2024年度
四川省大英县创新创业
服务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。2.拟定全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境。5.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。县创新创业服务中心下设综合股、创新创业信息股、创新创业服务股3个内设机构。县创新创业服务中心事业编制7名。其中：
主任1名，副主任2名；股级职数3名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度县创新创业服务中心收入合计454.30万元，与2023年相比，收入总计减少20.06万元，减少4.23%，主要变动原因是本单位赛事活动费用减少，导致收入减少。
2024年度县创新创业服务中心支出合计454.30万元，与2023年度相比，支出总计减少20.06万元，减少4.23%，主要变动原因是本单位赛事活动费用减少，导致支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计454.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.70万元，占31.41%，其他收入311.46万元，占68.59%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计454.30万元，其中：基本支出114.50万元，占25.20%；项目支出213.99万元，占47.10%；结余结转125.81万元，27.70%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计142.70万元，与2023年相比，财政拨款收入总计减少78.77万元，减少35.57%，主要变动原因是2023年财政拨款收入中包含其他收入，2024年本单位其他收入单独进行收入决算，导致财政拨款收入减少。
2024年财政拨款支出总计142.70万元，与2023年相比，财政拨款收入总计减少78.77万元，减少35.57%，主要变动原因是2023年财政拨款支出中包含其他支出，2024年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出142.70万元，占本年支出合计的31.41%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.77万元，减少35.57%。主要变动原因是2023年财政拨款支出中包含其他支出，2024年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出142.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占14.01%；社会保障和就业（类）支出109.57万元，占76.78%；卫生健康（类）支出3.8万元，占2.67%；住房保障（类）支出9.33万元，占6.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为142.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为98.25万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.39万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出114.50万元，其中：
人员经费100.49万元，主要包括：基本工资28.60万元、津贴补贴0.65万元、奖金26.34万元、绩效工资20.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元、其他社会保障缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、住房公积金9.33万元。
公用经费14.01万元，主要包括：办公费3.52万元、邮电费0.70万元、差旅费0.05万元、劳务费0.32万元、工会经费0.58万元、福利费1.34万元、委托业务费5.09万元、其他商品服务支出2.41万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未产生国内公务接待，未完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平，主要原因是2023年2024年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元，未完成预算100%。2024年单位未产生公务接待支出。
国内公务接待支出0万元，国内接待0批次，0人，共计支出0万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，大英县创新创业服务中心机关运行经费支出8.82万元，比2023年增加0.33万元，增加3.89%。主要原因是办公费用增加等；
（二）政府采购支出情况
2024年，县创新创业服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县创新创业服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对宣传费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县创新创业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县创新创业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.94分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位事业运行费用。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:指事业单位综合业务费用支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位其他社会保障费用支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、单位概况
（一）机构组成
根据《大英县机构改革方案》（大委办〔2019〕109号），我县设立了县创新创业服务中心，是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息和科学技术局管理。
（二）机构职能
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策；拟订全县创新创业服务工作规划并组织实施；
2.统筹、协调全县创新创业服务工作；承担全县创新创业服务基地建设、管理工作；
3.承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作；协助推动创新创业资源开放共享；
4.负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境；
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截止2024年12月31日，大英县创新创业服务中心有事业编制7名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数3名，一般干部1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况
中心2024年年初收入预算115.05万元（均为一般财政拨款）；调整后预算143.89万元（其中：一般财政拨款115.05万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算142.70万元。
（二）支出情况
中心2024年年初预算支出115.05万元，调整后预算支出213.99万元，支出决算数213.99万元。其中：基本支出114.50万元，占53.51%；项目支出99.49万元，占46.49%。项目支出主要用于中心宣传氛围营造、宣传活动开展，活动赛事举办等方面。
（三）结余分配和结转结余情况
中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
一是高规格编制全县创新创业五年规划；二是借智助企纾困促发展，依托西南大学（重庆）产业技术研究院遂宁分院资源优势，有序推动开展科技成果转移转化和技术服务；三是高标准承办双创赛事，10月17日至11月15 日县双创中心承办大英县第七届“创业在大英”创客大赛暨遂潼铜+成都平原经济区创新创业大赛，中心辅导企业四川科尔瑞环保科技有限责任公司项目“硫酸法钛白粉废酸浓缩渣制备净水剂”获得工业组一等奖，益民生物、蜀泰化工等5家分别荣获农业组、工业组三等奖；四是巩固提升企业主体指标，高新技术企业6家、挂牌上市企业12家、营收过千万企业10余家）、投融资案例14家。其中2024年新增企业25家、科技入库企业31家、孵化知识产权11件，已培育高新技术企业2家，产值达2亿元。
2.预算管理
（1）预算编制质量
严格按照要求编制年初预算，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。
（2）支出执行进度
中心不涉及中央、省委转移支付资金、专项债券资金、专项预算项目。严格按照部门整体绩效目标及项目支出绩效目标，制定各项资金支出进度，监控资金执行情况，及时针对执行中发现的问题进行合理调整。
（3）预算年终结余
中心2024年决算报表无结转结余情况。
（4）严控一般性支出
严格按照相关政策规定执行，严控“三公”经费、差旅费等一般性支出。以节约为本，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，无超预算开支“三公”经费。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-10.60%（其中2024年行政事业单位人均占有资产1.96万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产2.46万元/人员）。
（2）资产利用率
根据中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。
（3）资产盘活率
中心2024年及2023年均无闲置资产。
4.采购管理
中心政府采购项目一直坚持严格按照政府采购管理办法执行，2024年中心无政府采购项目预算。
5.财务管理
严格落实本单位财务管理制度，对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用严格按照财务管理制度执行，资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 13.5万元，1—12月预算执行总体进度为98.41%（剩余0.11万指标财政已收回），其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
部门预算项目设立时按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算执行相匹配，在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相同，设置了对应的调整措施，严格按照预算执行，无结转结余。
3.目标实现
部门预算常年项目均按照预算执行，全年执行总体进度98.41%。
（三）绩效结果应用情况
1.单位内部应用
在实际工作中，对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善中心预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合中心工作特点的绩效评价指标体系。
2.自评公开
2024年按要求将绩效目标设置情况和2024年部门预算绩效目标表随同《大英县创新创业服务中心2024年预算编制说明》在门户网站上及时全面公开。下一步，我们将按要求将2024年部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告随同《2024年度四川省大英县创新创业服务中心部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了中心的工作成效，是保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，部门2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年度预算编制。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。
综上，我中心自评得分98.94分。
（二）存在问题
部门预算年度预算执行情况有待提高。
（三）改进建议
1.县创新创业服务中心将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，与各项工作结合得更加紧密。
2.加强本年支出预算执行力度，加强单位预算项目绩效运行监控。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表