大英县实验学校
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县实验学校
关于2025年部门预算公开的说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对本系统预算情况予以公开。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介：
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.完成小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2025年重点工作：
1、党建工作
（1）加强师生意识形态工作，筑牢思想防线
决不允许散布违背党的理论和路线方针政策的意见，不允许公开发表违背中央决定的言论，不允许制造传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。宣传栏、标语、朋友圈等自媒体等不得出现反动、非法内容，对课程开设、教材、教辅和课外读物内容进行严格把关，课外读物不得有宣传宗教、西方消极思想的内容。教师课堂上不得出现不当言论，传授不良思想，动摇师生政治信仰。坚决杜绝“三乱”、体罚侮辱学生等不良现象，要廉洁自律。
（2）切实做好党务工作，加强支部建设
学校党建工作在我校党总支的领导下，紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”的指导思想，认真学习贯彻落实上级指示精神，认真开展主题党日活动，召开好组织生活会，定期召开“三会一课”，按规定做好党务工作，增强党组织的战斗力和凝聚力。
2、德育工作
（1）队伍纳新以补活水，培训学习以促提升。
为加强德育队伍建设，政教部门定期组织教师进行德育理论学习和实践经验交流；加强对班主任队伍的管理和培训；开展优秀班主任评比活动。张敏名班主任工作室到卓同井小学开展送教活动。
（2）日常规范以保风貌，主题教育以增意识。
通过建立学生行为量化考核体系，发挥少先队干部的职能作用，政教处结合晨检、午检、晚检情况狠抓卫生工作，将卫生检查情况纳入班级星级考核，保证了校园环境干净整洁。
开展了系列主题教育，丰富学生的校园文化生活，对学生进行了爱国主义教育、集体主义教育、感恩励志教育；组织学生参加社会实践活动，增强学生的社会责任感和使命感。
（3）家校共育以成合力，创新教育以阔视野。
通过家长会、家访、电话沟通等方式，和家长共同制定教育计划；定期举办家长学校活动，提高家长的教育水平和能力；鼓励家长参与学校的管理和监督，共同促进学生的健康成长。
3、教学教研工作
（1）抓细教导常规，规范教学管理。以年级组为单位，坚持每周一次的常规教研、集体备课；以学科组为核心，坚持每月一次的主题教研、集体教研；以六认真检查为工作助推力，注重教师过程管理；以延时服务为阵地，注重学生全面发展，落实国家五育并举方针；以作业设计为学校教导管理突破口，牵引教师充分关注学情、注重分层教育、落实知识反馈。
（2）抓实教研培训，助推教师成长。为促进教师成长，学校采取多种措施凝心聚力。学校教科室组织新加盟教师进行业务提升培训。对完成课题积极准备结题并进行成果推广运用，对在研课题积极进行过程督导，对拟研课题积极进行申报，其中部分课题在积极推动课题研究成果的推广与应用，将研究成果带到学区内成员学校或转化为实际的教育教学行为，提高教师的素养能力，提升学校的教育教学质量。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位。在职人数236人，其中：专业技术人员235人；事业工勤人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年本年预算总收入合计2,648.08万元，比2024年预算总收入2,690.69万元减少42.61万元，主要是因中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况说明
本单位2025年财政拨款收支总预算2,648.08万元，较2024年收支预算总数2,690.69万元减少42.61万元，主要是因中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算，所以存在差异。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,646.00万元，上年结转2.08万元。
支出包括：教育支出1,962.08万元、社会保障和就业支出317.09万元、卫生健康支出145.08万元、住房保障支出223.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款2,646.00万元，较2024年一般公共预算当年拨款2,690.69万元减少44.69万元，主要是因中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育支出1,960.00万元，占74.07%；社会保障和就业支出317.09万元，占11.98%；卫生健康支出145.08万元，占5.48%；住房保障支出223.83万元，占8.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 205类02款02项：小学教育2025年预算数为1,935.08万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2. 205类09款99项：其他教育费附加安排的支出2025年预算数为27.00万元，主要用于：学校安保服务支出。
3. 208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为298.44万元。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 208类99款99项：其他社会保障和就业支出2025年预算数为18.65万元。主要用于： 工伤生育险及失业保险缴费支出。
5. 210类11款02项：卫生健康支出2025年预算数为139.89万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
6. 210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为5.19万元。主要用于：补充医疗保险及大额医疗保险缴费支出。
7.221类02款01项：住房保障支出2025年预算数为223.83万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出2,646.48万元，其中：
人员经费2,578.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。
公用经费67.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年因公出国出境经费预算与2024年预算持平。
2025年因公出国（境）经费0万元
（二）2025年公务接待费预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费0万元。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）2025年会议费预算与2024年预算持平。
2025年会议费预算0万元。
（二）2025年培训费预算与2024年预算持平。
2025年培训费预算0万元。
（三）2025年差旅费预算与2024年预算持平。
2025年差旅费预算0万元。
九、政府基金预算支出情况说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2025年部门预算安排车辆购置经费0元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。