大英县卓筒井镇小学校
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县卓筒井镇小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2025年重点工作
1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位。在职人数55人，其中：专业技术人员54人；管理人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总694.41万元，较2024年收支预算总数增加118.68万元，主要是教师人数增加6人及2024年工资调标，工资预算增加。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算694.41万元，其中：一般公共预算拨款收入694.41万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算694.41万元，其中：基本支出694.41万元，占100.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2025年收支总预算694.41万元，较2024年收支预算总数增加118.68万元，主要是教师人数增加6人及2024年工资调标，工资预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入694.41万元。
支出包括：教育支出519.29万元、社会保障和就业支出支出81万元、卫生健康支出36.94万元、住房保障支出57.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年收支总预算694.41万元，较2024年收支预算总数增加118.68万元，主要是教师人数增加6人及2024年工资调标，工资预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出519.29万元，占74.78%；社会保障和就业支出支出81万元，占11.66%；卫生健康支出36.94万元，占5.32%；住房保障支出57.17万元，占8.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.205类02款02项：初中教育2024年预算数为513.29万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2.205类09款99项：其他教育费附加安排的支出2025年预算数为6万元，主要用于：学校安保服务支出。
3.208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为76.23万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208类99款99项：其他社会保障和就业支出2025年预算数为4.76万元。主要用于：工伤生育险及失业保险缴费支出。
5.210类11款02项：卫生健康支出2025年预算数为35.73万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
6.210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1.21万元。主要用于：补充医疗保险及大额医疗保险缴费支出。
7.221类02款01项：住房保障支出2025年预算数为57.17万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支694.41万元，其中：
人员经费679.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、工会经费、福利费等。
公用经费15.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年因公出国出境经费预算与2024年预算持平。
2025年因公出国（境）经费0万元
（二）2025年公务接待费预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费0万元。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.52万元，其中：会议费0万元，培训费0.32万元，差旅费0.20万元。
（一）2025年会议费预算与2024年预算持平。
2025年会议费预算0万元。
（二）2025年培训费预算与2024年预算比较增加100%，原因是2024年度培训费预算在中央、省委下达的公用经费里，但是中央、省委下达的公用经费未纳入年初预算。
2025年培训费预算0.32万元。
（三）2025年差旅费预算与2024年预算持平。
2025年差旅费预算0.20万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位安排政府采购预算0万元。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。