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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况....................................................................1
一、部门职责......................................................................1
二、机构设置......................................................................3
第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明......................................5
二、收入决算情况说明......................................................5
三、支出决算情况说明......................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......10
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................12
十、其他重要事项的情况说明.........................................12
第三部分 名词解释..................................................................14
第四部分 附件..........................................................................18
第五部分 附表..........................................................................92
一、收入支出决算总表....................................................92
二、收入决算表................................................................92
三、支出决算表..................................................................92
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................92
五、财政拨款支出决算明细表.........................................92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................92
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。
3.汇总分析全县财政、金融等方面情况，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和社会发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革及优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金，提出全县重点项目年度投资计划。
7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
10.承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。
13.拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
大英县发展和改革局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。内设办公室、改革法规股、综合规划股（挂县国防动员委员会经济动员办公室牌子）、项目投资股（挂县重点工程建设办公室牌子）、农村经济股、能源交通股、产业和信用股、社会事业股、价费成本股、招投标管理股（挂县招标投标管理委员会办公室牌子）、粮食和物资储备股11个股室。
纳入大英县发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县发展和改革局机关
2.大英县项目服务中心
3.大英县价格认定中心
4.大英县粮食质量监督检验站
5.大英县新型城镇化建设服务中心
6.大英县重点工程建设服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为29442.64万元。与2023年度相比，收、支总计各增加9856.15万元，增长50.32%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计29442.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2689.19万元，占9.13%；政府性基金预算财政拨款收入26753.45万元，占90.87%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计29442.64万元，其中：基本支出1079.05万元，占3.66%；项目支出28363.59万元，占96.34%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为29442.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9856.15万元，增长50.32%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2689.19万元，占本年支出合计的9.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.7万元，增长11.75%。主要变动原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2689.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为4.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为327.06元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为220.72万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出决算为6.30万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出决算为2.70万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出决算为3.00万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算为4.03万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为477.07万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出决算为28.79万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）决算为49.51万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）决算5.42万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为98.08万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算2.69万元，完成预算100%
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.99元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为20.23万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1.45万元，完成预算100%。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为549.88万元，完成预算100%。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为760.00万元，完成预算100%。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为82.54万元，完成预算100%。
20.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出决算为30.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.04万元，其中：
人员经费973.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费106.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.57万元，支出决算数较上年度减少0.47万元，减少7.78%。减少的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占35.91%；公务接待费支出决算3.57万元，占64.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是2024年与2023年均未安排因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加2.00万元。主要原因是2023年以前将车辆运行维护相关费用预算到“其他交通费用”中，现预算到“公务用车购置及运行维护费”。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.00万元。
3.公务接待费支出公务接待费支出决算比2023年度减少2.48万元，减少40.99%。减少的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费用支出。其中：
国内公务接待支出3.57万元，主要用于国内相关单位指导检查、招商引资、交流学习等执行公务、开展业务活动发生的住宿费及用餐费支出。国内公务接待18批次，241人次（不包括陪同人员），共计支出3.57万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出26753.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县发展和改革局机关运行经费支出106.04万元，比2023年度减少5.98万元，减少5.34%。主要原因是2024年人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县发展和改革局政府采购支出总额162.51万元，其中：政府采购货物支出162.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县发展改革局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障粮监站运行工作用车及下属事业单位县重点工程建设服务中心督导检查全县征地拆迁安置工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金收入：反映单位从同级财政部门取得的具有特定用途的财政资金
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除社会事业发展规划、物价管理等项目以外的其他发展与改革事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除行政单位离退休等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除行政单位医疗、事业单位医疗项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件保持良好的支出。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除农村基础设施建设等项目以外的用于巩固攻坚成果衔接乡村振兴的支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县发展和改革局
