2024年度
中国共产党大英县纪律检查委员会
部门决算
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 16
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2,292.40万元。与2023年相比，收、支总计各增加85.37万元，增长3.87%。主要变动原因是本年项目经费增加。
（图1：2023-2024年收、支决算总计变动情况图 ）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,292.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,292.40万元，占全年总收入的100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,292.40万元，其中：基本支出1,708.55万元，占74.53%；项目支出583.85万元，占25.47%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为2,292.40万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加85.37万元，同比增长3.87%，主要变动原因是本年项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2,292.40万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.37万元，增长3.87%。主要变动原因是本年项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2,292.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,952.13万元，社会保障和就业支出164.63万元，卫生健康支出51.66万元，住房保障支出123.98万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2,292.40万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1225.51万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为485.95万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为142.77万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为97.9万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为145万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.92万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为123.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1,708.55万元，其中：
人员经费1391.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费316.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为48.17万元，完成预算100%，较上年增加36.45万元，增长310.85%。增加的原因是本年更新了两辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.96万元，占97.47%；公务接待费支出决算1.22万元，占2.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出46.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加40.26万元，同比增加600.84%，增加的主要原因是本年更新了两辆公务用车。
其中：公务用车购置支出40.26万元。全年按规定更新购置公务用车2辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6.70万元。主要用于纪检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少3.81万元，同比减少75.81%。主要原因是本年承担的接待任务较少。其中：
国内公务接待支出1.22万元，主要用于上级、县外纪检监察机关督导检查、工作交流等接待餐费的支出。国内公务接待7批次，123人次，共计支出1.22万元，具体内容包括：省、市和县外纪检监察机关督导检查、考察调研和工作交流等，共计1.22万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，中共大英县纪委机关运行经费支出316.65万元，比2023年增加4.04万元，增长1.29%。主要原因是正常浮动。
（二）政府采购支出情况
2024年，中共大英县纪委政府采购支出总额45.43万元，其中：政府采购货物支出45.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障日常工作运行和建设大英县大数据预警分析系统。授予中小企业合同金额45.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于纪检监察、办案。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对办案经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表等详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位用于保障机构专项业务和因公伤残职工残疾人抚恤金的项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指单位用于大英县大数据预警分析系统建设项目的项目支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位用于行政单位离退休的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指单位用于事业单位离退休的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中国共产党大英县纪律检查委员会内设科室16个，下属单位2个。
（二）机构职能。
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，中国共产党大英县纪律检查委员会编制数为99人，年末县纪委财政供养人员95人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中国共产党大英县纪律检查委员会部门2024年年初预算收入1,852.96 万元，2024年决算收入2,292.40万元。
（二）支出情况。中国共产党大英县纪律检查委员会部门2024年年初预算支出1,852.96 万元，2024年决算支出2,292.40万元。
（三）结余分配和结转结余情况。中国共产党大英县纪律检查委员会部门2024年决算一般公共预算财政拨款收入2,292.40万元，财政总决算公共财政支出2,292.40万元。本年年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2024年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，牢牢把握“不换频道、保持力度、练好内功、提质增效”工作思路，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，守正创新推进新征程纪检监察工作高质量发展，全县党风廉政建设社会评价指数连续5年（2019年—2023年）位居全市各县（市、区）第一。
2.预算管理。
根据2024年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。2024年，部门预算2292.4万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重31分、得分26分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率 0.01%（其中2024年行政事业单位人均占有资产2.48万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产2.55万元/人员）根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）资产利用率
根据我委截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为4.5%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为25.26%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（3）资产盘活率
根据截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年无闲置资产。
4.采购管理。
本单位2024年政府采购金额45.43万元。
5.财务管理。
修订了财务制度，并严格遵照规定执行，合理设置财务岗位，明确了职责分工，规范资金使用管理，单位资金安全、规范、有效使用，确保了部门的正常运转。
（二）部门预算项目绩效分析。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额276.59万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额307.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我委2024年预算编制严格按照县级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我委2024年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照县财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我委项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。2024年编制7个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评3个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施7个项目，其中：常年项目4个，一次性项目和阶段项目3个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共3个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现。
2024年财政下达预算资金2292.4万元，年度实际支付财政预算资金2292.4万元，预算执行进度100%，较好地完成了年度支出预算执行，保证了我委的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）重点领域绩效分析。
无
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用
我委绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。
2.自评公开
我委严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站和单位门户网站公开。
3.整改反馈
及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。
4.应用反馈情况
积极组织开展2024年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年中共大英县纪委部门整体支出自评得分95分。
（二）存在问题。未建立对内设机构和下属事业单位预算与绩效挂钩机制。
（三）改进建议。切实做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表