四川省大英县国资局部门决算
2023年度
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定国有资产评估管理办法和规章制度。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.贯彻执行金融法律法规和方针政策，研究和分析宏观金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，会同有关部门（单位）拟订我县金融政策措施。拟订全县金融业发展规划并组织实施。
8.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。
9.会同有关部门（单位）推进地方金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，引进县外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。
10.统筹推进全县企业直接融资工作。指导全县企业上市改制工作，负责企业上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门（单位）指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作（境外融资除外），推进多渠道直接融资。
11.按照中央、省、市有关规定，在县委、县政府的统筹部署下，会同有关部门（单位）指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
12.配合中央、省、市金融管理部门驻大英机构开展金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央、省、市金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。
13.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动我县金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资对接、协调服务。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。
14.按照中央、省、市有关规定，监管全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行。配合上级部门（单位）对开展信用互助的农民专业合作社进行风险监测与行为监管。按照中央、省、市统筹部署，推动区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方权益类交易场所和大宗商品类交易场所在我县设立机构并加强监管。
15.按照中央、省、市有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门（单位）实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。
16.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门（单位）防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门（单位）打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
17.指导全县金融工作，参与指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
21.职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。继续深化国有企业改革，实现国有资产的保值增值。
二、机构设置
大英县国有资产监督管理和金融工作局内设综合股、国资监管股办公室、金融管理股三个机构，一级预算单位无二级。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为969.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加969.15万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计969.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.15万元，占100.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计969.15万元，其中：基本支出107.77万元，占11.12%；项目支出861.38万元，占88.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为969.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加969.15万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出969.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.15万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出969.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.43万元，占5.51%；社会保障和就业支出11.33万元，占1.17%；卫生健康支出503.55万元，占51.97%；住房保障支出10.61万元，占1.09%；农林水支出287.95万元，占29.71%；资源勘探工业信息等支出16.96万元，占1.75%；金融支出85.33万元，占8.80%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为969.15万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）2013202组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.43万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行项目支出，主要用于国有资产监管和金融工作开展产生的办公费用、差旅费、会议费、培训费、业务委托费用及其他商品服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
3.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
4.卫生健康支出（类）2100499公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为500万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于大英县方舱隔离点建设项目支出。
5.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
6.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
7.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
8.农林水支出（类）2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为188.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行项目支出，主要用于大英县乡镇供水乡镇管网建设项目支出。
9.农林水支出（类）2139999其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为99.22万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于大英县象山书院红色文化党史学习教育基地项目支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）2150701国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为16.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员工资、津补贴、福利费用、办公经费等支出。
11.金融支出（类）2170101金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员奖金支出。
12.金融支出（类）2170150金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算为59.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行，支出主要用于事业人员工资、津补贴、绩效工资、办公费、印刷费、差旅费、福利费等支出。
13.金融支出（类）2170199金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员金融工作开展产生的办公经费、差旅费，开展政银企活动产生的场地租赁费、会议费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.77万元，其中：