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
县发展改革局为一级预算单位，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：大英县发展和改革局机关、大英县新型城镇化建设服务中心、大英县项目工作服务中心、大英县价格认定中心、大英县粮食质量监督检验站、大英县重点工程建设服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。
3.汇总分析全县财政、金融等方面情况，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和社会发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革及优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金，提出全县重点项目年度投资计划。
7.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
10.承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。
13.拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.承担实施县委财经委员会办公室相关工作
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2024年，部门编制人数为66人,其中：行政人员20人,事业人员43人,保留机关工勤人员3人。2024年末在职实有人员62人，其中：行政人员18人,事业人员41人,机关工勤人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年度县发展改革局财政拨款收入总额37966.34万元,其中：一般公共预算财政拨款3281.34万元，政府性基金预算财政拨款34685.00万元。
单位：万元
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,634.48 | 3,281.34 | 2,689.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 34,685.00 | 26,753.45 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 9 | 1,634.48 | 37,966.34 | 29,442.64 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 12 | 1,634.48 | 37,966.34 | 29,442.64 |
（二）部门财政资金支出情况
2024年度县发展改革局财政拨款支出总额29442.64万元，支出按功能分类，一般公共服务支出1074.39万元、社会保障和就业支出155.70万元、卫生健康支出36.67万元、农林水支出1309.88万元、住房保障支出82.54 万元、粮油储备支出30.00万元、其他支出26753.45万元；按支出性质分类，基本支出1079.05万元（人员经费支出973.00万元；公用经费106.04），项目支出28363.59万元（其中基本建设类项目14530.00万元）；按经济性质分类，工资福利支出918.07万元、商品和服务支出1715.58万元、对家人和个人补助支出54.94万元、资本性支出（基本建设）14530.00万元、资本性支出12224.05万元。
单位：万元
项目 （按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 4 | 5 | 6 | |
一、一般公共服务支出 | 32 | 861.49 | 1,087.13 | 1,074.39 |
二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.55 | 155.67 | 155.70 |
九、卫生健康支出 | 40 | 36.06 | 36.70 | 36.67 |
十、节能环保支出 | 41 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
十二、农林水支出 | 43 | 279.25 | 1,539.25 | 1,309.88 |
十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十五、商业服务业支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 50 | 77.14 | 82.54 | 82.54 |
二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 34,836.00 | 26,753.45 |
二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
单位：万元
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、基本支出 | 58 | 972.92 | 1,082.78 | 1,079.05 |
人员经费 | 59 | 861.54 | 973.00 | 973.00 |
公用经费 | 60 | 111.38 | 109.78 | 97.04 |
二、项目支出 | 61 | 661.56 | 36,383.56 | 28,363 .59 |
其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 14,530.00 | 14,530.00 |
三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | ||||
经济分类支出合计 | 67 | — | — | 29,442.64 |
一、工资福利支出 | 68 | — | — | 918.07 |
二、商品和服务支出 | 69 | — | — | 1,715.58 |
三、对个人和家庭的补助 | 70 | — | — | 54.93 |
四、债务利息及费用支出 | 71 | — | — | 0.00 |
五、资本性支出（基本建设） | 72 | — | — | 14,530.00 |
六、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 12,224.05 |
七、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 |
八、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 |
九、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 |
结余分配 | 77 | 1,634.48 | 37,966.34 | 29,442.64 |
年末结转和结余 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 79 | 1,634.48 | 37,966.34 | 29,442.64 |
（三）结余分配和结转结余情况
县发展改革局2024年预算收入37966.34万元，支出29442.64万元，剩余未支出的8523.70万元资金年末由县财政局统一收回。县发展改革局2024年度年末无结转结余。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
（1）履职效能：部门核心职能工作有节能监察、粮食安全保障、经济形势监测、项目投资等，这4项核心职能均完成，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重10分、得分10分，具体情况如下：
职能工作 | 工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
节能监察工作 | 遏制“两高一低”项目盲目发展。 | 开展节能验收≥3个。 | 开展节能验收3个。 | 100% |
粮食安全保障工作 | 设置粮食应急供应网点，对全县粮食质量品质进行检查，加强监管执法，守住管好“大英粮仓”。 | 开展粮食安全监督执法次数≥24次，粮食质量安全月活动开展次数=1次，设置粮食应急供应网点个数=32个。 | 开展粮食安全监督执法次数28次，开展1次粮食质量安全月宣传活动。 | 100% |
经济形势监测工作 | 聚焦主要经济指标，细任务、强研判、抓协调，起草2024年经济工作要点、2024年国民经济和社会发展计划执行情况报告，努力实现全年GDP增长目标。 | 经济形势监测开展次数≥2次；经济形势监测报告出具数量份数≥2份；实现GDP增长。 | 开展经济形势监测2次，出具经济形势监测报告数量2份，GDP同比增长6.5%。 | 100% |
项目投资工作 | 宏观管理和协调推进重大项目，做好全县固定资产投资总规模和投资结构调控、核准、备案及重大建设项目稽查、核准，全县重点项目编报、储备以及项目建设进度、完成投资的督查。 | 重点项目督查次数≥12次；项目审批个数≥280个、核准个数≥5个、备案个数≥40个。 | 开展重点项目督查15次，项目审批个数282个、备案个数42个、核准5个。 | 100% |
（1）预算管理：围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
1.预算编制质量：县发展改革局根据本部门职责、年度工作重点，严格按照要求关于编制2024年部门预算。2024年部门年初预算1634.48万元，调整预算36331.86万元，预算执行数29442.64万元，根据年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表计算出本部门2024年偏离度18.96%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分、得分6.48分。
2.支出执行进度：根据年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表计算出支出执行进度为77.47%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重9分、得分7.34分，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 | 实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 |
专项债券资金 | 26753.45 | 34685.00 | 77.13% |
特定目标类项目 | 1610.14 | 1923.56 | 83.71% |
合计 | 28363.59 | 36608.56 | 77.47% |
3.预算年终结余：根据2024年部门决算报表知，本部门无年终结余，结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分、得分8分。
4.严控一般性支出：本部门严控一般性支出，年初预算较上年减少5.27%，预算执行较上年减少6.13%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分，具体情况如下：
单位：万元
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初 | 预算 | 年初 | 预算 | 年初 | 预算 | |
合计 | 44.04 | 47.18 | 41.72 | 44.29 | -5.27% | -6.13% |
一、“三公”经费 | 6.2 | 6.05 | 8.2 | 5.57 | 0% | -7.93% |
（一）公务接待费 | 6.2 | 6.05 | 6.2 | 3.57 | 0% | -40.99% |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | / |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
2.公务用车维护费 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | / |
二、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
三、培训费 | 2 | 3.71 | 4 | 16.78 | 100% | 352.29% |
四、差旅费 | 25.20 | 27.17 | 20.52 | 21.34 | -18.57% | -21.46% |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
