2022年度
四川省大英县文化广播电视和旅游局单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物等体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。
（三）负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。
（四）指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
（七）组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。
（十）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。
（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。
（十二）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。
县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心和县文化馆、县图书馆、县文物管理所[县汉陶博物馆]、县美术馆。
纳入县文化广电旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县文化市场综合行政执法大队
2.县文旅产业发展服务中心
3.县广播电视发射台
4.县群众文化促进中心含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[县汉陶博物馆]、县美术馆。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各是4125.49，4143.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少1267.86，2570.97万元，各下降23.51%、38.28%。主要变动原因是天府旅游名县创建工作完成，项目收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4125.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3859.16万元，占93.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入266.33万元，占6.46%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4143.91万元，其中：基本支出1140.27万元，占27.52%；项目支出3003.64万元，占72.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4125.49，4143.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1267.86，2570.97万元，各下降23.51%、38.28%。主要变动原因是天府旅游名县创建工作完成，项目收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3859.16万元，占本年支出合计的93.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2485.81万元，下降39.17%。主要变动原因是天府旅游名县创建工作完成，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3859.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.82万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒支出3282.45万元，占85.06%；社会保障和就业支出104.46万元，占2.7%；卫生健康支出34.68万元，占0.9%；住房保障支出87.06万元，占2.26%；农林水支出320.69万元，占8.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3859.16，完成预算的100%。其中。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为310.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为135.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为118万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为50.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为42.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为382.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为49.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为833.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为83.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为259.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为643.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为148.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 支出决算为180.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为320.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为87.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1126.26万元，其中：
人员经费1052.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算100%，较上年减少1.4万元，下降12.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算7.8万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.03万元，增长1.52%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法特种车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于文化和旅游市场综合执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.24万元，下降13.71%。主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，缩减公务接待开支。其中。
国内公务接待支出7.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出7.8万元，具体内容主要包括：驴妈妈合作签约仪式1.91万元、省级专家调研0.14万元、阆仙诗苑项目专家团队调研0.19万元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县文化广电旅游局机关运行经费支出73.73万元，比2021年减少285.5万元，下降79.47%。主要原因一是天府旅游名县创建工作已完成，公用经费支出减少；二是我单位进一步规范财务报销制度，压缩了机关运行开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，县文化广电旅游局政府采购支出总额709.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39万元、政府采购服务支出670.65万元。主要用于大英过境游客短信推送、大英县文旅品牌IP及营销服务、移动通信运营商大数据接入文旅大数据中心、大英县天府旅游提升建设线上宣传营销、书法艺术公益培训、大英县乡镇片区旅游专项规划及公共设施专项规划、大英汉陶博物馆历史文化长廊临时展览、阆仙诗苑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县文化广电旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放项目、文化信息共享工程运行维护项目、卓筒井文物保护项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传促销活动的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
