2024年度
四川省大英县委巡察工作领导小组办公室
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能
县委巡察办职能职责：向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察办、县委巡察工作领导小组的部署安排。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。承担有关政策研究和制度建设工作，起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。完成县委交办的其他任务。
县委巡察组职能职责：向县委巡察工作领导小组负责并报告工作，承担具体巡察任务。
（二）2024年重点工作完成情况
一是完善六届县委巡察工作规划。根据中央、省委、市委巡视巡察工作规划新精神新要求新任务修改完善《中共大英县第六届委员会巡察工作规划》，明确“路线图”、完善“施工图”、调整“作战图”，确保县委巡察工作“围绕中心、服务大局，稳步推进、高质高效”。二是完成六届县委第六轮巡察工作任务。坚持问题导向和结果导向，系统谋划、精心组织，组建2个巡察组对县法院等10个党组织开展了“常规+联动”巡察，共发现问题138个，实现政法等领域“情况大摸底、问题大梳理、难题大排查、重点大整治”，为助力政法战略落地落实、提升基层治理体系治理能力治理方式现代化提供重要决策参考。三是创新推进六届县委第七轮巡察工作。结合被巡察党组织体量大小、信访情况等特点，设3个巡察组，用3个月时间，分别对5个镇（街道）及所属90个村（社区）党组织开展常规巡察。采取“一体巡”“直接巡”的方式，对5个镇（街道）及所属90个村（社区）党组织开展常规巡察共发现问题1114个。四是聚力业务提升。修订《大英县巡察工作手册》，做到有章可循、纲举目张；开展巡察单机系统专题培训，将中央最新要求贯彻到巡察全流程、各环节，以信息化促进规范化；开展政法等专业领域集中培训，提升巡察干部发现问题的敏锐性和针对性。
县委巡察办为一级预算单位，无下属二级预算单位。机构包括县委巡察工作领导小组办公室和县委三个巡察组，有内设机构3个，分别为县委巡察办综合股、巡察股和县巡察工作信息保障中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为393.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少85.17万元，下降21.64%。主要变动原因是追加项目经费。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计393.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.65万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计393.65万元，其中：基本支出287.92万元，占73.14%；项目支出105.73万元，占26.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为393.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.17万元，下降21.64%。主要变动原因一是本年度较上年度人员减少4名，减少人员经费；二是上年度追加2022年度巡察项目经费差口，本年度无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出393.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.17万元，下降21.64%。主要变动原因是：一是本年度较上年度人员减少4名，减少人员经费；二是上年度追加2022年度巡察项目经费差口，本年度无。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出393.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出337.84 万元，占85.82%；社会保障和就业支出25.68万元，占6.52%；卫生健康支出9.01万元，占2.29%；住房保障支出21.12万元，占5.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为393.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为196.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为105.73万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为35.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.92万元，其中：
人员经费237.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度持平，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）团组支出，决算数与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。全年无公务用车购置及运行维护费支出，决算数与2024年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，决算数与2024年持平。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委巡察办机关运行经费支出50.58万元，比2023年度减少1.33万元，下降2.56%。主要原因是本年度厉行节约，严格控费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委巡察办政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展巡察工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
县委巡察办有1个部门项目为巡察经费。根据预算绩效管理要求，在2024年度预算编制阶段，县委巡察办对巡察经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效自评。同时，县委巡察办对2024年部门整体支出开展绩效自评，形成了《2024年县委巡察办部门整体绩效评价报告》，详见第四部分附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县委巡察办行政人员的基本支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指县委巡察办的项目支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 事业运行（项）:指县委巡察办事业人员的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由县委巡察办缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外的其他方面支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指县委巡察办行政医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指县委巡察办事业医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:县委巡察办住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县委巡察办为一级预算单位，行政单位为县委巡察办，事业单位为县巡察工作信息保障中心。