六、办公设备购置费 | 10.64 | 10.25 | 9 | 0.60 | -15.41% | -94.15% |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
3.资产管理：围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（1）人均资产变化率：根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-0.36%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分、得分0分。
（2）资产利用率：根据部门截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（3）资产盘活率：根据部门截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况，2023年-2024年部门均无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理：围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展：本部门严格执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求，支持中小企业发展。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率：根据部门涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料明确全部项目完成采购，并按照合同金额全部支付，2024年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分、得分3分。
单位：元
涉及单位 | 项目 | 当年政府采购预算数 | 当年已完成合同总额 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付总金额 | 采购执行率 |
大英县发展和改革局 | 空调采购 | 6028 | 6028 | 0 | 6028 | 100% |
车辆维修维护 | 2249.23 | 2249.23 | 0 | 2249.23 | 100% | |
应急救灾物资采购 | 1616800 | 1595800 | 21000 | 1595800 | 100% | |
合计 | 1625077.23 | 1604077.23 | 0 | 1604077.23 | 100% |
5.财务管理：围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《差旅费管理制度》《公务接待管理制度》《收支管理内控制度》等管理制度并严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：合理设置机构人员，现有财务人员2名，能及时进行财务处理、规范会计核算。出纳会计相分离，严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况：严格按照财务管理规定进行审批、拨付，合法合规使用资金，专项资金专款专用，拨付及时，达到了既定的绩效目标。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析：该类项目总数 12个，涉及预算总金额107.31万元，1—12月预算执行总体进度为98.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。。
阶段（一次性）项目绩效分析：2024年该类项目共计8个，涉及预算总金额16036.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%。前面年度结转项目共计4个，涉及预算总金额12219.35万元。
1.项目决策：围绕决策程序、目标设置、项目入库3个指标进行绩效分析。
（1）决策程序：根据《大英县事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数20个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）20个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置：本部门预算绩效目标与计划期任务、资金安排相匹配，目标设置科学合理、规整完善、细化量化，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库：不存在规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行：围绕资金执行同向、项目调整、执行结果3个指标进行绩效分析。
（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容完全与绩效目标设置方向相符。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整：本部门不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果：2024年本单位共实施20个项目，其中：常年项目12个，一次性项目和阶段项目8个。根据一体化系统预算可执行情况表，共8个一次性项目和阶段项目、10个常年项目预算结余率小于10%，2个常年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、得分3.8分。
3.目标实现：围绕目标完成、目标偏离、实现效果3个指标进行绩效分析。
（1）目标完成：2024年本部门共实施20个项目，共有38条数量指标，38条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离：2024年本部门共实施20个项目，共有38条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计38条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、得分6分。
2024年本部门共实施20个项目，共有38条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计38条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果：2024年本部门共实施20个项目，20个项目共有40条效益指标，经核查40条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析
我部门涉及政府采购和专项债券两个重点领域，主要围绕这两个重点领域进行分析。
1.政府采购：本部门2024年政府采购预算数为162.51万元，完成合同总额160.41万元，采购项目节约金额2.1万元，提高了资金使用效率，使财政资金能够发挥更大的效益，暂未发现存在的问题。不涉及扣分。
2.债券：本部门2024年涉及的债券资金项目有2个：大英东站升级改造项目资金和归集绵遂内铁路绵阳至遂宁段专项债券资金共支出26753.45万元，其中归集绵遂内铁路绵阳至遂宁段专项债券资金分2次申请资金，共计21800万元，大英东站升级改造项目资金4953.45万元。2个项目均按绩效目标有计划实施，暂未发现存在的问题。不涉及扣分。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况、整改反馈情况、信息公开情况分析。
1.内部应用和整改反馈情况：制定了资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，并严格执行，对执行进度缓慢的项目及时督促并要求整改，对年末未完成绩效目标中各项指标的项目进行批评并根据反馈情况将明年绩效目标设置得更加合理、准确、完整。
2.信息公开情况：按规定及时在政府网上公开预决算信息及绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，我部门一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，整体支出绩效自查自评结果良好，但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、人均资产变化率仅-0.36%等问题，总得分93.62分。
（二）存在问题
未建立动态跟踪机制，预算执行进度与实际业务脱节情况偶尔会出现。缺乏跨部门协同，财务部门与业务部门信息不对称，会出现预算执行差异，导致项目进度不能按目标实现。
2.人员素质有待提高
预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，业务人员缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.强化绩效执行监控
建立监控流程，加强项目实施过程控制，明确各环节责任人和时间点，加强各部门协作，及时了解预算执行差异，进行警示纠偏，及时进行预算调整，切实加快项目预算执行进度，提高财政资金的使用效益。
2.提高人员专业素质
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高业务人员的工作水平，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 价格认证经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金4.05万元，开展全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作，年内价格鉴定不少于90次，差旅人次不少于50人次，出具认定报告、成本监审报告不少于90份，发挥价格监测在宏观调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。 | 基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 科学有效组织对全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费同，保持市场价格总水平的基本稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 99.51% | 10 | 9.95 | ||||
其中：财政资金 | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 99.51% | 10 | 9.95 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 鉴定报告出具数量 | ≥ | 90 | 份 | 91 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 鉴定工作开展次数 | ≥ | 90 | 次 | 91 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 业务工作差旅人次 | ≥ | 50 | 人次 | 52 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 鉴定报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 鉴定报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 价格稳定率 | ≥ | 92 | % | 95 | 20 | 20 | ||
可持续影响指标 | 监督管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对价格稳定满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本预算 | ＝ | 4.05 | 万元 | 10 | 9.95 | 节约经费。 | ||
