2022年度
四川省中共大英县委机构编制委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2023年8月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
(二）2021年重点工作完成情况。
1.探索创新，强化编制资源配置。一是推行编制动态周转管理。制定《大英县事业单位编制动态管理办法》，创新建立周转编制制度，设定使用条件和程序，实现编制跨镇（部门）统筹调剂使用，对承担重点工作任务的单位实行精准支持。二是探索机构编制“扁平化”管理。指导蓬莱镇、回马镇、县交通运输局、县文广旅游局等单位探索机构编制“扁平化”管理试点工作，整合机构设置，搭建运行平台，将四级管理架构压缩成三级管理架构，按需设置工作专班；人员统筹使用，根据实际设置工作岗位，健全定期轮岗、工作评价体系等“规范化”管理机制，破除“干与不干、干多干少、干好干坏一个样”现象，有效提升干部职工干事创业活力。三是切实发挥编制使用效益。统筹考虑人才引进、考核招聘等，充分保障各单位用人需求；今年上半年和下半年切实保障各单位事业人员、公务员（参公人员）招考用编168名，解决工作力量不足问题；根据全县中小学布局结构调整、生源数量、师资结构等情况，按照国家规定师生比配备教职工编制，确保公办中小学编制配备全面达标；推行岗编适度分离，持续深入推进“县管校聘”。
2.聚焦重点，保障服务中心大局。一是理顺机构职能体系。进一步理顺县委农办、县农业农村局、县乡村振兴局之间以及各镇与县现代农业园区的职责关系；进一步理顺中国死海旅游度假区与文化广电旅游局、规划建设局、综合执法局以及蓬莱镇、盐井街道等部门（单位）之间的职责关系；撤销县直机关工委，在县委组织部挂牌，设立国资金融工作局，进一步强化国资金融监管。二是扎实推进扩权赋能。依法制定《大英县镇（街道）法定行政权力事项清单（2022年本）》，明确镇行政权力事项115项、盐井街道行政权力事项36项，梳理属地事项107项，切实解决县直部门“责任甩锅”问题；对2021年依法下放的47项行政权力进行使用评估，依法调出承接困难的20项；按照“一类镇一张清单”的原则，印发《大英县赋予镇县级行政权力事项清单（第二批）》，将各镇分为中心镇、副中心镇、普通镇进行差异化赋权，其中中心镇赋权47项、副中心镇39项，一般镇34项。三是规范编外人员管理。采取“分类分批”“一对一见面”的审核方式，对全县所有机关事业单位编外人员控制数设置以及资金支出进行全面审核，明确了各单位编外人员使用数量控制和待遇标准，对聘用条件、使用审批不规范等问题督促整改到位，全县编外人员聘用管理得到规范。对个别单位急需聘用编外人员，按程序审核把关使用，今年按照部门申请，共同意增加大英经开区、公安局等6个单位编外人员控制数65名。
3.抓日常监管，强化机构编制约束。一是扎实推进机构编制核查工作。制定《第二次全县机构编制核查工作指南》，组织成立4个专项核查工作组，对全县400余个机关事业单位机构编制人员数据进行全面核查对比，保证实名制系统数据准确性。全县对议事协调机构进行清理精简，清理规范精简议事协调机构182个，其中即行撤销6个、工作任务完成后自行撤销3个，调整为部门配合协调机制2个，议事协调机构管理更加规范。二是强化事业单位登记管理工作。全年办结事业单位设立登记5家、变更登记142家、注销登记11家、补领证书6家，组织全县324家事业单位按期完成年度报告公示，采取书面审查及实地核查相结合的方式随机抽选了县中医医院、隆盛镇产业服务中心等91家事业单位，进一步优化了日常登记管理服务，协同推进社会信用体系建设；三是认真开展机构编制评估试点工作。按照县委编委统一部署，对县委统战部、回马镇等9个单位开展机构编制执行和使用效益评估试点工作，发现问题20余个，分类建立台账，指导督促被评估单位整改到位，进一步夯实机构编制优化调整工作的基础。
4.强基固本，锻造机构编制铁军。一是狠抓思想政治理论学习。推动理论学习教育走深走实，组织召开理论学习中心组学习9次、党员大会8次、“两周一学暨一月一讲”干部职工会23次、开展警示教育5次，进一步增强干部职工思想政治素质和业务能力。二是深入开展创先争优活动。制定“对标赶超、唯旗是夺”实施方案，明确省机构编制先进单位等3项夺旗目标，确立了创新周转编制使用、探索“扁平化”试点、加强机构编制绩效评估等7项重点工作，落实责任到人，对标对表推进。三是扎实做好信息调研工作。印发《关于做好2022年机构编制信息宣传和调研工作的通知》，围绕破解体制机制瓶颈，精选5个调研课题，切实提升机构编制信息宣传和调研成果转化应用效益，为县委、县政府决策提供有益参考。
中共大英县委编办属财政一级预算单位，内设股室分别为：综合股、登记管理股、监督管理股、行政编制股、事业编制股。下属包括公益一类事业单位2个，分别为：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。无二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计252.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.55万元，增长2.66%。主要变动原因是人员增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计252.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.68万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计252.68万元，其中：基本支出229.92万元，占91%；项目支出22.76万元，占9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计252.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.55万元，增长2.66%。主要变动原因是人员的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出252.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.55万元，增长2.66%。主要变动原因是人员的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出252.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210.8万元，占83.43%；社会保障和就业支出17.06万元，占6.75%；卫生健康支出6.98万元，占2.76%；住房保障支出17.84万元，占7.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为252.68万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为121.33万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为66.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出229.92万元，其中：
人员经费214.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算96.33%，较上年增加0.82万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.82万元，完成预算96.33%。公务接待费支出决算比2021年增加0.82万元，增长100%。主要原因是疫情放开，公务活动增加。其中：
国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，70人次，共计支出0.82万元，具体内容包括：开展培训接待0.048万元；市委编办调研接待0.078万元；省社科院调研接待0.127万元；船山区委编办考察学习接待0.127万元；省委编办调研接待0.108万元；市委编办、射洪市委编办考察学习接待0.127万元；市委编办调研接待0.078万元；安居区委编办考察接待0.126万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出15.4万元，比2021年减少0.95万元，下降5.81%。主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对事业单位登记管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:
反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（201）共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（201）共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（201）共产党事务支出（20136）共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表