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公开时间：2023年9月1日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装管理和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
大英县司法局内设机构包括办公室、法治督察调研股、合法性审查股（行政复议与应诉股）、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股（人民参与和促进法治股）、装备财务保障股、政治处（警务处）。县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。派出机构11个司法所到各街道、乡镇。下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县社区矫正中心
2.大英县法律援助中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1075.95万元。与2021年相比，收、支总计各减少778.6万元，下降41.98%。主要变动原因是2021年县财政局将一笔794.60万元从当年预算安排中消化支付给永佳纸业的判决资金未真正拨入司法局，而是财政局在预算资金中统筹安排，并直接列支在司法局决算中的财政拨款收入，2022年无此资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1075.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.22万元，占98.82%；其他收入12.74万元，占1.18%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1075.95万元，其中：基本支出767.30万元，占71.31%；项目支出308.65万元，占28.69%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1063.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少791.33万元，下降42.67%。主要变动原因是2021年县财政局将一笔794.60万元从当年预算安排中消化支付给永佳纸业的判决资金未真正拨入司法局，而是财政局在预算资金中统筹安排，并直接列支在司法局决算中的财政拨款收入，2022年无此资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1063.22万元，占本年支出合计的98.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少791.33万元，下降74.43%。主要变动原因是2021年县财政局将一笔794.60万元从当年预算安排中消化支付给永佳纸业的判决资金未真正拨入司法局，而是财政局在预算资金中统筹安排，并直接列支在司法局决算中的财政拨款收入，2022年无此资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1063.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.82万元，占0.27%；公共安全支出913.60万元，占85.93%；社会保障和就业支出65.75万元，占6.18%；卫生健康支出24万元，占2.26%；住房保障支出57.03万元，占5.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1063.22万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）2013601其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
2.一般公共服务（类）2013650其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
3.公共安全（类）2040601司法（款）行政运行（项）:支出决算为553.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
4.公共安全（类）2040650司法（款）事业运行（项）：支出决算为51.36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常费用。
5.公共安全（类）2040602司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为22.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
6.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为47.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。
7.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
8.公共安全（类）2040607司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
9.公共安全（类）2040606司法（款）律师管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
10.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为112.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于：一是社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
11.公共安全（类）2040612司法（款）法治建设（项）：支出决算为21.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
12.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算70.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
13.社会保障和就业（类）2080501行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
14.社会保障和就业（类）2080502行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
15.社会保障和就业（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
16.社会保障和就业（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
17.卫生健康（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
18.卫生健康（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
19.卫生健康（类）2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
20.住房保障（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出754.56万元，其中：
人员经费645.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.54万元，完成预算90.88%，较上年减少18.60万元，下降56.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.28万元，占84.45%；公务接待费支出决算2.26万元，占15.55%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.28万元，完成预算99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.12万元，下降0.97%。主要原因是2021年购置公务用车一辆、2022年未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出12.28万元。主要用于依法治县、法治建设、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.26万元，完成预算61.08%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.44%。主要原因是基层司法所业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作增加。其中。
国内公务接待支出2.26万元，主要用于基层司法所业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作产生的住宿费、用餐费等费用。国内公务接待24批次，214人次（不包括陪同人员），共计支出2.26万元，具体内容包括：司法所建设、人民调解、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正、行政复议、合法性审查等工作交流学习接待费用2.26万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县司法局机关运行经费支出108.6万元，比2021年减少1.67万元，下降1.51%。主要原因是严格控制了日常办公费用。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县司法局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对普法与依法治理项目经费、人民调解工作经费、安置帮教工作经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。
4.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。