合计 | 99.90 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分99.90分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 节能经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金6.3万元，验收节能项目3个，切实加强节能政策、形势、制度宣传，完善全县节能管理体系，部署、协调、监督、检查节能工作，加快构建节约型生产方式和消费方式，提高全民节能意识，促进全县经济社会可持续发展。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强全县节能政策宣传，开展全国节能宣传周、全国生态日等活动，协调实施能源资源节约和综合利用，完善全县节能管理体系，部署、协调、监督、检查节能工作，适时开展节能监察，加快构建节约型生产方式，提高全民节能意识。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目节能验收个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 项目节能验收成功率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 节能验收报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项能耗正常率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 节能监察结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目节能验收成本 | ＝ | 2.1 | 万元/个 | 2.1 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 经济形势预警经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金2.7万元，全年开展不少于2次监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，开展经济指标运行调度，研究宏观经济应对措施协调解决经济运行中的重大问题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 经济形势监测报告出具数量 | ≥ | 2 | 份 | 2 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 经济形势监测开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 经济形势监测报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 经济形势监测报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济形势监测成果数据利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
经济效益指标 | 全县经济工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 经济形势监测预警管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 经济形势监测预警成果数据使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济形势监测成本 | ＝ | 2.7 | 万元 | 2.7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 粮食应急供应网点建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金5.64万元，对2个应急配送中心、2个粮食应急加工企业、1个粮食应急储备企业、6个城市应急供应网点、16个乡镇应急供应网点储备物资情况进行补助，年底统一验收后统一发放，进一步健全和完善粮食应急供应体系，增强应对粮食应急突发事件能力。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县粮食应急供应网点实施补贴，健全和完善我县粮食应急供应体系，进一步增强应对粮食应急突发事件能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食应急城市供应网点数量 | ＝ | 16 | 个 | 16 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 粮食应急储备企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 粮食应急加工企业数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 粮食应急配送中心数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 粮食应急乡镇供应网点数量 | ＝ | 16 | 个 | 16 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 粮食应急供应网点建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 粮食应急供应网点建设及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食应急保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 粮食应急供应网点建设管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 粮食应急供应网点建设满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济形势监测成本 | ＝ | 5.64 | 万元 | 5.64 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 粮食质量及监管行政执法经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金 13.5万元，开展全不少于24次不定期执法监督，开展粮食质量宣传月，不断推进完善全县粮食质量安全体系，确保收购安全粮，让广大市民吃上放心粮。 | 基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展粮食执法检查，加强对全县粮食监管，保障粮食安全，规范粮食收购市场，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 97.78% | 10 | 9.78 | ||||
其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 97.78% | 10 | 9.78 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食安全监督执法次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 粮食质量安全月活动开展次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 粮食安全监督对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 粮食安全监督执行报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 粮食质量安全月活动参与度 | 定性 | 高 | 高 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 粮食安全监督工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 粮食安全监督检查报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全提高率 | ＝ | 1 | % | 1 | 12 | 15 | ||
可持续影响指标 | 粮食安全监督管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 6 | 15 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 被监督单位满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 98 | 5 | ||
满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 98 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 粮食安全监督执法检查工作成本 | ＝ | 8.5 | 万元 | 0.25 | 5 | 4.86 | 节约成本。 | |
经济成本指标 | 粮食质量安全月活动成本 | ＝ | 5 | 万元 | 0.04 | 5 | 4.96 | 节约成本。 | ||
合计 | 99.60 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分99.60分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 全县社会信用体系建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金3.6万元，开展社会信用体系业务能力提升培训2次，印发宣传手册5000册以上。采用媒体、宣传栏、发放宣传单等形式开展常规宣传，全力推动全县信用信息广泛应用，加强信用数据归集、共享，营造诚实守信的良好氛围。。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 持续推进我县社会信用体系建设，健全完善体制机制，强化信用数据归集共享，加强业务知识培训，加大诚信宣传力度，营造良好的氛围。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社会信用体系培训场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 宣传手册发放数量 | ≥ | 5000 | 册 | 5000 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 社会信用体系培训出勤率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 宣传手册质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 社会信用体系培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 宣传手册发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对社会信用的重视度 | ≥ | 88 | % | 89 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 社会信用知识社会知晓率 | ≥ | 92 | % | 95 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 社会信用体系宣传资料、培训成本 | ＝ | 3.6 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 县粮食质量监督检验站经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金15.0万元，聘请检验人员，开展粮食检验检测300批次以上，加强全县粮食质量日常性检测,保障全县粮食质量安全,让广大市民吃上放心粮。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 仪器维修保养、办公用品、实验室耗材、日常性检测、安全指标的检测、聘请质检人员开展粮食质量品质日常性检测、安全指标的快速筛查检测，保障全县粮食质量安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 14.19 | 94.60% | 10 | 9.46 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 14.19 | 94.60% | 10 | 9.46 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检测粮食批次 | ≥ | 300 | 批次 | 322 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 粮食检测数据准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 市面粮食合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 粮食检测报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食质量监测报告结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 粮食质量检测问题整改整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 粮食质量监督检测管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 检测对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 98 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 监督检验站运维成本 | ＝ | 15 | 万元 | 14.19 | 10 | 9.46 | 节约成本。 | |
