效益指标，经核查22条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析。市级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
在政府采购领域：严格执行“公开招标、竞争性谈判”等采购方式，确保采购过程公平公正，重点领域资金使用效益显著提升。
在行政事业性国有资产领域：2024年度，我办严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。我办将绩效评价结果纳入单位考核体系，对执行率低的项目负责人进行约谈，优化次年预算编制方向。按要求在政府网站公开部门预决算及绩效自评报告，接受社会监督。针对绩效分析发现的问题，制定整改方案，明确责任人和时间节点，确保问题逐项落实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经综合评估，大英县人民政府办公室2024年预算绩效自评得分88.33分。总体上，单位职能履行良好，资金使用安全规范，但在预算执行、项目管理和绩效结果应用等方面仍存在不足，需进一步改进提升。
（二）存在问题
1.部分项目预算执行率偏低，资金使用效率不高，预算执行监控机制不完善。
2.部分项目前期调研和论证不充分，导致预算与实际需求脱节，部分项目目标实现效果不佳。
3.绩效结果应用不深入，未形成有效的绩效激励和约束机制，整改落实力度不足。
（三）改进建议
1.优化预算管理：加强预算执行监控，建立动态调整机制，及时跟踪项目进度，对执行缓慢的项目进行督促和调整，提高资金使用效率。
2.强化项目管理：完善项目前期调研和论证流程，科学合理编制项目预算，明确项目目标和实施计划，加强项目过程管理，确保项目目标顺利实现。
深化绩效结果应用：建立健全绩效激励和约束机制，将绩效评价结果与部门考核、资金分配挂钩，强化整改落实跟踪问效，充分发挥绩效评价对工作的促进作用。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 大英县人民政府办公室 | ||||||||
年度部门整体 支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
881.05 | 881.05 | ||||||||
年度总体 目标 | 一是保障单位人员工资、五险一金及单位日常工作开展等；二是开展日常效能督查工作；三是保障总值班室正常运转；四是按照市委市政府、县委县政府统一安排开展信息调研等工作；五是为进一步提高政府信息公开工作，完成省市相关工作任务；六是根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排完成政务管理相关工作安排；七是保障砂管办正常运转。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
电子政务管理 | 进一步加强政府信息公开工作，不断提升县政府网站公开水平，网站软硬件升级维护，网站新功能开发，省市新业务需求及网站安全设备的购置和更新。 | ||||||||
公用经费 | 保障单位日常工作正常开展等经费 | ||||||||
总值班室 | 一是开展日常、节假日值班值守工作，保障后勤经费；二是组织值班值守人员开展业务培训事宜；三是值班调度系统日常维护、检修；四是总值班室硬件设施维护、后勤保障、日常保洁、软件供应等。 | ||||||||
砂管办 | 规范全县砂石经营秩序、开展砂石行业乱象专项整治、统筹协调开展砂石行业管理、安全生产、环境保护等工作。 | ||||||||
信息调研 | 按照市委市政府、县委县政府统一安排，确定调研方向和课题；其次，组织相关部门和股室人员，开展调查研究，学习比对其他地区发展经验，形成调研报告初稿，送课题负责人审核；最后，高质量完成调研报告。 | ||||||||
效能管理 | 一是开展日常效能督查工作；二是督查督导全县重点项目工作推进情况；三是组织县特邀效能监察专员开展业务培训事宜；四是督查督导12345热线、信访投诉等方面的问题解决、落实情况；五是按照市对县考核指标任务要求开展工作。 | ||||||||
政务管理 | 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展不少于4场单位内部业务能力提升培训和2场政府系统办公室主任业务培训；为完成政府年度各项目标任务、指标等工作，年内工作差旅人次不少于250人次，承办县政府各类会议500余次，承办大型活动10余场、商务洽谈50余次；印制会议、活动等资料100000余份。 | ||||||||
人员经费 | 各类人员工资、五险一金等费用支出 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量 单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 处理政府 信息依申请 公开次数 | ＞ | 10 | 次 | 2 | 10次 | ||
公用经费 发放月份 | ＝ | 12 | 月 | 3 | 12月 | ||||
节假日值班次数 | ＞ | 20 | 人次 | 3 | 20人次 | ||||
开展培训 会议次数 | ＞ | 10 | 次 | 3 | 10次 | ||||
开展信息 调研次数 | ＞ | 10 | 次 | 2 | 10次 | ||||
人员经费发放人员数量 | ≥ | 43 | 人 | 2 | 43人 | ||||
砂管办沟通协调次数 | ＞ | 5 | 次 | 2 | 5次 | ||||
效能督查 数量 | ≥ | 50 | 次 | 2 | 50次 | ||||
质量指标 | 宣传品印刷合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95% | |||
政府信息依申请公开 准确率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95% | ||||
政务管理 业务培训 参与率 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% | ||||
值班人员 参与率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | ||||
公用经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | ||||
人员经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | ||||
效能管理 达标率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95% | ||||
信息调研 报告采用率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95% | ||||
时效指标 | 各个项目 开展及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障各个项目顺利开展 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | ||
可持续影响指标 | 各项目制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | ||
第五部分 附表