目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟定信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况
1.以《条例》宣传为载体，坚定不移抓好贯彻落实
《信访工作条例》从今年5月1日起实施，督促各级部门利用党委（组）会、中心组学习会、职工会、宣传车、电子显示频、门户网站等进行形式多样的宣传解读，推动干部用好《条例》，引导群众了解《条例》、遵守《条例》，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。《条例》实施以来，各级部门开展集中宣讲50余场次，发放宣传资料3万余份（册）。
2.以“治重化积”为抓手，全力以赴调处矛盾纠纷
县级包案领导积极组织责任单位对“治重化积”专项工作交办的“骨头案”“钉子案”进行再梳理、再研究，再部署，分别从法律、政策、帮扶等方面制定化解稳控措施。县工作专班先后赴云南、广东、重庆、南充等地面见信访人，宣传政策、沟通思想、交流感情，以真心、诚心赢得信访人支持理解。长居南充的信访人蒲元安及长居广东的信访人曾瑞兰分别于2022年6月6日、6月16日签订了息访息诉承诺书。截至目前，中省交办我县重复信访件两批共70件，上报化解70件，上报化解率100%。
3.以制度建设为保障，持之以恒深化包案落实
印发《大英县2022年领导干部接访下访约访工作实施方案》《关于做好2022年信访积案难案包案化解稳控工作的通知》，积极组织责任部门、律师开展联合接访，进一步畅通群众诉求反映渠道，形成了领导带头、部门配合、律师参与的矛盾纠纷化解格局，推动了大量问题就近就地化解。进一步完善和落实县级领导包案化解重大信访案件制度，严格落实“五个一”工作措施。今年以来，落实县级领导包保积案难案47件；处理重点群体规模集访40余次。
县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入本单位2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县群众工作中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计376.39万元。与2021年371.26万元相比，收入总计增加5.13万元，增长1.4%。主要变动原因是2022年增加了信访工作人员，预算经费较上年有所增加。
2022年度支出总计376.39万元。与2021年449.56万元相比，支出总计减少73.17万元，减少16.28%，减少主要变动原因是2022年人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计376.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计376.39万元，其中：基本支出283.65万元，占75.36%；项目支出92.74万元，占24.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计376.39万元。与2021年371.26万元相比，财政拨款收入总计增加5.13万元，增长1.4%。主要变动原因是2022年党的二十大召开，增加了信访工作人员，预算较上年有所增加。
2022年财政拨款支出总计376.39万元，与2021年449.56万元相比，财政拨款支出减少73.17万元，下降16.28%，主要变动原因是2022年信访量减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出376.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年449.56万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.17万元，下降16.28%。主要变动原因是2022年信访量减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出376.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出318.68万元，占84.66%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.2万元，占6.96%；卫生健康支出9.52万元，占2.53%；住房保障支出22万元，占5.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为376.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为134.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为92.74万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.69万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出283.65万元，其中：
人员经费251.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.95万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降100%。主要原因是信访量减少。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出31.78万元，比2021年减少88.2万元，下降73.51%，主要原因是信访量减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对信访补贴、息访接访经费、中省书记信箱办案经费、中省两会及重大活动执勤、信访专项资金、上缴市工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，所有项目开展绩效监控，并组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 88.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 88.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
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| |
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
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| |||
合计 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 79.88 | 76.42 | 76.42 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 79.88 | 76.42 | 76.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
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| |||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 50.40 | 51.56 | 51.56 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 50.40 | 51.56 | 51.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
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| |||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 15.63 | 14.12 | 14.12 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 15.63 | 14.12 | 14.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033826-工会经费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | 10 |
| . | |||
其中：财政资金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033844-福利费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033909-单位缴费-行政生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034278-单位缴费-行政养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034349-公务员交通补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 8.27 | 6.92 | 6.92 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 8.27 | 6.92 | 6.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000133910-党组织活动费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000134001-党组织活动费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 8.80 | 8.77 | 8.77 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 8.80 | 8.77 | 8.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939742-单位缴费-行政医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006419657-基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.00 | 45.95 | 45.95 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.95 | 45.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.54 | 19.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421825-退休人员生活补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.00 | 4.45 | 4.45 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.45 | 4.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316568-基础绩效奖-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707484-上缴市工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实现全县信访维稳工作降低存量、减少增量的目标，确保不发生赴京集访、越级访，不发生非访。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 180000 | ＝ | 180000 | 元 |
| 25 |
|
| |
质量指标 | 预防和控制 | ＝ | 180000 | 元/年 |
| 15 |
|
| ||
时效指标 | 2022年 | ＝ | 180000 | 元/年 |
| 25 |
|
| ||
成本指标 | 180000 | ＝ | 180000 | 元 |
| 25 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707537-信访补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于支付2022年全年各乡镇园区街道信访津贴，保障信访维稳工作的顺利开展 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 13 | ＝ | 13 | 人 |
| 25 |
|
| |
质量指标 | 预防和控制 | ≥ | 0 | 人 |
| 25 |
|
| ||
时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 |
| 25 |
|
| ||
成本指标 | 20300 | ＝ | 20300 | 元 |
| 15 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707671-息访、接访经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
原息访经费5万元、接访经费4万元合并此项目9万元，用于接待来访、信访息访，保障全年及后续信访态势稳定。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
产出指标 | 数量指标 | 90000 | ＝ | 90000 | 元 |
| 25 |
|
| |
质量指标 | 预防和控制 | ≥ | 0 | 元 |
| 25 |
|
| ||
时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 |
| 20 |
|
| ||
成本指标 | 90000 | ＝ | 90000 | 元 |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707693-中省书记信箱办案经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于2022年全年办理中省书记、市长信箱件 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 3.00 | 5.96 | 2.98 | 50.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.00 | 5.96 | 2.98 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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产出指标 | 数量指标 | 30000 | ＝ | 30000 | 元 |
| 25 |
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质量指标 | 预防和控制 | ≥ | 0 | 元 |
| 25 |
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时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 |
| 20 |
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成本指标 | 30000 | ＝ | 30000 | 元 |
| 20 |
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合计 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707737-中省两会及重大活动执勤 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于2022年中省两会及重大活动执勤，表彰全年及后续信访态势稳定 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
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总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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产出指标 | 数量指标 | 40000 | ＝ | 40000 | 元 |
| 25 |
|
| |
质量指标 | 预防和控制 | ≥ | 40000 | 元 |
| 25 |
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时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 |
| 25 |
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成本指标 | 40000 | ＝ | 400000 | 元 |
| 15 |
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合计 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000005043976-信访专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
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总额 | 8.00 | 56.73 | 56.73 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 8.00 | 56.73 | 56.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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合计 | 100 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表