合计 | 98.92 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分98.92分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 项目核准及审批事项经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金4.5万元，对各行业申报的项目受理审批280件以上，核准5 件以上，备案 40个以上，全力推进投资项目核准审批事项，优化政府投资项目管理，营造审批少、流程优、体制顺、机制活、效率高、服务好的营商环境。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 承担全县投资项目审批核准事项和一体化政务服务平台建设，承办县政府公布的有关行政审批事项，优化政府投资项目管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目备案数量 | ≥ | 40 | 个 | 42 | 8 | 8 | ||
数量指标 | 项目核准数量 | ≥ | 5 | 件 | 5 | 8 | 8 | |||
数量指标 | 项目审批数量 | ≥ | 280 | 件 | 282 | 8 | 8 | |||
质量指标 | 项目核准、审批、备案准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
时效指标 | 项目核准、审批、备案及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目核准、审批、备案保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
可持续影响指标 | 项目核准、审批、备案管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务态度满意度 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目核准、审批、备案成本 | ＝ | 4.5 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 新型城镇化建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金18万元，开展项目咨询及编制工作，实施扩大内需和新型城镇化战略，科学谋划完善县城基本功能，实施特色产业培育、市政基础设施建设、公共服务供给、人居环境整治和补短板强弱项中远期53个项目，不断增强县城综合承载能力，形成全国全省可复制、可推广的县城建设典型经验。 | 基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 研究提出新型城镇化战略、规则和城乡融合的政策建议，委托第三方服务机构开展项目咨询及编制工作，分类引导县城发展方向，实施补短板强弱项中远期53个项目，因地制宜补齐县城短板弱项，促进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能，不断增强县城综合承载能力，全力打造宜居、宜业、宜游全国知名旅游度假目的地。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 15.69 | 87.17% | 10 | 8.72 | ||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 15.69 | 87.17% | 10 | 8.72 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 中远期项目规划方案编制数量 | ≥ | 53 | 个 | 53 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 中远期项目规划方案编制合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 中远期项目规划方案编制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 示范创建工作运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 项目提升县城综合承载提高率 | ≥ | 1 | % | 1 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 社会工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目规划编制成本 | ＝ | 18 | 万 | 15.69 | 10 | 8.72 | 节约成本。 | |
合计 | 97.44 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分97.44分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 招投标监管经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金5.67万元，组织对全县重点建设项目工程招标投标活动实施监督检查30次以上，全面规范招投标秩序。 | 基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 指导和协调全县项目招标投标活动；.开展工程招投标领域突出问题专项整治，切实有效解决招投标领域存在的突出问题；负责协调招标投标平台的建设和管理，推动全县招标投标市场健康发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.67 | 5.67 | 5.63 | 99.29% | 10 | 9.93 | ||||
其中：财政资金 | 5.67 | 5.67 | 5.63 | 99.29% | 10 | 9.93 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点建设项目监督检查数量 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 重点建设项目监管准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 重点建设项目监管及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点建设项目监管检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 重点建设项目监管检查问题整改 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 监督管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员差旅、资料印刷成本 | ＝ | 5.67 | 万元 | 5.63 | 10 | 9.93 | 节约成本。 | |
合计 | 99.86 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分99.86分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 重点工程监督经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金12.15万元，完成每月不少于1次的全县重点项目关于建设进度、完成投资、存在问题等方面的督查，按照“储备项目推前期、新建项目推开工、续建项目推进度”的工作思路，确保项目早落地、早实施、早竣工。 | 完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月不少于1次对全县重点项目关于建设进度、完成投资、存在问题等方面的督查，按照“储备项目推前期、新建项目推开工、续建项目推进度”的工作思路，确保项目早落地、早实施、早竣工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.15 | 12.15 | 5.63 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 12.15 | 12.15 | 5.63 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点项目督查次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 重点项目督查对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 重点项目督查开展及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 监督管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 重点项目监督检查工作成本 | ＝ | 12.15 | 万元 | 12.15 | 10 | 10 | ||
合计 | 100.00 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标均完成，总得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 重点项目储备经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局 | 实施单位 | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，使用财政资金16.2万元，计划开展专题培训，编报县级重点项目100个，市级重点项目 25 个，省级重点项目3个，为全县经济社会持续健康发展提供动力和支撑。 | 基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析，全面加强储备重大项目；组织编制全县固定资产投资计划，全力支撑全县经济发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.20 | 16.20 | 11.91 | 73.52% | 10 | 7.35 | 节约成本。 | |||
其中：财政资金 | 16.20 | 16.20 | 11.91 | 73.52% | 10 | 7.35 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 省级重点项目编制数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 市级重点项目编制数量 | ≥ | 25 | 个 | 25 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 县级重点项目编制数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 项目编报合格率 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目编报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 储备项目开工率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 储备项目入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 重点项目管理机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目编制储备成本 | ＝ | 16.2 | 万元 | 11.91 | 10 | 7.35 | 节约成本。 | |
合计 | 94.70 | |||||||||
评价结论 | 该项目总体实施情况较好，绩效指标基本完成，总得分94.7分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