5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432612-普法与依法治理项目经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位（盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.根据《2021年“法治四川行”一月一主题活动工作方案》的普法工作要求，2022年全年预计开展主题活动宣传12场次，营造浓厚的法治氛围，预计花费13万元；2.全年预计花费3万元运行“法治大英”微信公众号，不定时推送普法宣传内容，充分发挥线上普法渠道；3.预计下半年用4万元完善法治阵地2处，有效发挥法治阵地宣传引导作用。 | 1.根据《2021年“法治四川行”一月一主题活动工作方案》的普法工作要求，2022年全年预计开展主题活动宣传12场次，营造浓厚的法治氛围；2.运行“法治大英”微信公众号，不定时推送普法宣传内容，充分发挥线上普法渠道；3.预计下半年完善法治阵地2处，有效发挥法治阵地宣传引导作用。4.普法宣传资料发放6000份。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.根据《2021年“法治四川行”一月一主题活动工作方案》的普法工作要求，2022年全年预计开展主题活动宣传12场次，营造浓厚的法治氛围；2.运行“法治大英”微信公众号，不定时推送普法宣传内容，充分发挥线上普法渠道；3.预计下半年完善法治阵地2处，有效发挥法治阵地宣传引导作用。 4.普法宣传资料发放6000份。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.70 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 14.70 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 民法典宣传培训组织次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4场次 | 3 | 3 |
| |
法治阵地维护数量 | ＝ | 8 | 个 | 8个 | 3 | 3 |
| |||
普法宣传资料发放份数 | ≥ | 6000 | 份 | 6000份 | 3 | 3 |
| |||
普法宣传开展次数 | ≥ | 120 | 场次 | 120场次 | 3 | 3 |
| |||
质量指标 | 宣传资料发放到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| ||
法治宣传员培训参与率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
法治阵地完善率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
普法宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 线上线下普法宣传开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| ||
组织民法典宣传培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
法治阵地维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
宣传资料发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
成本指标 | 开展培训场地费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 2.5万元 | 3 | 3 |
| ||
法治阵地维护费成本预算数 | ≤ | 4 | 万元 | 4万元 | 3 | 3 |
| |||
宣传资料制作费成本预算数 | ≤ | 2.7 | 万元 | 2.2万元 | 3 | 3 |
| |||
开展线下普法活动物料费成本预算数 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 3 | 3 |
| |||
线上法治宣传工作费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 2万元 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 法治氛围覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |
| |
普法宣传社会知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |
| |||
民法典宣传工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |
| |||
可持续影响指标 | 法治阵地建设管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| ||
法律宣传管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438798-人民调解工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位（盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年用于人民调解经费45万元，严格落实人民调解相关工作要求，确保人民调解员工作经费保障到位，加强省、市“枫桥式司法所”创建工作，强化人民调解员业务培训，大力开展法治宣传。经费主要聘用人民调解员工资32万元（聘用8人，4万元/年）、创建“枫桥式司法所”8万元、培训宣传5万元（培训350人，共4场、宣传80场，500元/场）。 | 1.完成法治宣传开展次数80场；2.完成人民调解员工资发放；3.完成1个省、市“枫桥式司法所”创建；4.人民调解学习培训次数4场。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.完成法治宣传开展次数80场；2.完成人民调解员工资发放；3.完成1个省、市“枫桥式司法所”创建；4.人民调解学习培训次数4场。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法治宣传开展次数 | ≥ | 80 | 场 | 80场 | 3 | 3 |
| |
人民调解员工资发放人数 | ≥ | 8 | 人 | 8人 | 3 | 3 |
| |||
省、市“枫桥式司法所”创建数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 3 | 3 |
| |||
人民调解学习培训次数 | ≥ | 4 | 场 | 4场 | 3 | 3 |
| |||
质量指标 | 法治宣传内容准确率 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 3 |
| ||
省、市“枫桥式司法所创建达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |
| |||
人民调解员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |
| |||
人民调解学习培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 人民调解员工资及时发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| ||
人民调解培训及时开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
“枫桥式司法所”创建完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
法治宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
成本指标 | 学习培训活动成本预算 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 3 | 3 |
| ||
省、市“枫桥式司法所”创建费成本预算 | ≤ | 8 | 万元 | 8万元 | 3 | 3 |
| |||
人民调解员工资成本预算 | ≤ | 32 | 万元 | 32万元 | 3 | 3 |
| |||
宣传资料制作及农民误工费成本预算 | ≤ | 4 | 万元 | 4万元 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”指标稳定率 | ＝ | 0 | % | 0% | 6 | 6 |
| |
法治宣传内容群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |
| |||
人民调解工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |
| |||
可持续影响指标 | 培训宣传管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| ||
人民调解员管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438800-安置帮教工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位（盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年用24000元来进行安置帮教工作，费用主要用于：安置司法所人员的安置费2万元、安置帮教宣传活动费用4000元。确保刑满释放人员安全稳定的同时,切实发挥教育帮扶的作用，提高刑满释放人员社会责任感、家庭责任心、诚信敬业心、正直自强感，增强刑满释放人员的社会适应力。 | 1.开展安置帮教宣传活动场次20场；2.教育帮扶12频次；3.完成安置人员管理数量300人。确保刑满释放人员安全稳定的同时,切实发挥教育帮扶的作用，提高刑满释放人员社会责任感、家庭责任心、诚信敬业心、正直自强感，增强刑满释放人员的社会适应力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展安置帮教宣传活动场次20场；2.教育帮扶12频次；3.完成安置人员管理数量300人。确保刑满释放人员安全稳定的同时,切实发挥教育帮扶的作用，提高刑满释放人员社会责任感、家庭责任心、诚信敬业心、正直自强感，增强刑满释放人员的社会适应力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展安置帮教宣传活动场次 | ≥ | 20 | 次 | 20次 | 3 | 3 |