24.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
30.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436201-大英县文化馆免费开放 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我馆申请使用财政资金20万元，面向文化站在编在岗人员和社会各类人员（未成年人、老年人、农民工、留守儿童等特殊群体）举办讲座3场，每场标准0.4万元；成人培训班4期每期标准0.28万元；少儿培训4期每期标准0.28万元;群众文化活动6场，每场标准1万元（戏曲进校园文艺演出；九九重阳节文艺演出；中秋节川剧坐场；端午节文艺演出；庆国庆广场舞比赛；迎新春送春联公益活动） | 全年免费开放大于等于350天，完成讲座3场，成人培训班4期；少儿培训4期;群众文化活动6场；九九重阳节文艺演出；中秋节川剧坐场；端午节文艺演出；庆国庆广场舞比赛；迎新春送春联公益活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一年来，县文化广电旅游局认真落实公共文化服务体系建设及相关要求，用好用活资金和文化阵地，严格落实免费开放制度。完成免费开放时间达 350天以上；完成社会主义核心价值观教育实践公益讲座3场；完成戏剧表演、广场舞、工间操培训、器乐三期等成人公益培训4期；完成少儿舞蹈、少儿主持、少儿戏曲、少儿器乐公益培训4期；完成“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋线上线下群众文化活动6场；文艺采风活动2次。常态化对文艺团队进行免费指导。通过长期培训，我县文艺队伍品质得到了较大的提升，丰富了广大人民群众的业余文化生活，使群众对文化的获得感、享受感、认同感得到较大提高。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 成人艺术培训举办次数 | ≥ | 4 | 期 | 4 | 1.38 | 1.38 |
| |
公益性讲座开展次数 | ＝ | 3 | 期 | 3 | 1.7 | 1.7 |
| |||
聘用人员工资发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 4 | 1.38 | 1.38 |
| |||
少儿艺术培训举办次数 | ＝ | 4 | 场次 | 4 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文艺采风活动开展次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化馆水电费支付次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 1.38 | 1.38 |
| |||
活动资料打印份数 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化活动开展次数 | ＝ | 6 | 场 | 6 | 1.38 | 1.38 |
| |||
活动耗材购买批次 | ＝ | 21 | 次 | 21 | 1.38 | 1.38 |
| |||
质量指标 | 文艺采风活动出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| ||
文化活动宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
活动耗材采购质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
少儿艺术培训学员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
聘用人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
活动资料打印质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化馆水电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
成人艺术培训学员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
公益性讲座学员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
时效指标 | 少儿艺术培训举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| ||
活动耗材采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
成人艺术培训举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
公益性讲座举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化馆水电支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
活动资料打印及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文艺采风活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
聘用人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.38 | 1.38 |
| |||
成本指标 | 公益性讲座举办标准 | ＝ | 0.4 | 万元/场 | 0.4 | 1.38 | 1.38 |
| ||
聘用人员工资成本 | ＝ | 3.76 | 万元 | 3.76 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化馆水电成本预算 | ≥ | 4.2 | 万元 | 4.2 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文艺采风活动标准 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1.38 | 1.38 |
| |||
成人艺术培训标准 | ＝ | 0.28 | 万元/场 | 0.28 | 1.38 | 1.38 |
| |||
购买耗材成本预算 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| |||
资料打印费预算 | ≥ | 0.6 | 万元 | 0.6 | 1.38 | 1.38 |
| |||
少儿艺术培训举办标准 | ＝ | 0.28 | 万元/场 | 0.28 | 1.38 | 1.38 |
| |||
文化活动标准 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 1.38 | 1.38 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文化馆免费开放工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |
文化活动覆盖群体人数 | ≥ | 50 | 万人 | 51 | 7.5 | 7.5 |
| |||
聘用人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |||
可持续影响指标 | 大英县文化馆管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 7.5 | 7.5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 3.3 | 3.3 |
| |
聘用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 3.3 | 3.3 |
