2023年度
中共大英县委机构编制委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括公益一类事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务信息中心，无二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为306.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计306.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.28万元，100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计306.28万元，其中：基本支出249.42万元，占81.43*%；项目支出56.86万元，占18.57%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为306.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出306.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.6万元，增长21.21%。主要变动原因是办公楼搬迁、人员增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出306.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出249.7万元，占81.53%；社会保障和就业支出28.51万元，占9.31%；卫生健康支出8.35万元，占2.72%；住房保障支出19.72万元，占6.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为306.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为101.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.41万元，其中：
人员经费222.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.344万元，完成预算40%，比2022年度减少0.48万元，下降58.53%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.48万元，下降58.53%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出26.55万元，比2022年度增加11.15万元，增长72.4%。主要原因是办公楼搬迁、人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委编办政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元。主要用于办公室整修（空调）。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制电子政务平台项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:
反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
县委编办为一级预算单位，下属事业单位2个。主要包括：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务信息中心。
（二）机构职能
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，县委编办共有行政编制9名，实有人员8名；事业编制7名，实有人员7名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年年初预算收入249.37万元，全部是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况
2023年年初支出预算249.37万元。实际支出：306.28（其中：基本支出249.42万元，占81.44%；项目支出56.86万元，占18.56%）。年终调增经费60.6万元，主要原因是人员变动，人员工资调整，年中工作新增。
（三）结余分配和结转结余情况。
县委编办结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。县委编办2023年财政拨款预算为249.37万元，由于人员变动，人员工资调整，年中工作新增，2023年实际支出总额为306.28万元，无违规记录。
（二）部门预算项目绩效分析。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了2个数量指标，特定目标类项目编制了5个数量指标，截至2023年12月31日，全部数量指标个数7个，达到预期数量指标个数7个；人员类和运转类项目编制了2个质量指标，特定目标类项目编制了5个质量指标，截至2023年12月31日，全部质量指标个数7个，达到预期质量指标个数7个；人员类和运转类项目编制了2个时效指标，均于当年按计划完成、特定目标类项目编制了5个时效指标，截至2023年12月31日，全部时效指标个数7个，达到预期时效指标个数7个。
（三）绩效结果应用情况。通过预算绩效管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。下一步，将严格将此次绩效评价结果与下一年度预算管理工作挂钩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，县委编办2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，但也存在未将绩效评价结果运用于次年预算编制等问题。根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，中共大英县委机构编制委员会办公室整体绩效自评分84.5分。
（二）存在问题
一是自评结果未在门户网站公开。
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议
一是严格按要求将自评结果及时公开。
二是注重结果运用，将上年度的绩效评价结果与下一年度资金分配、绩效考核等挂钩。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表