| |
教育帮扶频次 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 4 | 4 |
| |||
安置人员管理数量 | ≥ | 300 | 人 | 300人 | 3 | 3 |
| |||
质量指标 | 开展安置帮教宣传覆盖率 | ≤ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
刑满释放人员安置衔接率 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | 5 |
| |||
对刑满释放人员教育帮扶覆盖率 | ≤ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 对刑满释放人员教育帮扶及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
开展安置帮教宣传工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
刑满释放人员安置及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 开展安置帮教宣传资料成本预算数 | ≤ | 4000 | 元 | 4000元 | 5 | 5 |
| ||
教育帮扶成本预算数 | ≤ | 20000 | 元 | 20000元 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安置帮教工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 安置帮教管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 刑满释放人员满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438801-法治建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位（盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年1-12月预计使用人民币9万元（大写：玖万元整）开展文件及合同审查25000元（聘请专家协同审查合同，专家补贴发放标准≤2000元/人/次）、办理行政复议案件25000元（聘请专家协同审查合同，专家补贴发放标准≤3000元/人/次）、组织行政执法培训与考试25000元、开展行政执法各项监督5000元（评查2次/年；执法监督4次/年）、召开联席会议10000元等工作。促进依法行政能力提升。 | 1.联席会议召开1次；2.执法证培训及考试参与人数200人；3.政府合同审查及备案60份；行政执法监督检查备案件处理80件；4.政府文件进行审查200份；5.行政执法监督检查开展6次；6.办理了行政复议案件10件。促进依法行政能力提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.联席会议召开1次；2.执法证培训及考试参与人数200人；3.政府合同审查及备案60份；行政执法监督检查备案件处理80件；4.政府文件进行审查200份；5.行政执法监督检查开展6次；6.办理了行政复议案件10件。促进依法行政能力提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 9.00 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 联席会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 2 | 2 |
| |
执法证培训及考试参与人数 | ≥ | 200 | 人 | 200人 | 2 | 2 |
| |||
政府合同审查及备案份数 | ≥ | 60 | 份 | 60份 | 2 | 2 |
| |||
行政执法监督检查备案件处理件数 | ≥ | 80 | 件 | 80件 | 2 | 2 |
| |||
政府文件进行审查份数 | ≥ | 200 | 份 | 200份 | 2 | 2 |
| |||
行政执法监督检查开展次数 | ≥ | 6 | 次 | 6次 | 2 | 2 |
| |||
行政复议案件办理数 | ≥ | 10 | 件 | 10件 | 2 | 2 |
| |||
质量指标 | 政府文件审查合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| ||
行政执法监督完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
行政执法培训及考试参考率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
行政复议决定正确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
联席会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
政府合同修改质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 行政执法监督及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| ||
政府合同审查及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
政府合同备案及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
政府文件审查及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
行政复议结案及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
行政执法培训及考试开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
联席会议开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
成本指标 | 行政执法培训及考试费用成本预算数 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2万元 | 2 | 2 |
| ||
邀请专家对疑难复杂行政复议案件研讨、论证费用成本预算数 | ≤ | 2.5 | 万元 | 1.3万元 | 2 | 2 |
| |||
行政执法监督会议及资料费成本预算数 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5万元 | 2 | 2 |
| |||
联席会议费成本预算数 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 2 | 2 |
| |||
邀请专家论证、改稿、审查合同及文件成本预算数 | ≤ | 2.5 | 万元 | 1.5万元 | 2 | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法监督工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |
| |
政府文件、合同审查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
执法证培训工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
行政复议案件有效处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |
| |||
行政执法监督问题整改率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 |
| |||
可持续影响指标 | 办理行政复议管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 3 | 3 |
| ||
重大行政处罚案件备案管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 3 | 3 |
| |||
合同审查管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 3 | 3 |
| |||
规范性文件审查管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 3 | 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438806-公证处差额定补工资 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位（盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划使用财政资金10万元，用于发放两名公证人员工资经费，完成公证处的公证业务，达到预防纠纷、减少诉讼，维护当事人的合法权益。 | 完成对2个公证人员工资经费发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月完成对2个公证人员工资经费发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公证人员工资经费发放人数 | ＝ | 2 | 人 | 2人 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 公证人员工资经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 公证人员工资经费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |
