2024年度
四川大英经济开发区管理委员会
部门决算
目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况........................................................ 4-5
一、部门职责..................................4-4
二、机构设置..................................4-5
第二部分 2024年度部门决算情况说明....................... 5-15
一、收入支出决算总体情况说明...................5-5
二、收入决算情况说明...........................5-6
三、支出决算情况说明............................6-6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 12-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................14-14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............14-14
十、其他重要事项的情况说明........................14-15
第三部分 名词解释....................................................... 15-18
第四部分 附件............................................................... 19-23
第五部分 附表............................................................... 24-24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作。
2.明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作。
3.负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作。
4.负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作。
5.负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作。
6.负责园区生态环境保护、安全生产和应急管理工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入四川大英经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川大英经济开发区投资促进服务中心
2.大英县创新发展服务中心
3.四川大英经济开发区便企服务中心
内设机构8个（综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和应急管理股、生态环境保护股、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局）。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为13421.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3665.7万元，下降21.45%。主要变动原因是减少污水处理厂及污水管网项目专项债券、油气化工产业园基础设施专项债等资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计13421.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.28万元，占22.73%；政府性基金预算财政拨款收入10371.57万元，占77.27%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计13421.85万元，其中：基本支出727.89万元，占5.42%；项目支出12693.96万元，占94.58%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13421.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3665.7万元，下降21.45%。主要变动原因是减少污水处理厂及污水管网项目专项债券、油气化工产业园基础设施专项债等资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3050.28万元，占本年支出合计的22.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.28万元，减少1.46%。主要变动原因是减少工业发展资金（企业补助资金）、大英红旗化工园区风险防控资金、污染整理资金等支出等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3050.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出896.82万元，占29.4%；社会保障和就业支出79.3万元，占2.6%；卫生健康支出22.98万元，占0.75%；节能环保支出100万元，占3.28%；城乡社区支出35.81万元，占1.18%；农林水支出13.19万元，占0.43%；资源勘探工业信息等支出672.86万元，占22.06%；住房保障支出55.21万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出1174.12万元，占38.49%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3050.28万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为297.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为33.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）: 支出决算数为80.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为259.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为225.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
13．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为35.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。：
15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为11.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
16．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为115.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
17．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为543.76万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
18．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）: 支出决算为13.30万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为55.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为1069.12万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为105万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.89万元，其中：人员经费657.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成预算100%，较上年度减少8.83万元，下降24.64%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是2016年因公务用车改革，公务用车由县机关事务保障中心统一管理，所以公务用车运行费不再产生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少8.83万元，下降24.64%。主要原因是上年度支付以前年度结转结余招商引资及项目落地相关支出。其中：
国内公务接待支出27万元，要用于招商引资项目落地开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待246批次，2699人次（不包括陪同人员），共计支出27万元，具体内容包括：要用于招商引资项目落地开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10371.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度，四川大英经济开发区管理委员会机关运行经费支出70.80万元，比2023年度减少0.63万元，下降0.88%。主要原因是单位人员变动。
(二)政府采购支出情况
2024年度，四川大英经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川大英经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对回购四川常青树新材料有限公司资产费用项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为82.01分，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指招商引资及落地项目工作经费。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）:园区安全、环保管家、河道保洁服务、“两新”党建工作经费、园区城市维护绿化保洁支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指回购四川常青树资产、大英红旗化工园区扩区部分采购项目。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指机关下属事业单位基本支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指机关党组织活动经费。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指事业单位党组织活动经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
15．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：用于大英红旗化工园区地下水环境状况调查支出。
16．城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指四川通安顺汽车服务有限公司国有土地使用权征收。
17.城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）其他国有土地所有权证出让收入安排的支出（项）：指回购四川常青树新材料有限公司资产。
18．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:兑现遂宁畅发供应链管理有限公司扶持奖励资金、兑现四川鸿鹏新材料招商引资优惠政策、兑现四川云端智创科技有限公司扶持奖励资金兑现四川民众普惠汽车经纪服务有限公司扶持奖励资金等。
19.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:指2022年省首批化工园区奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指大英化工园区安全环保监管项目。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 指大英化工园区安全环保监管项目。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 指四川大英油气化工新材料示范产业园及基础设施建设项目。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。2024年末四川大英经济开发区管理委员会内设：综合办公室、党群部、规划建设管理办公室、生态环境保护股、安全生产和应急管理股、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局。下属事业单位3个（大英县创新发展服务中心、四川大英经济开发区投资促进中心、四川大英经济开发区便企服务中心），县综合执法局和县自然资源和规划局派出机构2个（园区综合执法中队、经开区自然资源和规划所）。
（二）机构职能。四川大英经济开发区管理委员会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。其主要职责是：
1.负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作。
2.明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作。
3.负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作。
4.负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作。
5.负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作。
6.负责园区生态环境保护、安全生产和应急管理工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，四川大英经济开发区管理委员会在编人员45人，临聘2人。其中：四川大英经济开发区管理委员会编制23人，在编20人，空编3人，临聘2人；大英县创新发展服务中心编制16人，在编16人；四川大英经济开发区投资促进中心编制4人，在编4人；四川大英经济开发区便企服务中心编制5人，在编5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年大英经开区资金收入合计13421.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.28万元，占22.73%；政府性基金预算财政拨款收入10371.57万元，占77.27%。
（二）支出情况。2024年大英经开区资金支出13421.85万元，其中：基本支出727.89万元，占5.42%；项目支出12693.96万元，占94.58%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年大英经开区无财政结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，大英经开区2024年度本年收入合计13421.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.28万元，占22.73%；政府性基金预算财政拨款收入10371.57万元，占77.27%。2024年度财政拨款支出为13421.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3050.28万元，基本支出727.89万元、项目支出2322.39万元；政府性基金预算支出10371.57万元。部门预算执行进度100%。部门总体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，大英经开区将绩效目标纳入集体决策范围，根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，截止2024年底，财政资金已全部支付完成，无预算结余资金。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。2024年大英经开区常年项目总数 6个，涉及预算总金额152.5万元，1—12月预算执行总体进度为98.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。2024年大英经开区阶段（一次性）项目该类项目总数23个，涉及预算总金额17169.1万元，1—12月预算执行总体进度为73.06%。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个，主要是大英红旗化工园区重大安全风险防控项目和四川大英油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目。
1. 项目决策。2024年大英经开区对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。
2.项目执行。2024年大英经开区共实施29个项目，其中：常年项目6个，一次性项目和阶段项目23个。根据一体化系统预算可执行情况表，共6个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共23个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，4个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
3.目标实现。2024年大英经开区共实施29个部门预算项目，共有46条数量指标，其中：年初预算6个项目共16条数量指标完成了目标值、年中预算23个项目共30条数量指标完成了目标值。
（三）绩效结果应用情况。
大英经开区按照规定在大英门户网站公开了《四川大英经济开发区管理委员会2024年部门决算编制说明》及附表和《四川大英经济开发区管理委员会2025年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英经开区整体绩效自评分82.01分。
（二）存在问题。
预算绩效管理由财务人员制定绩效目标、撰写报告、填写报表，预算绩效管理工作开展不够全面深入。
（三）改进建议。
成立专门预算绩效管理工作小组，牵头常态化开展预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作落到实处。加强经开区内设机构绩效考核，建立健全对内设机构预算与绩效考评机制。重视部门整体支出的绩效评价工作，加强学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。制定部门整体支出绩效时目标尽量描述清晰、精确，进行绩效目标完成情况总结时，对应目标逐一进行回应，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表