2024年度处非工作专项资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《防范和处置非法集资条例》(国令第737号)第七条“各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算”。2011-2014年期间，大英县君胤利融资理财信息咨询有限公司中介集资1.3394亿元，涉及人数891人，邓永贵、彭华夫妇个人民间集资1.26亿元，涉及人数325人。涉及31个项目，共计集资2.5994亿元，涉及人数1216人，所融资金主要用于开发房地产项目、缴纳土地出让金和生产经营周转等。2016年，按照县委县政府统一安排，由县发展改革局（县第十二处非工作组）负责大英县君胤利融资理财信息咨询有限公司中介项目追赃挽损工作。2024年底，已收回借款8517.46万元，其中，2024年收回51.17万元。
（二）实施目的及支持方向。按照相关规定，资金主要用于处非工作人员出差补助、资产评估、聘请法律顾问等。
（三）预算安排及分配管理。2024年财政预算资金6万元。
（四）项目绩效目标设置。2024年处非工作成效明显，得到融资群体一致好评，全年无1人进京赴省上访，圆满完成了处非工作任务。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目实施，评估使用专项资金的情况，来检查该项工作是否达到追赃挽损、维护社会平安目标。
（二）预设问题及评价重点。重点评价收回资金额度及融资群体满意度。
（三）评价选点。2024年收回51.17万元，由我局负责全程监督大英县君胤利融资理财信息咨询有限公司按照平均受偿原则按一定比例兑付给相关债权人，切实维护大英社会和谐稳定。
（四）评价方法。根据实际情况，我局办公室采用实地走访法、查阅资料法、电话抽查法等多种方法开展评价。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，局办公室处非工作组抓实抓细，通过查阅资料、实地走访、电话抽查等形式对项目完成情况和满意度进行评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目规划相匹配，聚焦社会稳定，自评得分为18分。
2.项目管理。严格按照财务管理制度，按照实报实销原则支出，自评得分为18分。
3.项目实施。项目资金的申报、资金使用是严格按照财务管理制度实施的，自评得分为9分。
4.项目结果。2024年，县发展改革局圆满完成了处非工作任务，处非工作成效明显，得到融资群体一致好评，全年无1人进京赴省上访，但成本指标未完成，自评得分为8.14分。
（二）专用指标绩效分析。2024年收回51.17万元，由我局负责全程监督大英县君胤利融资理财信息咨询有限公司按照平均受偿原则按一定比例兑付给相关债权人，切实维护大英社会和谐稳定，行政运行自评得分为30分。
（三）个性指标绩效分析。全年无1人进京赴省上访，自评得分为8分。2024年收回51.17万元，自评得分为8分。
四、评价结论
2024年收回51.17万元，由我局负责全程监督大英县君胤利融资理财信息咨询有限公司按照平均受偿原则按一定比例兑付给相关债权人，切实维护大英社会和谐稳定。2024年财政预算资金6万元，实际支出47297元，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为99.14分。
五、存在主要问题
未发现资金使用相关的问题。
六、改进建议
无建议。
附件3
2024年归集绵遂内铁路绵阳至遂宁段
专项债券资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。绵遂内铁路（绵阳至遂宁段）是四川省重点基础设施项目，旨在完善区域交通网络，促进沿线经济发展。项目总投资328.52亿元，遂宁市承担资本金34.83亿元（含征拆费用23.69亿元）。根据《遂宁市铁路建设项目征地拆迁资金筹集使用管理暂行办法》，资金由各县（市、区）、市直园区按户籍人口占比分摊，专项债券为主要筹资方式，目前该项资金申请拨付1.453亿元。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是保障铁路建设资本金及时到位，确保项目顺利推进。支持方向包括征地拆迁和工程建设费用，专项债券资金用于覆盖资本金需求，不足部分由财政预算补充。
（三）预算安排及分配管理。项目资本金34.83亿元通过专项债券筹集，各县（市、区）按户籍人口比例分摊，这次预算资金申请拨付1.453亿。
（四）项目绩效目标设置。制定了《项目事前绩效评估报告》，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面设定了绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的。评估资金筹集与使用的合规性、效率及目标达成情况，为后续管理提供依据。
（二）预设问题及评价重点。资金分配合理性、专项债券申报与发行效率、征拆及工程费用支付及时性。
（三）评价选点。
案卷研究法：审查资金分配文件、专项债申报材料。
实地勘察法：抽查点位资金落实情况。
问卷调查法：收集沿线群众对征拆工作的满意度。
（四）评价方法。由市发展改革委、县财政局、县审计局组成联合评价组，分工核查资金流程与绩效数据。
（五）评价组织。由县发展改革局、县财政局等部门组成。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序合规，分摊方案经合法性审查，得18分。
2.项目管理。专项债“一案两书”完备，资金分配透明，但资金管理办法等管理制度体系不够健全完善，得16分。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定，得9分。
4.项目结果。资本金筹集目标基本达成，但部分区域征拆延迟，但实施结果与绩效目标相匹配，得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.工程进度。目前该项目实际工程进度≥计划工程进度项目，达到计划工程进度，得15分。
2.资金拨付。目前该项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，项目达到预先确定的资金拨付进度，得15分。
（三）个性指标绩效分析
每月是否公示项目计划及项目进度，该项目每月都完成了计划公示及项目公示，得16分。
四、评价结论
项目绩效自评总分98分（优档），资本金筹集总体达标，专项债券发行高效，但部分区域资金归集和征拆进度需加快。
五、存在主要问题
部分拆迁户不愿意搬离，有时会导致征拆工作进度滞后，影响工程整体推进，但也能及时调整。
六、改进建议
加强沟通，对于拆迁户想要解决的问题及时解决，避免影响项目进度。
附件4
大英县2024年“十五五”规划编制及政策性资金项目储备培训服务咨询项目
专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在 “十五五” 规划编制工作启动的关键时期，为全面提升大英县规划编制的科学性与前瞻性，同时加强政策性资金项目储备能力，确保国省政策导向、支持方向和资金流向能全面掌握。合同主要内容涵盖“十五五”规划编制理论与实践培训、政策性资金项目储备政策解读、申报流程指导、案例分析研讨等专项服务。我局承担促进区域经济发展、推动公共事业建设等职责。
（二）实施目的及支持方向。项目资金依据双方约定的服务条款进行管理，实施目的旨在通过系统培训与咨询服务，帮助我局及相关部门掌握“十五五”规划编制的核心方法，提升政策性资金项目策划、申报及储备能力，为区域发展争取更多政策资金支持。主要工作任务包括组织 10场专题培训、开展7次一对一咨询辅导等。支持方向聚焦于提升区域规划编制水平和政策性资金项目储备质量。
（三）预算安排及分配管理。合同总金额为16万元，资金来源为财政资金。资金分配主要依据服务内容的复杂程度、培训场次、专家资源投入等因素确定，包括以下费用支出：培训需求调研、编写培训方案、设置培训课程、聘请培训师资、组织专家半天调研与半天座谈费用。
（四）项目绩效目标设置。整体绩效目标为全面提升我县“十五五”规划编制及政策性资金项目储备能力；区域绩效目标设定为使参与培训人员对相关政策法规知晓率达100%，具体绩效目标包括培训覆盖500余人次。自评工作于合同履约完成后10日内开展，由委托单位财务部门、业务部门联合组成自评小组，通过收集培训记录、问卷调查、项目申报成果统计等方式完成自评。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，评估合同服务内容的完成质量、资金使用效益以及对提升我县规划编制和项目储备能力的实际效果，总结经验与不足，为后续类似服务采购及工作开展提供参考。
（二）预设问题及评价重点。预设问题包括：培训内容是否贴合实际需求、咨询服务是否有效提升项目储备能力、资金使用是否合规等。评价重点围绕服务内容的完整性、培训效果的达成度、资金支出的合理性，依据绩效评价指标体系对合同履约全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。本次绩效自评选取县住房城乡建设局、县水利局、县农业农村局等10个参与培训的部门作为评价点位，覆盖不同层级、不同业务领域，抽样点位占比90%，确保能全面反映培训服务效果。
（四）评价方法
1.问卷调查法。向参与培训人员发放问卷，收集对培训内容、师资水平、服务效果的满意度评价。
2.单位自评法。委托单位结合自身业务需求和项目成果，对合同履约效果进行综合评价。
3.座谈调研法。组织参与培训单位、服务单位开展座谈，深入了解服务过程中的问题与建议。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，项目投资股评估服务内容与实际需求的匹配度，相关部门对培训和咨询服务的专业性进行评价，明确职责分工，保障评价工作客观公正。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，合同签订程序符合单位采购管理规定，前期对培训需求进行了充分调研，服务内容设定合理，得分18分。
2.项目管理。双方严格按照合同条款执行，建立了沟通协调机制，绩效监管通过定期沟通和成果验收实现，得分16分。
3.项目实施。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金使用全部用于合同约定服务内容，培训课程按计划完成，得分9分。
4.项目结果。培训覆盖500余人次，培训满意度为98%，资金争取成功率等到了提升，得分6分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。项目资金实行专款专用，无被挪用至其他非指定用途，无擅自变更项目方向或内容情况，得分10分。
2.程序合规性。工作流程符合规定的操作程序、制度规范和审批流程。招标采购、合同签订、资金拨付等全流程环节，严格遵循既定程序执行，得分10分。
3.标准合规性。资金分配严格按照合同约定执行，符合专项资金管理要求，得分10分。
（三）个性指标绩效分析
1.能力提升率。通过问卷调查对参训人员政策掌握、项目策划、申报实操等能力进行前后对比评估。目标为 85% 的参训人员反馈服务显著提升工作能力，实际调查显示，90% 的人员认为在政策解读、项目包装等方面有明显进步，得分8分。
2.主动申报项目数量同比增长数。为进一步评估培训服务咨询成效，对参训人员培训后的实际工作成果进行追踪，在项目申报方面，参训人员主动申报的项目数量同比增长 21%，得分8分。
四、评价结论
经综合评价，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为98分。项目在提升参与人员专业知识、完成培训场次和资料编制等方面取得较好成果。
五、存在主要问题
服务内容需不断更新。部分培训课程内容更新不及时，未能充分结合最新政策；咨询服务响应速度较慢，影响服务效果。
六、改进建议
提升服务质量。要求服务单位在合同签订时明确课程内容更新机制，定期收集最新政策动态并融入培训；建立咨询服务限时响应制度，提高服务效率。
附件5
大英县2024年以工代赈示范工程专项
资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《国家以工代赈管理办法》，我县为落实就业优先战略，坚持“先有群众，后有项目”“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的原则，立足群众务工需求谋划项目，促进当地群众就近务工增收。根据《关于请提前做好2024年以工代赈示范工程中央预算内投资项目储备工作的通知》，2023年12月11日，金元镇取得大英县2024年以工代赈示范工程立项批复（大发改发〔2023〕367号），该项目新建道路2.8公里、扩宽道路4.8公里；新建排灌渠755米，蓄水池8口。我局为以工代赈项目的行业主管部门，负责监督以工代赈项目实施，督促镇、村落实以工代赈政策。
（二）实施目的及支持方向。根据省发展改革委、省委农办、省财政厅等部门《以工代赈村民自建工作指南（试行）》（川发改赈〔2022〕260号）《以工代赈项目村民自建工作百问百答的通知》（川发改赈〔2022〕474号），2024年2月22日，我局制发《关于做好以工代赈村民自建项目资金管理的通知》，明确资金使用范围、报账流程，细化报账资料。省发展改革委分配以工代赈资金支持方向为：