| ||
成本指标 | 公证处职工工资总成本预算数 | ＝ | 10 | 万元 | 10万元 | 12 | 12 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公证人员工资经费应发尽发率 | ＝ | 100 | 万元 | 100万元 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 公证处人员工资管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438807-律师顾问费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年1-12月参与重大事项的洽谈等工作95000元；为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等，助力法治政府建设。 | 1.完成年度法律事务处理3次，为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等，助力法治政府建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.完成年度法律事务处理3次，为重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务进行法律论证，根据要求出具书面法律意见等，助力法治政府建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度法律事务处理次数 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 法律事务处理完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 法律事务处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |
| ||
成本指标 | 委托法律顾问费成本预算数 | ≤ | 9.5 | 万元 | 9.5万元 | 11 | 11 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律论证覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
法律风险防控工作正常运转率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 法律顾问管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438808-社区矫正工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年用350000元进行社区矫正工作。费用主要用于司法所社区矫正工作经费170000元、社会调查评估30000元、社区矫正信息服务费30000元、社区矫正工作培训费6000元、临聘社区矫正工作人员奖励30000元、雪亮工程信息服务费24000元、新采购社区矫正工作电脑30000元、社区矫正风险研判会议费5000元、社区矫正宣传资料15000元、社区矫正对象集中学习场地租赁费10000元。 | 1.完成社区矫正工作人员集中培训6次；2.开展社区矫正对象集中学习132次；3.完成社区矫正对象170人；4.开展社区矫正风险研判会议12次；5.完成信息服务签约单位2个；6.聘用临聘人员23人；7.开展社区矫正工作宣传20次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.完成社区矫正工作人员集中培训6次；2.开展社区矫正对象集中学习132次；3.完成社区矫正对象170人；4.开展社区矫正风险研判会议12次；5.完成信息服务签约单位2个；6.聘用临聘人员23人；7.开展社区矫正工作宣传20次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正工作人员集中培训场次 | ≥ | 6 | 次 | 6次 | 1 | 1 |
| |
社区矫正对象集中学习开展次数 | ≥ | 132 | 次 | 132次 | 1 | 1 |
| |||
社区矫正对象人数 | ≥ | 170 | 人 | 170人 | 2 | 2 |
| |||
社区矫正风险研判会议开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 1 | 1 |
| |||
信息服务签约单位数量 | ＝ | 2 | 个 | 2个 | 1 | 1 |
| |||
社区矫正临聘人员人数 | ＝ | 23 | 人 | 23人 | 2 | 2 |
| |||
社区矫正工作电脑采购数量 | ＝ | 6 | 台 | 0台 | 2 | 0 | 未进行电脑采购，用于该项目其他指标支出 | |||
社区矫正工作宣传开展次数 | ≥ | 20 | 次 | 20次 | 2 | 2 |
| |||
质量指标 | 社区矫正集中学习对象准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 |
| ||
社区矫正工作培训对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
社区矫正工作采购电脑质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
司法所对社区矫正工作风险研判率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
社区矫正工作宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
信息服务使用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
社区矫正对象监管准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
社区矫正临聘人员奖励费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 信息服务故障处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| ||
开展社矫工作宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
社区矫正对象集中学习活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
社区矫正临聘人员奖励费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
社区矫正工作电脑采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
| |||
社区矫正工作风险研判会议及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
开展社区矫正工作人员集中培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |
| |||
成本指标 | 司法所社区矫正工作经费成本预算数 | ≤ | 17 | 万元 | 17万元 | 2 | 2 |
| ||
开展社区矫正宣传资料费成本预算数 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5万元 | 1 | 1 |
| |||
采购社区矫正办公电脑费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 1 | 1 | 未进行电脑采购，用于该项目其他指标支出 | |||
社区矫正工作培训费成本预算数 | ≤ | 0.6 | 万元 | 0.6万元 | 2 | 2 |
| |||
雪亮工程信息服务费成本预算数 | ≤ | 2.4 | 万元 | 2.4万元 | 1 | 1 |
| |||
开展社区矫正对象集中学习活动费成本预算数 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 1 | 1 |
| |||
社会调查评估费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
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社区矫正风险研判会议费成本预算数 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5万元 | 1 | 1 |
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临聘社区矫正工作人员奖励成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
| |||
社区矫正信息服务费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象监督管控率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |
社区工作会议正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
社区矫正人员培训工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
社区矫正临聘人员奖励费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
可持续影响指标 | 采购管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 5 | 5 |
| ||
社区矫正工作机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥ | 95 | % | 97% | 5 | 5 |
| |
