中共大英县委社会工作部
2024年部门决算公开
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。
（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）完成县委交办的其他任务。
县委社会工作部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入县委社会工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括大英县社会工作事务中心。
2024年度收、支总计均为68.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加68.98万元，增长100%。主要变动原因是县委社会工作部为2024年新成立单位，无上年决算数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计68.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.78万元，占80.86%；其他收入13.2万元，占19.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计68.98万元，其中：基本支出54.4万元，占78.88%；项目支出14.57万元，占21.12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为55.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.78万元，增长100%。主要变动原因是县委社会工作部为2024年新成立单位，无上年决算数。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.78万元，占本年支出合计的80.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.78万元，增长100%。主要变动原因是县委社会工作部为2024年新成立单位，无上年决算数。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.32万元，占56.15%；社会保障和就业支出6.91万元，占12.39%；卫生健康支出1.64万元，占2.94%；农林水支出12.1万元，占21.69%；住房保障支出3.81万元，占6.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为68.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为23.2万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.2万元，其中：人员经费38.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委社会工作部运行经费支出3.03万元，比2023年度增加3.03万元，增长100%。主要原因是县委社会工作部为2024年新成立单位，无上年决算数。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委社会工作部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委社会工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年非公经济组织和社会组织党建工作经费、社会组织能力提升、2024年开办经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工养老保险等支出。
13社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于支付除上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政单位职工医疗保险等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业单位职工医疗保险等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于支付上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金等支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共大英县委社会工作部
2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委社会工作部内设办公室、基层治理和基层政权建设股、“两企三新”党建和行业协会商会指导股3个股室，下设1个社会工作事务中心，为县委社会工作部所属股级公益一类事业单位。
（二）机构职能。县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关社会工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。
2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。
5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，县委社会工作部核定行政编制6名，事业编制4名。年末实有人数7名，其中公务员3名，事业人员4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中共大英县委社会工作部于2024年5月9日正式成立，2024年年初预算收入情况为0元、后期追加资金为689,764.06元，决算报表收入为689,764.06元。
（二）支出情况。县委社会工作部2024年年初预算支出为689,764.06元、决算报表支出为689,764.06元。
（三）结余分配和结转结余情况。县委社会工作部2024年决算报表无结转结余的情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。通过对预算资金的履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等进行全面评估，衡量预算执行效率与效果，为优化资源配置提供依据。
1.履职效能。县委社会工作部2024年有非公经济组织和社会组织党建工作经费、社会组织能力提升、开办经费等3个年度主要任务。通过非公经济组织和社会组织党建工作经费的支持，全年新建行业党委1个，党建工作指导站5个，指导商户460余家，破解新就业群体、“小个专”领域党建工作覆盖难、党员集中学习难等问题；通过社会组织能力提升资金的支持，开展基层干部治理能力专题培训班等6期次、培训400余人次。采取“项目社工+跟岗社工+社区工作人员”等方式，培育专业社工223人，社区专职工作者持证比例逐年提高。创新“五社联动”机制，孵化培育社会组织171家，完善社会组织串联社区体制机制建设，推动社区与社工人才、社工站、社会组织孵化基地、慈善服务融合发展试点7个。开办经费资金的使用，确保了部机关顺利组建并高效运转。
2.预算管理。县委社会工作部为2024年新建单位，无年初部门预算，后期划转、追加资金为689764.06元，无结转结余的情况，2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，无较上年压减的情况。
3.资产管理。县委社会工作部为2024年新建单位，无自有资产，通过与其他单位协商，临时借用了办公电脑、打印机、桌椅等基础设备。借用资产有效填补了单位成立初期的硬件空白，保障了日常办公和业务开展的基本需求。无部门资产超最低使用年限情况，也不存在闲置一年以上的资产盘活情况。
4.采购管理。县委社会工作部为2024年新建单位，严格执行政府采购管理办法，无预留采购份额专门面向中小企业采购的情况，无部门政府采购项目资金。
5.财务管理。严格落实本单位财务管理和内控制度，对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确、财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用严格按照财务管理制度执行，规范使用资金。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额3.0369万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按照规定履行评估论证，申报程序：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算相匹配，在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。部门预算实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并设置了对应调整措施，严格按照部门预算执行，无结转结余的情况。
3.目标实现。本部门为2024年新建单位，部门预算项目绩效目标数量为3个，且指标已完成；不存在指标实现程度与预期目标的偏离的情况；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果好。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。一是纳入年度绩效考核范围，作为单位绩效考核的重要内容之一。二是预算挂钩绩效自评结果作为下一年度预算安排重要参考依据。三是信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督，重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大 ，全部绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。四是整改反馈，针对绩效评价报告中发现的问题，在规定时间反馈整改措施。我部将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年我部年初预算资金为0元，后期划转、追加资金为689764.06元，其中基本支出（人员支出和基本支出）为559395.06元，项目支出为130369元，预算编制达标，决策程序规范，预算执行进度达标，资金使用合规，项目资金基本完成了事前绩效评价，提高了财政资金使用效益。2024年度部门整体支出绩效自评得分91分，评价等级为优。
（二）存在问题。
因我单位为2024年新建部门，对部门绩效评价业务还不太熟悉，预算编制还不够细化，编制指标明细还有待进一步提高。
（三）改进建议。
1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财政相关系统运用学习培训，不断提高财政管理知识与软件系统操作的联系性，从而提高工作效率。
3.加强成本测算与成本控制工作，通过前期的明细成本测算与实施过程中的成本控制从而提高成本效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
十四、部门整体支出绩效目标表