1.农村公益性基础设施。包括农村生活基础设施、农村交通基础设施、农村水利基础设施、林业草原公益性基础设施、易地搬迁安置点公益性基础设施。
2.农村产业发展配套基础设施。包括农牧产业基础设施、文化旅游产业基础设施、林业草原产业基础设施、易地搬迁安置点后续产业基础设施。
（三）预算安排及分配管理。我局严格按照省、市发展改革委下达大英县2024年以工代赈示范工程资金500万元的要求，将资金计划转下达至金元镇，由金元镇松林沟村村委会作为项目业主实施并使用项目资金。
（四）项目绩效目标设置。在采购前制定了《项目事前绩效评估报告》，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面设定了绩效目标。结合以工代赈项目管理实际，细化了特性指标和个性指标，统一了相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析，项目内容与实际相符，项目目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目实施，评估使用专项资金的情况，来检查该项工作是否达到助农增收、改善农业生产条件的目标，从而改进下批项目申报方向。
（二）预设问题及评价重点。通过采取查看施工现场、审查报账资料、查阅项目档案、电话核实报酬等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。是否按照上级资金下达文件的建设地点、建设内容、建设规模实施，工程建设、务工组织、材料采购、机械租赁是否真实，有无弄虚作假套取等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目修建的渠系和道路符合设计要求，上级资金全部用于该项目建设，且所建内容符合设计要求。
（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我局农经股采用实地走访法、查阅资料法、电话抽查法等多种方法开展评价。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，农村经济股抓实抓常，通过查阅资料、实地走访、电话抽查等形式对项目完成情况和满意度进行评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目规划相匹配，聚焦农业生产条件改善，自评得分18分。
2.项目管理。项目管理制度完善、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付和自筹资金到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。项目在完工后三个月内完成了县级验收，并完成了产权移交，由村委会进行后期管护。项目的实施不仅吸纳472名周边群众务工，发放劳务报酬180.53万元，人均增收3800元；解决了群众农田耕作条件差、生产用水难、农资运输不便等问题，提高排灌能力，实现旱涝保收、宜机作业、能排能灌、稳产高产，群众的满意度为100%，自评得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
1.计划公示。资金下达后，在县级人民政府、镇级、村级公示栏对项目投资计划进行了公示，自评得分8分。
2.过程公示。按月制作劳务报酬发放台账，由村民与项目实施单位互核，并在村务公告栏上进行公示，但公示天数未达要求，自评得分7分。
四、评价结论
通过整理、分析大英县金元镇2024年中央财政以工代赈项目(智水村)支出绩效评价指标体系，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为99分。
项目的实施不仅吸纳472名周边群众务工，发放劳务报酬180.53万元，人均增收近3800元；同时也完善水利基础设施解决了田间土地排水灌溉问题，使土地抗旱抗涝、能排能灌，提高粮食作物生产，稳定群众生产生活，提升了群众的满意度。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件6
大英县2024年政府投融资
项目策划及政策性资金争取综合咨询服务项目专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在区域经济发展面临转型升级的关键时期，为精准把握国家政策导向，提升大英县在政府投融资项目策划的科学性以及政策性资金争取的成功率，我局采购了大英县2024年政府投融资项目策划及政策性资金争取综合咨询服务项目，主要内容涵盖政府投融资项目策划方案编制，针对中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等政策性资金的政策解读、项目申报指导、全流程跟踪服务以及案例分析与经验分享等专项服务。我局承担促进区域经济发展、推动公共事业建设等职责。
（二）实施目的及支持方向。依据双方协商确定的详细服务条款进行管理。实施目的在于借助专业咨询力量，帮助大英县相关部门及项目实施主体掌握最新政府投融资模式与政策性资金申报要点，提升项目包装策划水平，提高政策性资金争取额度，为县域基础设施建设、产业发展、民生改善等领域提供坚实资金保障。主要工作任务包括组织专题培训与研讨会议、提供全流程咨询服务等。支持方向重点聚焦于产业园区基础设施建设、文化旅游项目开发、民生保障设施提升等领域的项目策划与资金争取。
（三）预算安排及分配管理。项目总金额40万元，资金来源为大英县财政资金。资金分配依据服务内容的复杂程度、工作量大小、专家资源投入以及预期成果等因素综合确定。主要工作任务包括针对交通、住建、社会事业、农业、生态环境、文旅等基础设施领域及相关产业项目领域开展专题培训，协助对区域内谋划项目启动及谋划过程指导。
（四）项目绩效目标设置。整体绩效目标为显著提升大英县在政府投融资项目策划及政策性资金争取方面的能力与成效，增强县域经济发展动力。区域绩效目标设定为助力大英县各产业园区、镇（街道）成功争取到一定规模的政策性资金，推动区域重点项目落地实施；具体绩效目标包括培训覆盖全县相关部门及项目实施主体人员，培训满意度达到90%以上。自评工作于合同履约完成后10日内开展，由委托单位财务部门、业务部门联合组成自评小组，通过收集培训记录、问卷调查、项目申报成果统计等方式完成自评。
二、评价实施
（一）评价目的。通过本次绩效自评，全面、客观、公正地评估两份合同服务内容的完成质量、资金使用效率以及对提升大英县项目策划与资金争取能力的实际效果。总结项目实施过程中的经验与不足，为后续类似服务采购、项目策划与资金争取工作的持续优化提供有力参考依据，切实提高财政资金的使用效益，推动县域经济高质量发展。
（二）预设问题及评价重点。预设问题主要包括：咨询服务提供的项目策划方案是否符合大英县实际发展需求与政策导向、政策解读培训内容是否及时准确且易于理解、申报指导服务是否有效提升项目申报成功率、资金使用是否严格遵循合同约定与财务规范等。评价重点围绕服务内容的完整性与深度、培训效果的达成程度、项目策划与申报成果的质量、资金支出的合法性与合理性等方面，依据预先构建的绩效评价指标体系，对合同履约的全过程及其实施效果进行系统、全面的综合评价与判断。
（三）评价选点。本次绩效自评选取县住房城乡建设局、县水利局、县农业农村局等10个参与培训的部门作为评价点位，覆盖不同层级、不同业务领域，抽样点位占比90%，确保能全面反映培训服务效果。
（四）评价方法。
1.问卷调查法。向参与培训人员发放问卷，收集对培训内容、师资水平、服务效果的满意度评价。
2.单位自评法。委托单位结合自身业务需求和项目成果，对合同履约效果进行综合评价。
3.座谈调研法。组织参与培训单位、服务单位开展座谈，深入了解服务过程中的问题与建议。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，项目投资股评估服务内容与实际需求的匹配度，相关部门对培训和咨询服务的专业性进行评价，明确职责分工，保障评价工作客观公正。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，合同签订程序符合单位采购管理规定，前期对培训需求进行了充分调研，服务内容设定合理，得分18分。
2.项目管理。双方严格按照合同条款执行，建立了沟通协调机制，绩效监管通过定期沟通和成果验收实现，得分18分。
3.项目实施。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金使用全部用于合同约定服务内容，培训课程按计划完成，得分9分。
4.项目结果。培训覆盖500余人次，培训满意度为98%，资金争取成功率等到了提升，得分5.4分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。项目资金实行专款专用，无被挪用至其他非指定用途，无擅自变更项目方向或内容情况，得分10分。
2.程序合规性。工作流程符合规定的操作程序、制度规范和审批流程。招标采购、合同签订、资金拨付等全流程环节，严格遵循既定程序执行，得分10分。
3.标准合规性。资金分配严格按照合同约定执行，符合专项资金管理要求，得分10分。
（三）个性指标绩效分析
1.能力提升率。通过问卷调查对参训人员政策掌握、项目策划、申报实操等能力进行前后对比评估。目标为 85% 的参训人员反馈服务显著提升工作能力，实际调查显示，90% 的人员认为在政策解读、项目包装等方面有明显进步，得分8分。
2.主动申报项目数量同比增长数。为进一步评估培训服务咨询成效，对参训人员培训后的实际工作成果进行追踪，在项目申报方面，参训人员主动申报的项目数量同比增长 21%，得分8分。
四、评价结论
经综合评价，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为99.4分。项目在提升参与人员专业知识、完成培训场次和资料编制等方面取得较好成果。
五、存在主要问题
服务内容需不断更新。部分培训课程内容更新不及时，未能充分结合最新政策；咨询服务响应速度较慢，影响服务效果。
六、改进建议
提升服务质量。要求服务单位在合同签订时明确课程内容更新机制，定期收集最新政策动态并融入培训；建立咨询服务限时响应制度，提高服务效率。
附件7
大英县自然灾害应急救灾物资采购专项资金
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。该项目是为了增加全县应急救灾物资储备量，提升应急救助能力。按照县应急局《关于下达大英县自然灾害救灾物资储备计划的函》(大应急函〔2024〕3号）要求，结合职能，我局启动应急救灾物资采购工作。项目主要内容是采购本次计划采购23类物资10100件，其中，12㎡救灾帐篷200顶、简易帐篷300顶、救灾专用（金属）折叠桌凳200套、帐篷灯300只、救生衣200件、救生圈200个、强光手电筒300只、水靴200双、雨伞500把、行军床200张、扩音器200个、反光背心600件、手提式防爆灯150台、折叠凳200根、救生绳(水浮式）100根、尖铲200把、担架100把、灭火毯200张、雨衣150套、防洪挡水板200张、警戒带100卷、防潮垫300张、棉被5000床。县发展改革局负责救灾物资的采购、轮换和日常管理，县发展改革局指定粮食和物资储备股具体负责此项工作。
（二）实施目的及支持方向。通过实施该项目，确保救灾物资平时备得足、管得住、储得好，关键时刻拿得出、调得快、用得上，维护社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。根据县应急局提供统计数据（统计近五年全县受灾人口36.4万人，平均每年受灾人口7.3万人；因灾紧急转移安置人口总数为3844人，平均数为每年769人），以紧急转移安置人口的50%需由政府进行安置并给予临时生活救助测算，县级救灾物资常年储备规模应满足0.035万人和部分受灾群众温暖过冬需求。
（四）项目绩效目标设置。在采购前制定了《项目事前绩效评估报告》，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面设定了绩效目标。项目内容与实际相符，项目目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保救灾物资采购工作透明、合法，专项资金使用合规、高效，最终保障救灾应急响应的及时性和有效性，实现预期政策目标。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，本项目对预算编制是否合理、采购价格是否偏离市场水平、物资质量是否符合要求、从采购到交付的周期是否及时等问题进行评价，评价重点是救灾物资采购资金与成本控制，物资质量与交付周期。
（三）评价选点。本项目绩效自评所抽样点位是采购实施环节的数量指标和质量指标及物资管理环节的效益指标。
（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我局粮食和物资储备股主要采用了电话抽查、实地走访、查阅资料等多种方法。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，粮食和物资储备股抓实抓常，通过查阅资料、实地走访、电话抽查等形式对项目完成情况进行评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。由县应急局负责下达救灾物资采购计划后，我局负责救灾物资采购和储备，项目决策程序严密、项目绩效目标设置科学合理，自评得分18分。
