2022年度四川大英经济开发区管理委员会部门决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分单位概况
一、主要职责…………………………………………………………………4-4
二、机构设置…………………………………………………………………4-5
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6-6
二、收入决算情况说明………………………………………………………6-7
三、支出决算情况说明………………………………………………………7-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12-13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………13-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15-15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15-15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15-16
第三部分名词解释……………………………………………………………17-20
第四部分附件…………………………………………………………………21-21
第五部分附表…………………………………………………………………22-22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。
内设机构8个（综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和应急管理股、生态环境保护股、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局）。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计15661.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加9519.18万元，增长154.98%。主要变动原因是本年度新增污水处理厂及污水管网项目专项债券、兑付招商引资优惠政策。
图
1
：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计15661.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.08万元，占10.48%；政府性基金预算财政拨款收入14020.18万元，占89.52%。
图
2
：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计15661.26万元，其中：基本支出667.64万元，占4.26%；项目支出14993.62万元，占95.74%。
图
3
：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计15661.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9519.18万元，增长154.98%。主要变动原因是本年度新增污水处理厂及污水管网项目专项债券、兑付招商引资优惠政策。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元，占本年支出合计的10.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499万元，增长43.69%。主要变动原因是本年工业发展资金（企业补助资金）费用支出。
图
5
：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022 年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出776.46万元，占47.31%；社会保障和就业支出45.35万元，占2.76%；卫生健康支出59.30万元，占3.62%；节能环保支出24.54万元，占1.50%；资源勘探工业信息等支出686.83万元，占41.85%；住房保障支出48.60万元，占2.96%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1641.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为319.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为131.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）: 支出决算数为89.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为232.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为40.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为24.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为616.83万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
17．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为48.60万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出667.62万元，其中：
人员经费558.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.75万元，完成预算100%，较上年减少17.17万元，下降35.83%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算30.75万元，占100%。具体情况如下。
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图
7
：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。主要原因是2016年因公务用车改革，公务用车由县机关事务保障中心统一管理，所以公务用车运行费不再产生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出30.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少17.17万元，下降35.83%。主要原因是2021年度支付上年度结转结余招商引资及项目落地相关支出。其中。
国内公务接待支出30.75万元，主要用于招商引资项目落地开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待251批次，3183人次（不包括陪同人员），共计支出30.75万元，具体内容包括招商引资项目落地、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等共计30.75万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出14020.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川大英经济开发区管理委员会机关运行经费支出109.51万元，比2021年减少69.36万元，下降38.77%.主要原因是本年没有支付园区整体性安全评价及使用上年结转资金。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川大英经济开发区管理委员会政府采购支出总额2755.37万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2734.21万元。主要用于购买园区环保及安全管家服务、河道保洁、园区基础设施建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川大英经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对园区安全和环保管家、河道保洁等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:绿色油气化工新材料示范基地、成遂合作（大英）产业园、西南（大英）表面处理循环经济产业园、产业园区转型升级示范园区项目申报等前期工作经费、化工园区认定工作新增采购服务、产业园区全面升级现场活动经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）:园区安全、环保管家、河道保洁服务、“两新”党建工作经费、园区城市维护绿化保洁支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指机关下属事业单位基本支出。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指机关党组织活动经费。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指事业单位党组织活动经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
18．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：用于工业园区生态环保资金支出。
19．城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：兑现四川邦维高科特种纺织品有限公司招商引资优惠政策。
20.城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）其他国有土地所有权证出让收入安排的支出（项）兑现四川苏博特新材料有限公司招商引资优惠政策、兑现四川屹光新材料招商引资优惠政策、兑现兴茂石化公司招商引资优惠政策、退还四川兴茂石化有限公司履约保证金。
21．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 兑现四川省七鑫和高分子材料有限公司招商引资优惠政策、兑现四川南方烽润食品有限公司招商引资优惠政策、兑现遂宁盈德园环保科技有限公司招商引资优惠政策、兑现盛马化工破产重整优惠政策、兑现大英强瑞包装有限公司招商引资优惠政策、兑现四川民众普惠汽车经纪服务有限公司扶持奖励资金。
22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:四川大英经济开发区纳入国家发改委“十四五”重点支持的县域产业转型升级示范园区奖励资金、省级循环化改造示范试点园区奖励资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 大英县工业污水处理厂二期及配套管网建设项目专项债券、四川大英经济开发区精细化工产业园区基础设施建设项目。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表