人员经费100.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，我单位2023年公务接待次数降低。较上年度增加0.45万元，增长100.00%，主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年计划出国出境人员人次数为0，无相关支出预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行费0元。无相关支出预算。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.45万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2023年新增决算单位。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员及工作人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：借鉴我县在壮大和发展农村经济工作中的先进经验和做法，接待金额0.17万元；洽谈融资事宜，接待金额0.12万元；洽谈大英县盐卤矿综合开发利用事宜，接待金额0.16万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县国资局机关运行经费支出969.15万元，比2022年度增加969.15万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县国资局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县国资局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对处非办工作经费、大英县方舱隔离点建设项目、大英县象山书院红色文化党史学习教育基地项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（201类）（32款）（02项）：指一般行政管理事务。
3.社会保障和就业支出（208类）（05款）（05项）：指行政事业单位养老支出。
4.社会保障和就业支出（208类）（99款）（99项）：指其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（210类）（04款）（99项）：指其他公共卫生支出。
6.卫生健康支出（210类）（11款）（01项）：指行政单位医疗。
7.卫生健康支出（210类）（11款）（02项）：指事业单位医疗。
8.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指住房公积金。
9.农林水支出（213类）（05款）（04项）：指农村基础设施建设。
10.农林水支出（213类）（99款）（99项）：指其他农林水支出。
11.资源勘探工业信息等支出（215类）（07款）（01项）：指行政运行。
12.金融支出（217类）（01款）（01项）：指行政运行。
13.金融支出（217类）（01款）（50项）：指行事业运行。
14.金融支出（217类）（01款）（99项）：指金融部门其他行政支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
125－大英县国有资产监督管理和金融工作局部门 | 978.93 | ||||||||||
125001－大英县国有资产监督管理和金融工作局 | 51000021Y000000011490－日常公用经费 | 2.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51092321R000000033668－工资性支出-行政 | 14.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033673-工资性支出-事业 | 37.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033800－单位缴费-住房公积金 | 11.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033826－工会经费-行政 | 0.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033836－工会经费－事业 | 0.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033844－福利费-行政 | 0.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033855－福利费－事业 | 0.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000033970－单位缴费-事业失业保险 | 0.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000034034－单位缴费-事业工伤保险 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000034039－单位缴费-行政工伤保险 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000034278－单位缴费-行政养老保险 | 3.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000034282－单位缴费-事业养老保险 | 5.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000034349-公务员交通补贴 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000132420－大额补充医疗保险 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000133910－党组织活动费-行政 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321R000000134001－党组织活动费－事业 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092321Y000000152823－定额公用经费—事业 | 6.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51092322R000004939591－单位缴费-事业医疗保险 | 2.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092322R000004939742－单位缴费-行政医疗保险 | 1.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092322R000006421656－年度考核奖 | 0.09 | ||||||||||
51092322R000007315701－目标绩效匹配养老保险-行政 | 1.75 | ||||||||||
51092322R000007316568－基础绩效奖-行政 | 6.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092322R000007316737－基础绩效奖－事业 | 15.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51092323T000007987887－行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务 | 10.00 | 圆满完成政府资产报表数据的统计、汇总、审核，并确保市财政局通过。 | 产出指标 | 数量指标 | 收集部门资产数据 | ＝ | 168 | 家 | 15 | ||
质量指标 | 部门数据审核通过率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
时效指标 | 在规定时间内完成资料审核 | ≤ | 15 | 工作日 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府资产相关数据 | 定性 | 优良中低差 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 全县资产数据质量 | 定性 | 优良中低差 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
财政部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |||||
51092323T000007989759-金融管理 | 15.00 | 2023年，用于全县金融工作开展，保障金融工作有序高效展开，开展政银企融资对接会，开展防范金融风险宣传活动，对园区企业开展直接融资、金融知识培训，开展脱贫人口小额信贷宣传活动，收集企业融资需求，协调重大项目融资活动，招引金融机构落户大英。 | 产出指标 | 数量指标 | 政银企对接会参与人数 | ≥ | 60 | 人次 | 5 | ||
政银企对接会举办次数 | ≥ | 2 | 场次 | 5 | |||||||
企业融资培训会等举办次数 | ≥ | 4 | 场次 | 5 | |||||||
企业融资培训会等参与人数 | ≥ | 100 | 人次 | 5 | |||||||
质量指标 | 差旅补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||||
政银企对接会等会议人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
时效指标 | 政银企对接会等会议举办及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 金融知识宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 7 | |||||
部门日常工作正常运转率 | ＝ | 98 | % | 10 | |||||||
政银企对接会、企业融资培训会等会议参与率 | ≥ | 90 | % | 7 | |||||||
可持续影响指标 | 内控管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 其他 | 6 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 金融工作成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | |||||
51092323T000007989780－处非办工作经费 | 25.00 | 用于县处非领导小组办公室日常工作，保障防范非法集资宣传、涉非风险排查、涉非集资行政调查处置、非法集资追赃挽损、涉非群体信访维稳等工作有序开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 防范非法集资宣传手册印制数量 | ≥ | 2 | 万份 | 3 | ||