社区矫正对象满意率 | ≥ | 95 | % | 96% | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438809-依法治县项目经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.2022年上半年预计用5000元召开县委全县依法治县委员会在内的依法治理重要会议1次，传达上级法治会议精神和部署本县法治工作； | 依法完成治县氛围营造物品采购1次，开展督查调研活动4次，开展依法治县培训活动1次，开展依法治县会议活动1次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依法完成治县氛围营造物品采购1次，开展督查调研活动4次，开展依法治县培训活动1次，开展依法治县会议活动1次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 5.48 | 5.48 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 5.48 | 5.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查调研活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 3 | 3 |
| |
依法治县氛围营造物品采购次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 |
| |||
依法治县培训活动 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 |
| |||
依法治理会议开展次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 |
| |||
质量指标 | 依法治理会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| ||
督查调研覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80% | 3 | 3 |
| |||
法治骨干人员培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
氛围营造采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 依法治县培训活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| ||
氛围营造物品及时应用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
督查调研活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
依法治理会议开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
| |||
成本指标 | 依法治县培训活动成本预算 | ≤ | 4 | 万元 | 2万元 | 4 | 4 |
| ||
督查调研活动成本预算 | ≤ | 2 | 万元 | 1.48万元 | 3 | 3 |
| |||
依法治县氛围营造成本预算 | ≤ | 35000 | 元 | 15000元 | 4 | 4 |
| |||
依法治理会议成本预算 | ≤ | 5000 | 元 | 5000元 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 依法治县督查调研结果运用率 | ≥ | 95 | % | 95% | 8 | 8 |
| |
依法治县工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 |
| |||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 8 | 8 |
| ||
培训会议管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 7 | 7 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治骨干人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |
| |
群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438810-法律援助经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，用120000元为受援群众提供法律援助，包括法律咨询、代拟法律文书代理、刑事辩护等方式，费用主要用于提供法律援助案件补贴10万，按照刑事案件500-1000元/件、民事案件1000-1200元/件、律师值班200元/天的标准计算，争取控制在预算范围内。新增2万，用于设立退役军人法律援助工作室律师值班补贴，每周2天，每天200元，400元×52周≈2万元。维护群众合法权益，为我县经济社会平稳运行提供法治保障。 | 完成法律援助案件300件，法律咨询1500人。维护群众合法权益，为我县经济社会平稳运行提供法治保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成法律援助案件300件，法律咨询1500人。维护群众合法权益，为我县经济社会平稳运行提供法治保障。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 11.98 | 11.98 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 12.00 | 11.98 | 11.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供法律援助案件数 | ≥ | 300 | 件/人 | 300件/人 | 5 | 5 |
| |
提供法律咨询人次 | ≥ | 1500 | 人/次 | 1500人/次 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 法律援助案件受理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
案件受援人回访率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |||
卷宗质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 卷宗归档及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| ||
提供受援群众法律援助案件及时处理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
提供受援群众法律咨询及时处理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 法律援助案件补贴成本预算数 | ≤ | 10 | 万 | 9.8万 | 5 | 5 |
| ||
退役军人法律援助工作室律师值班补贴成本预算数 | ≤ | 2 | 万 | 2万 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件应援尽援率 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |
| |
法律咨询应处尽处率 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |
| |||
法律援助基本对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |
| |||
可持续发展指标 | 《法律援助条例》管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| ||
可持续影响指标 | 退役军人法律援助工作室律师值班管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000438812-社区矫正社会工作者经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局预计使用财政资金92万元，用于发放23名社区矫正工作人员的工资，人均4万元。协助开展社区矫正工作，积极运用各种方法、手段，整合政法部门，社区等各方力量，对社区范围内的假释、监（所）外执行、管制、剥夺政治权利、缓刑等罪犯进行针对性地教育改造，有效缓解司法所矫正力量不足的问题。 | 完成对23名社区矫正辅助人员工资发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时完成对23名社区矫正辅助人员工资发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 92.00 | 77.80 | 77.80 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 92.00 | 77.80 | 77.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正辅助人员工资发放人数 | ＝ | 23 | 人 | 23 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 社区矫正辅助人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 社区矫正辅助人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |
| ||
成本指标 | 社区矫正辅助人员工资总成本预算数 | ＝ | 92 | 万元 | 77.8万元 | 12 | 12 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正辅助人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 社区矫正辅助人员工资管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正辅助人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：-- | 财务负责人：-- | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表