2022年度
大英县残疾人联合会决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………5
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6
二、收入决算情况说明………………………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………15
第三部分 名词解释……………………… …………………………………17
第四部分 附件 ………………………………………………………………20
第五部分 附表 ………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人事业状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县残联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县残疾人服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1007.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少470.74万元，下降4.7%。主要变动原因是部门预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1007.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.4万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入211.66万元，占21%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1007.06万元，其中：基本支出151.43万元，占15%；项目支出855.63万元，占85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1007.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少470.74万元，下降4.7%。主要变动原因是部门预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出795.4万元，占本年支出合计的78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.5万元，增长19.63%。主要变动原因是部门预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出795.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.15万元，占1%；农林水支出15万元，占1%；社会保障和就业支出761.63万元，占96%；卫生健康支出2.93万元，占1%；住房保障支出7.69万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为795.4万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为29.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算为11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为：支出决算为22.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出决算为51.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为629.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.43万元，其中：
人员经费137.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，较上年减少0.47万元，下降75%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，增长/下降0%。主要原因是无出国经费支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无公车费用支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无公车费用支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，下降75%。主要原因是公务接待减少。其中。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括残联换届选举开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，主要用于无接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出211.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县残联机关运行经费支出39.29万元，比2021年增加21.31万元，增长54%。主要原因是人员经费预算增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人就业和扶贫、残疾人康复服务、残疾人事业支出项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年县残联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项):指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项):指其他用于残疾人事业方面的支出，主要包括残疾人医疗保险、残疾人养老保险、阳光家园计划、机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍改造、量服、康复机构能力建设、就业服务、公益性岗位、残疾人教育、办证补贴等方面的支出。
14.其他支出（类）彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：见附件。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表