（二）机构职能。
1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察办、县委巡察工作领导小组的部署安排。
2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其它事项。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
8.完成县委交办的其它任务。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，县委巡察办行政编制数13人，年末实有人数13人；事业编制数4人，年末实有人数3人。2024年年末共有16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年收入总额393.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入393.65万元，社会保障和就业支出25.68万元，卫生健康支出9.01万元，住房保障支出21.12万元，年初结转和结余0万元。
（三）支出情况。
2024年支出总额为393.65万元，其中：一般公共服务支出337.84万元，社会保障和就业支出25.68万元，卫生健康支出9.01万元，住房保障支出21.12万元，年末结转和结余0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县委巡察办2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分9分。
（1）一是制定部门预算项目绩效目标。
将部门预算项目绩效目标纳入县委巡察办室务会集体决策，县委巡察办2024年对专项资金按要求编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，涉及金额105.73万元，从年度目标、项目完成指标、效益指标及满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（2）实现部门预算项目绩效目标。
2024年总预算396.05万元，其中人员经费239.73万元，公用经费50.58万元，项目经费105.73万元（巡察经费：85万元，信息化建设：20.73万元）。2024年支出总额为393.65万元，其中：人员经费237.33万元，基本公用经费50.58万元，项目支出105.73万元。六届县委第六轮巡察工作任务。组建2个巡察组，对县法院党组、县检察院党组开展联动巡察，对县党史和地方志研究中心等8个党组织开展常规巡察，共发现问题138个、问题线索14件。六届县委第七轮巡察组建3个巡察组对隆盛镇党委等95个党组织开展常规巡察，全面完成对村（社区）全覆盖巡察任务，共发现问题1114个，移交问题线索70件。
（3）控制支出。
严格控制部门公用经费及非定额公用支出费用，做到无预算不支出，非必要不支出。
（4）处置及时。
2024年时时关注绩效运行情况，并将绩效运行情况应用到预算调整中，县委巡察办2024年按照财政部门下达的资金预算逐笔申请预算指标，经财政审批后，按照资金用途、项目进度及时足额使用资金。
（5）执行进度。
2024年6、9、11月，对比序时进度与实际进度情况，及时调整策略，以达到预期进度，但12月因大平台突然关闭，导致部分应支费用未及时支付，未达到预期进度。
（6）基本完成预算。
县委巡察办2024年部门预算396.05万元，因年度预算工资、交通补贴未使用完和年底大平台关闭未及时支付等原因，全年实际支出393.65万元，年终执行进度达到99.39%。
（7）年终无资金结余。
2024年年终未支付资金已被财政收回，故资金无结余，基本达到资金预期使用效果。
（8）无违规记录。
根据审计监督、财政检查结果，县委巡察办2024年无违纪违规记录。
2.预算管理。
根据2024年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。2024年，部门预算396.05万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重31分、得分31分。
3.财务管理。修订了财务制度，并严格遵照规定执行，合理设置财务岗位，明确了职责分工，规范资金使用管理，单位资金安全、规范、有效使用，确保了部门的正常运转。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料和《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）资产利用率
根据县委巡察办截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据和《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（3）资产盘活率
根据截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。两年均无闲置资产。
5.采购管理。
本单位2024年采购信息化建设设备20.73万元。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额290.32万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。县委巡察办2024年预算编制严格按照县级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我办2024年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照县财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我园区项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。2024年编制2个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年县委巡察办部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评3个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施2个项目，其中：常年项目1个，阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共2个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现。
2024年财政下达预算资金393.65万元，年度实际支付财政预算资金393.65万元，预算执行进度100%，较好地完成了年度支出预算执行，保证了县委巡察办的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用
县委巡察办绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。
2.自评公开
县委巡察办严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站和单位门户网站公开。
3.整改反馈
及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。
4.应用反馈情况
积极组织开展2024年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年县委巡察办部门整体支出自评得分96分，（详见附件1）。
（二）存在问题。未建立对内设机构和下属事业单位预算与绩效挂钩机制。
（三）改进建议。切实做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表