年度业务工作差旅人次 | ≥ | 200 | 人次 | 3 | |||||||
办公用品采购批次 | ≥ | 8 | 批次 | 3 | |||||||
防范非法集资宣传场次 | ≥ | 4 | 场次 | 3 | |||||||
质量指标 | 办公用品采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | ||||||
业务工作差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||||
防范非法集资宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||||
防范非法集资宣传手册质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||||
时效指标 | 业务工作差旅费用发放及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | ||||||
防范非法集资宣传手册印刷发放及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||||
办公用品采购及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||||
防范非法集资宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 8 | |||||
办公用品投入使用率 | ＝ | 100 | % | 8 | |||||||
防范非法集资宣传群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 好坏 | 其他 | 5 | ||||||
防范非法集资宣传管理机制及安全性 | 定性 | 好坏 | 其他 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
防范非法集资宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 处非专项工作经费成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | |||||
51092323T000007989829－行政事业单位资产月报系统升级实施服务 | 4.00 | 行政事业单位资产月报系统管理服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 收集部门资产数据 | ＝ | 168 | 个 | 20 | ||
质量指标 | 部门数据审核通过率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府资产相关数据 | 定性 | 优良中低差 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 全县资产数据质量 | 定性 | 优良中低差 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
财政部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额 | ＝ | 4 | 万元 | 10 | |||||
51092323T000007989841-资产评估服务 | 5.00 | 圆满完成政府资产报表数据的统计、汇总、审核，保障全县行政事业单位国有资产处置评估服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 根据实际需求开展资产评估 | ≥ | 1 | 次 | 15 | ||
质量指标 | 符合资产市场价值 | ＝ | 90 | % | 15 | ||||||
时效指标 | 根据合同约定时间 | ＝ | 30 | 工作日 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 符合市场价值 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
生态效益指标 | 政府资产相关数据 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||||||
可持续发展指标 | 全县资产数据质量 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
财政部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ＝ | 5 | 万元 | 10 | |||||
51092323T000008468463-国有资产监管 | 20.00 | 做好全县行政事业单位、县属国有企业国有资产监督管理工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 辐射全县各级各部门及县属国有企业 | ＝ | 200 | 个 | 20 | ||
质量指标 | 国有资产监管覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 在2023年12月底前实施完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范全县行政事业单位、国有企业国有资产管理 | 定性 | 优良中低差 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 建立国有资产管理长效机制 | 定性 | 优良中低差 | 15 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |||||
51092324T000010338676－大英县象山书院红色文化党史学习教育基地项目 | 99.22 | 翻新改造、新建象山镇象山书院作为党史学习教育基地，用于传播红色文化，加强党史学习教育。 | 数量指标 | 改造项目面积 | ＝ | 700 | 平方米 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 新建项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改造项目面积 | ＝ | 700 | 平方米 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建项目面积 | ＝ | 1040 | 平方米 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 270 | 天 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 传播红色文化 | 定性 | 优良中差 | 项 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党史学习教育效益 | 定性 | 优良中差 | 项 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 优良中差 | 项 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算成本控制数 | ≤ | 99.22 | 万元 | 10 | |||||
51092324T000010375640－大英县乡镇供水乡镇管网建设项目 | 188.73 | 新建供水主干管网，带动区域协调发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量，与原有乡镇供水工程联网配套运行，覆盖大英县3个乡镇（约27个村）4.4万居民。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 20 | 月 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供水厂输配区延伸主干管长度 | ≥ | 1750 | 米 | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众用水条件 | 定性 | 优良中差 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的用水健康状况 | 定性 | 优良中差 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 4.4万用水居民 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资成本 | ≤ | 188.73 | 万元 | 10 | |||||
51092324T000011157680－大英县方舱隔离点建设项目 | 500.00 | 项目计划于2022年7月内，建设方舱隔离房间500间、原火井服务区酒店改造隔离房间139间、工作人员休息房间82间、标准化穿脱区2个，及配套水电、消防水池、污水泵站、污水处理装置等配套设施 | 产出指标 | 质量指标 | 新建验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造房间 | ＝ | 139 | 个 | 7 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建隔离房间 | ＝ | 500 | 个 | 7 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新员工休息间 | ＝ | 82 | 个 | 6 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 60 | 天 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 定性 | 良 | 15 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定风险评估 | ＝ | 4 | 级 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算成本控制数 | ≤ | 500 | 万元 | 10 |
1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）适用用户：财政用户、单位用户
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表