2.项目管理。县发展改革局严格按照政府采购政策规定，委托第三方代理机构为本项目编制招标文件和公开招标，按照采购代理机构的中标通知书，与中标人签订合同，项目制度完善、按要求开展项目绩效监管，自评得分18分。
3.项目实施。4月12日，县发展改革局收到县应急局下达的储备计划。4月18日，县发展改革局向县政府提交了《关于开展大英县自然灾害应急救灾物资询价的请示》，经县政府同意后，组织县纪委监委驻县发改局纪检监察组、县应急局、县财政局、县市场监管局联合对本次所需采购应急救灾物资进行实地考察询价，预计需要166万元，4月28日并向县政府提出救灾物资采购经费的申请。5月7日，县政府批示同意本次采购金额及事项。5月21日，通过考察并随机抽选采购项目招标代理机构，与四川融创标合招标代理有限公司签订了委托代理协议。12月27日，完成公开招标并与湖南旌锦应急救援装备有限公司签订采购合同。2025年3月17日，所有物资完成入库，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，自评得分9分。
4.项目结果。项目绩效指标基本完成，其中成本指标和数量指标未完成，根据占比计算，自评得分8.29分。
（二）专用指标绩效分析。
救灾物资采购是民生保障体系中的重要环节，其作用体现在灾害发生时的紧急救援，直接保障受灾群众基本生存需求。在区域均衡性和对象精准性方面，根据县应急局的调拨指令，及时向各镇（街道）、单位发放救灾物资，有效保障了救灾需要，自评得分15分。
（三）个性指标绩效分析。严格落实24小时值班值守制度，确保值班值守人员不脱岗、工作不脱节、责任不掉链，随时做好救灾物资应急调运准备。接到调令后，立即开展调拨任务，为困难群众温暖过冬、应急值守等工作提供了可靠保障，自评得分16分。
四、评价结论
该项目决策科学，管理规范，推进有序，效果较好，自评评价总分99.29分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件8
大英县天保镇2024年中央财政以工代赈项目
(木鱼新村)专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《国家以工代赈管理办法》，我县为落实就业优先战略，坚持“先有群众，后有项目”“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的原则，立足群众务工需求谋划项目，促进当地群众就近务工增收。根据《国家发展改革委关于抓紧开展2024年中央财政以工代赈任务建议计划编制和项目前期工作审查的通知》，2023年8月16日，天保镇取得大英县天保镇2024年中央财政以工代赈项目(木鱼新村)立项批复（大发改发〔2023〕238号），该项目拓宽产业道路1.22公里，新建排灌渠1.8千米。我局为以工代赈项目的行业主管部门，负责监督以工代赈项目实施，督促镇、村落实以工代赈政策。
（二）实施目的及支持方向。根据省发展改革委、省委农办、省财政厅等部门《以工代赈村民自建工作指南（试行）》（川发改赈〔2022〕260号）《以工代赈项目村民自建工作百问百答的通知》（川发改赈〔2022〕474号），2024年2月22日，我局制发《关于做好以工代赈村民自建项目资金管理的通知》，明确资金使用范围、报账流程，细化报账资料。省发展改革委分配以工代赈资金支持方向为：
1.农村公益性基础设施。包括农村生活基础设施、农村交通基础设施、农村水利基础设施、林业草原公益性基础设施、易地搬迁安置点公益性基础设施。
2.农村产业发展配套基础设施。包括农牧产业基础设施、文化旅游产业基础设施、林业草原产业基础设施、易地搬迁安置点后续产业基础设施。
（三）预算安排及分配管理。我局严格按照省、市发展改革委下达大英县天保镇2024年中央财政以工代赈项目(木鱼新村)资金380万元的要求，将资金计划转下达至天保镇，由天保镇木鱼新村村委会作为项目业主实施并使用项目资金。
（四）项目绩效目标设置。在采购前制定了《项目事前绩效评估报告》，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面设定了绩效目标。结合以工代赈项目管理实际，细化了特性指标和个性指标，统一了相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析，项目内容与实际相符，项目目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目实施，评估使用专项资金的情况，来检查该项工作是否达到助农增收、改善农业生产条件的目标，从而改进下批项目申报方向。
（二）预设问题及评价重点。通过采取查看施工现场、审查报账资料、查阅项目档案、电话核实报酬等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。是否按照上级资金下达文件的建设地点、建设内容、建设规模实施，工程建设、务工组织、材料采购、机械租赁是否真实，有无弄虚作假套取等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目修建的渠系和道路符合设计要求，上级资金全部用于该项目建设，且所建内容符合设计要求。
（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我局农经股采用实地走访法、查阅资料法、电话抽查法等多种方法开展评价。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，农村经济股抓实抓常，通过查阅资料、实地走访、电话抽查等形式对项目完成情况和满意度进行评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目规划相匹配，聚焦农业生产条件改善，自评得分18分。
2.项目管理。项目管理制度完善、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付和自筹资金到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。项目在完工后三个月内完成了县级验收，并完成了产权移交，由村委会进行后期管护，但村委会对水渠未做到常态化管护。项目的实施不仅吸纳361名周边群众务工，发放劳务报酬141.23万元，人均增收近4000元；完善水利基础设施解决了田间土地排水灌溉问题，使土地抗旱抗涝、能排能灌，提高粮食作物生产，稳定群众生产生活，群众的满意度为100%，自评得分29分。
（三）个性指标绩效分析。
1.计划公示。资金下达后，在县级人民政府、镇级、村级公示栏对项目投资计划进行了公示，自评得分8分。
2.过程公示。按月制作劳务报酬发放台账，由村民与项目实施单位互核，并在村务公告栏上进行公示，但公示时间较晚，自评得分7.5分。
四、评价结论
通过整理、分析大英县天保镇2024年中央财政以工代赈项目(木鱼新村)支出绩效评价指标体系，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为98.5分。
项目的实施不仅吸纳361名周边群众务工，发放劳务报酬141.23万元，人均增收近4000元；完善水利基础设施解决了田间土地排水灌溉问题，使土地抗旱抗涝、能排能灌，提高粮食作物生产，稳定群众生产生活，提升了群众的满意度。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件9
大英县玉峰镇2024年中央财政以工代赈项目
（智水村）专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《国家以工代赈管理办法》，我县为落实就业优先战略，坚持“先有群众，后有项目”“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的原则，立足群众务工需求谋划项目，促进当地群众就近务工增收。根据《国家发展改革委关于抓紧开展2024年中央财政以工代赈任务建议计划编制和项目前期工作审查的通知》，2023年8月18日，玉峰镇取得大英县玉峰镇2024年中央财政以工代赈项目（智水村）立项批复（大发改发〔2023〕245号），该项目新建渠道9.34千米，整治堰塘4口。我局为以工代赈项目的行业主管部门，负责监督以工代赈项目实施，督促镇、村落实以工代赈政策。
（二）实施目的及支持方向。根据省发展改革委、省委农办、省财政厅等部门《以工代赈村民自建工作指南（试行）》（川发改赈〔2022〕260号）《以工代赈项目村民自建工作百问百答的通知》（川发改赈〔2022〕474号），2024年2月22日，我局制发《关于做好以工代赈村民自建项目资金管理的通知》，明确资金使用范围、报账流程，细化报账资料。省发展改革委分配以工代赈资金支持方向为：
1.农村公益性基础设施。包括农村生活基础设施、农村交通基础设施、农村水利基础设施、林业草原公益性基础设施、易地搬迁安置点公益性基础设施。
2.农村产业发展配套基础设施。包括农牧产业基础设施、文化旅游产业基础设施、林业草原产业基础设施、易地搬迁安置点后续产业基础设施。
（三）预算安排及分配管理。我局严格按照省、市发展改革委下达大英县玉峰镇2024年中央财政以工代赈项目(智水村)资金380万元的要求，将资金计划转下达至玉峰镇，由玉峰镇智水村村委会作为项目业主实施并使用项目资金。
（四）项目绩效目标设置。在采购前制定了《项目事前绩效评估报告》，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面设定了绩效目标。结合以工代赈项目管理实际，细化了特性指标和个性指标，统一了相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析，项目内容与实际相符，项目目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目实施，评估使用专项资金的情况，来检查该项工作是否达到助农增收、改善农业生产条件的目标，从而改进下批项目申报方向。
（二）预设问题及评价重点。通过采取查看施工现场、审查报账资料、查阅项目档案、电话核实报酬等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。是否按照上级资金下达文件的建设地点、建设内容、建设规模实施，工程建设、务工组织、材料采购、机械租赁是否真实，有无弄虚作假套取等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。项目修建的渠系和道路符合设计要求，上级资金全部用于该项目建设，且所建内容符合设计要求。
（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我局农经股采用实地走访法、查阅资料法、电话抽查法等多种方法开展评价。
（五）评价组织。由局长统筹安排、分管领导具体负责，农村经济股抓实抓常，通过查阅资料、实地走访、电话抽查等形式对项目完成情况和满意度进行评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目规划相匹配，聚焦农业生产条件改善，自评得分18分。
2.项目管理。项目管理制度完善、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分18分。
3.项目实施。项目资金财政拨付和自筹资金到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分9分。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度，自评得分9分。
（二）专用指标绩效分析。项目在完工后三个月内完成了县级验收，并完成了产权移交，由村委会进行后期管护，但村委会对水渠未做到常态化管护。项目的实施不仅吸纳278名周边群众务工，发放劳务报酬163.02万元，人均增收5800元；改善旱片死角的灌溉条件，改良土壤，提高耕地基础地力，稳定粮食作物生产，群众的满意度为100%，自评得分29分。
（三）个性指标绩效分析。
1.计划公示。资金下达后，在县级人民政府、镇级、村级公示栏对项目投资计划进行了公示，自评得分8分。
2.过程公示。按月制作劳务报酬发放台账，由村民与项目实施单位互核，并在村务公告栏上进行公示，自评得分8分。
四、评价结论
通过整理、分析大英县玉峰镇2024年中央财政以工代赈项目(智水村)支出绩效评价指标体系，该项目资金绩效目标基本实现，自评得分为99分。
项目的实施不仅吸纳278名周边群众务工，发放劳务报酬163.02万元，人均增收近5800元；同时也完善水利基础设施解决了田间土地排水灌溉问题，使土地抗旱抗涝、能排能灌，提高粮食作物生产，稳定群众生产生活，提升了群众的满意度。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表