2022年度
四川省大英县隆盛镇
永前初级中学校单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计380.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.28万元，占81.21%；其他收入71.58万元，占18.79%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计377.84万元，其中：基本支出373.44万元，占98.84%；项目支出4.40万元，占1.16%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计309.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.66万元，增长0.21%。主要变动原因教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出309.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.66万元，增长0.21%。主要变动原因是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出309.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出240.86万元，占77.88%；社会保障和就业（类）支出31.31万元，占10.12%；卫生健康（类）支出11.9万元，占3.85%；住房保障（类）支出25.21万元，占8.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为309.28万元，完成预算的100%。其中。
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项):支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项):支出决算为166.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项):支出决算为60.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
4.教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项):支出决算为166.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项):支出决算为。3.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):支出决算为29.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项):支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项):支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):支出决算为25.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出304.88万元，其中：
人员经费275.62万元，主要包括：基本工资89.2万元、津贴补贴26.79万元、绩效工资85.92万元、机关事业单位基本养老保险费26.15万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金25.21万元、其他工资福利支出1.73万元、生活补助6.71万元、其他个人和家庭的补助支出0.06万元。
公用经费29.26万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费0.45万元、手续费0.03万元、电费2.32万元、邮电费0.44万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1.62万元、会议费0.71万元、培训费0.06万元、专用材料费3.42万元、劳务费1.54万元、委托业务费5.13万元、工会经费1.96万元、福利费2.12万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出3.56万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.35万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.35万元，下降100%。主要原因是本年度未安排公务接待。
大英县隆盛镇永前初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
大英县隆盛镇永前初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
大英县隆盛镇永前初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
2022年，大英县隆盛镇永前初级中学校2022年无政府采购项目。
截至2022年12月31日，大英县隆盛镇永前初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出事业（初中教育）、生均公用经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。
11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。
12.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表