2024年度
四川省大英县妇女联合会部门决算
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）组织引导全县妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”等群众性主题宣传教育活动，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务，团结动员全县妇女参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等“巾帼建功”行动，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为强国建设、民族复兴作贡献。
（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，组织妇女开展思想引领、创新创业、乡村振兴等培训，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚。
（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）开展关心关爱活动，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，建好用好妇女之家。关爱留守儿童和困境儿童，积极引导社会力量参与留守儿童和困境儿童关爱。
(九）加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，为推进祖国统一大业凝心聚力。
（十）加强妇联自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、党风廉政建设制度。
（十一）组织协调全县妇女儿童工作联席会议。
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
2024年度收、支总计均为143.6万元。与2023年度相比，收、支总计各减少49.05万元，下降26%。主要变动原因是基层工作经费及民生项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计143.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计143.6万元，其中：基本支出83.62万元，占58%；项目支出59.98万元，占42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为143.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.05万元，下降26%。主要变动原因是基层工作经费及民生项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出143.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.05万元，下降26%。主要变动原因是基层工作经费及民生项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出143.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出101.54万元，占71%；社会保障和就业支出8.04万元，占6%；卫生健康支出2.76万元，占2%；住房保障支出6.53万元，占5%；农林水支出24.5万元，占17%；其他支出0.23万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为143.6万元，完成预算99.9%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为66.28万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.6万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为13.66万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗救助（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为24.5万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是此笔是市级民生项目，此项目属据实补助项目，截至承保期，符合购买人员有所减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.23万元，完成预算76%。决算数小于预算数的主要原因是购买安可产品比年初预算少用0.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.62万元，其中：人员经费73.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费10.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：区县间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、工作调研及妇联活动开展中的需用的工作餐等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县妇联机关运行经费支出10.61万元，比2023年度减少0.03万元，下降0.2%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员调动导致保险等有减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县妇联政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物（办公室设备）支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“基层妇联工作经费”“妇儿工委专项经费”“妇女儿童工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县妇女联合会
关于2024年部门整体支出绩效自评的
报 告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）要求，为全面提升财政资源使用效益，切实压实我会项目支出主体责任，我会积极组织开展2024年部门、项目支出绩效自评工作，现将自评报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
根据《中共大英县委办公室关于印发〈大英县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2002〕6号）要求，县妇联属一级预算单位1个，主要包括：大英县妇女联合会（机关），下设办公室1个，属于全额拨款的行政单位。
（二）机构职能
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.组织全县妇女儿童协调会议。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，县妇联人员编制5人，实有职工5人。其中：行政编制4人，实有4人；机关工勤1个，实有1人；另有公益性岗位人员2人。无下属二级单位。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。县妇联2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。县妇联2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
年初预算 | 追加 | 调整后预算 | 支出决算 | |
一、基本支出 | 76.87 | 6.75 | 83.62 | 83.62 |
1.人员经费 | 66.26 | 6.75 | 73.01 | 73.01 |
2.公用经费 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | |
二、项目支出 | 32.9 | 27.15 | 60.05 | 59.98 |
总计 | 109.77 | 33.9 | 143.67 | 143.6 |
（三）结余分配和结转结余情况。县妇联2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。县妇联围绕机构职能，选定4个核心职能目标，每个指标设定分值2.5分，总分10分。一是妇女儿童专项工作自评得分2.5分。全年开展宣传、关爱活动均活动大于5次，二级、三级指标均已完成。二是基层妇联工作自评得分2.5分。2024年预算10万元，发放及时率、准确率均达绩效指标，且及时督促全县9个乡镇、1个街道基层妇联按照要求使用该经费。三是两纲工作自评得分2.5分。全年开展培训大于2场，开展家庭教育线上线下讲座50余场，超预算目标绩效。四是低收入妇女两癌工作自评得分2.5分。2024年预计为6125名低收入妇女购买“两癌”保险及救助11名患病妇女，年终二级、三级指标均已完成达标。
2.预算管理。预算编制质量自评得分7.99分，2024年度，我会年初部门预算109.77万元，调整预算33.9万元，调整后预算143.67万元，实际执行143.6万元，2024年度偏离度0.005。支付执行进度自评得分8.99分，我单位不涉及中央、省委转移支付资金及专项债券资金，预算项目资金60.05万元，年终实际执行59.98万元，执行进度99.8%。预算年终结余自评得分7.99分，2024年结余0.07万元，是安可采购资金。严控一般性支出自评得分3分，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，2024年度共计支出4.3万元。2023年度我会一般性支出共计5.9万元，较上年压减27%。
3.资产管理。人均资产变化率自评得分0分，2024年末我会无形资产净值为0，固定资产净值为12.2万元，实有人数5人，人均占有资产2.44。2023年度我会无形资产净值为0，固定资产为13.23万元，实有人数5人，人均占有资产2.64。人均资产变化率为7.6%。资产利用率自评得分0.6分，我会超最低使用年限的办公家具账面原值为0.46万元，办公家具账面原值为8.21万元，资产利用率5.6%；超最低使用年限的办公设备账面原值为6.43万元，办公设备账面原值18.71万元，资产利用率34.4%。资产盘活率自评得分3分，我会无闲置一年以上的资产。
4.采购管理。支持中小企业发展自评得分3，我会在2024年通过线下采购办公家具设备过程中家具供应商是大英博美办公家俱店，是个体户；采购一体机的供应商是成都世纪信达科技有限公司，系小微企业。我会采购均在采购预算中单独列示，采购执行率自评得分3分，我会2024年采购全部执行完毕，执行率100%。
5.财务管理。自独立办公以来，我会建立了《大英县妇女联合会会财务管理制度》，设置出纳岗和会计岗，与项目执行岗位保持独立，与监事监督岗位保持独立，有效形成内部监督制约。同时，我会资金使用符合相关财务管理制度规定。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。决策程序自评得分4分，我会2024年度执行3个常年预算项目，于立项之际均通过事前评估程序，通过评估论证，无阶段预算项目。目标设置自评得分4分：我会预算项目绩效目标与计划期内的任务量相匹配、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目入库自评得分4分，2024年度，我会预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。项目执行同向自评得分5分，2024年，我会预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整自评得分6分，我会“两癌”项目因实施阶段人员有所增加，需要追加资金，并立即向县人民政府递交申请，及时下达预算资金，如期完成项目预算调整，不存在应采取未采取收回预算和调整预算目标等情况。执行结果自评得分4分，2024年结余0.07万元，是安可采购资金，2024年度结余率为0.12%。
3.目标实现。目标完成自评得分6分，我会部门整体支出绩效目标表设置3个数量指标，分别是开展关爱活动≥4次，开展两纲会议=1次，开展培训1次，我会全部且超额完成。目标偏离自评得分6分：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度为100%，较预期目标的偏离度为0。实现效果自评得分5分：我会部门整体支出绩效目标表设置2个效益指标，分别是社会效益指标（妇儿工作正常开展率=100%）、可持续发展指标（妇儿工作管理机制，定性良），我会均实现效益目标。
（三）重点领域绩效分析。2024年度我会无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的工作。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年度我会预算绩效自评得分89.57分。
（二）存在问题。主要扣分项是我会2024年度接受县委巡察，发现财务方面的问题有2个，主要体现在附件不完整及未按中央八项规定履行节约，目前均已完成整改。
（三）改进建议。加强财务人员的业务培训，提升预算编制的科学性、合理性和实用性科学，制定可量化的绩效指标，全面提升预算执行效率和质量，提升财政资金的使用效益。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
大英县妇女联合会
2025年6月10日
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 大英县妇女联合会部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
143.67 | 143.67 | |||||||
年度总体目标 | 2024年，预算资金108.47万保障机关运行，主要开展对妇女创业培训、开展维权宣传、开展对困难妇女儿童的关爱等活动；加强基层组织建设，助力乡村振兴；推动两纲工作维护妇女儿童合法权益。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本支出 | 预算83.62万元保障人员基本支出等 | |||||||
妇女儿童专项工作 | 预算18万元保障妇女儿童工作有序开展，带动全县妇女参与大英的各项建设，推动大英经济发展和社会进步;服务妇女儿童，做好妇儿维权工作。 | |||||||
妇女儿童工委工作 | 预算3.6万元常态化开展两纲工作，推动家庭教育工作等工作顺利实施 | |||||||
基层妇联工作 | 预算10万元加强基层组织建设，助力乡村振兴 | |||||||
两癌项目经费及调整预算 | 预算28.45万元 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 |
产出指标 | 数量指标 | 开展关爱活动 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 7 | |
开展两纲会议 | ＝ | 1 | 次 | 5 | 2 | |||
开展培训 | ＝ | 1 | 次 | 5 | 6 | |||
质量指标 | 完成全年工作任务准确率 | ≥ | 98 | % | 10 | 100% | ||
时效指标 | 完成全年工作及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 妇儿工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100% | |
可持续发展指标 | 妇儿工作管理机制 | 定性 | 良 | 10 | 良 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 保障基本运行成本 | ＝ | 83.62 | 万元 | 10 | 83.62 | |
妇儿专项工作经费、工委经费成本 | ＝ | 21.6 | 万元 | 5 | 21.6 | |||
基层工作经费成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 | |||
两癌项目经费 | ＝ | 28.45 | 万元 | 5 | 28.45 | |||
第五部分 附表