| |||
活动参与人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 3.4 | 3 |
| |||
合计 | 100 | 99.6 |
| |||||||
评价结论 | 通过项目实施，按要求完成了文化馆日常维护、免费开放、群众文化活动开展和文化艺术培训工作。进一步丰富了基层群众文化生活、提升了群众文化素质，活跃了基层文化氛围。 | |||||||||
存在问题 | 文化馆作为公共文化服务机构，是保存、传承、传播和创造先进文化的重要场所，也是文艺人才培养的前沿阵地随着新时代高速发展，人们对于精神文化需求逐渐提升，文化馆现有人员已无法满足日常工作运转。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强队伍建设。引进书法美术、摄影、声乐等类别的高素质专业人才，进而助力打造功能更全、服务更优、更具特色的文化馆，以便更好地为我县广大人民群众服务。二是加大经费投入，使我县文化艺术普及工作全面开花。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436785-大英县应急广播运行维护经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
大英县应急广播运行维护经费90万，全县应急广播终端及县、镇、村三级平台电费及维护费用332500元，其中广播终端运行电费100元/台/年，有3325台，广播终端维护维修费96元/台/年，购买维修配件及传输网络日常维护24.83万元，实现我县应急广播“长期通、优质通”。 | 2022年完成全县1个县级应急广播平台、10个镇级应急广播平台、168个村级广播室和3320个广播终端日常运行维护，新增城区应急广播终端50个。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 大英县应急广播运行维护由县文化广播电视和旅游局牵头、县广电网络公司具体负责实施。县文化广播电视和旅游局指定公共服务股负责落实监督检查工作，县广电网络公司成立了广播办，专门负责落实全县应急广播的运行维护。全县成立了10支广播运行维护队伍，运行维护人员共计30人。县应急广播中心根据系统自动生成的广播故障信息，每天适时分发维护工单，督促各片区维护人员及时完成故障排除，确保广播通响率达95%以上。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护维修广播终端数量 | ＝ | 3325 | 台 | 3325 | 3.57 | 3.57 |
| |
传输网络线路长度 | ≥ | 400 | 公里 | 400 | 3.57 | 3.57 |
| |||
维修配件购买质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
运行广播终端数量 | ＝ | 3325 | 台 | 3325 | 3.59 | 3.59 |
| |||
购买维修配件次数 | ≥ | 40 | 次 | 40 | 3.57 | 3.57 |
| |||
质量指标 | 广播终端运行电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| ||
广播终端维护维修质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
传输网络维修配件维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
时效指标 | 广播终端维护维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| ||
广播终端运行电费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
维修配件及传输网络日常维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
成本指标 | 维修配件及传输网络日常维护成本 | ≤ | 24.83 | 万元 | 24.83 | 3.57 | 3.57 |
| ||
广播终端运行用电费用成本 | ≤ | 33.25 | 万元 | 33.25 | 3.57 | 3.57 |
| |||
广播终端维护维修成本 | ≤ | 31.92 | 台 | 31.92 | 3.57 | 3.57 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 广播终端运行电费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
应急广播终端正常运转率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 大英县应急广播运行管理办法 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 96 | 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 通过项目的实施，2022年全县应急广播维护维修及时，广播通响率明显提升，全年平均通响率达96%以上，满足农村群众收听广播需求，为指导农业生产、应急信息发布、抢险救灾提供了坚实基础，深受群众喜爱，满意度较高。 | |||||||||
存在问题 | 部分应急广播终端点位规划不合理，在各镇长时间广播森林防火等政策性内容时存在扰民的情况。 | |||||||||
改进措施 | 根据广大群众的需求合理的规划应急广播点位，并加强对技术人员业务能力的提升，进一步降低广播电视运行故障率，不断推动我县广电事业上又好又快发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436788-乡镇文化站免费开放经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度内，乡镇文化站免费开放经费计划使用财政资金7.2万元，拨付给全县共计11个镇，1个街道（盐井街道办），共12个，每个拨付标准6000元。确保乡镇文化站正常运转，提升我县公共服务水平。 | 免费开放镇综合文化站(中心)数量为12个，每个综合文化站每周开放时长不少于40小时，每年组织群众性文化活动不少于4场次和以各种形式开展群众性文化艺术培训不少于2场次，确保了乡镇文化站正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目由县文化广播电视和旅游局牵头，各镇、街道负责具体组织实施。每个综合文化站资金年初由县文化广播电视和旅游局报县财政局同意后直接拨付至各镇财政所统一管理，资金使用采取报账制。各镇综合文化站根据年初制定的年度目标，开展群众文化活动以及文化场所的免费开放，具体费用支出由镇财政统一报销，每季度由县文化广播电视和旅游局对资金使用情况进行核查，督促各镇、街道按规定规范资金使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇文化站和街道办数量 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 12.5 | 12.5 |
| |
质量指标 | 乡镇文化站运行经费拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |
| ||
时效指标 | 乡镇文化站运行经费拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |
| ||
成本指标 | 乡镇文化站运行经费拨付成本 | ≤ | 7.2 | 万元 | 7.2 | 12.5 | 12.5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇文化站运行正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
乡镇文化站运行经费拨付应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 乡镇综合文化站管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目资金管理规范，财务制度、设施设备免费开放制度等制度完善，制度落实到位。通过项目的实施，丰富了基层群众文化活动，提升了基层群众文化活动内涵和基层群众文化素养，产生了较好的社会效益。 | |||||||||
存在问题 | 公共文化服务专业人才缺乏。按要求镇(街道)综合文化站(中心)必须配备1—2名专业文化干部，而全县9个镇1个街道大部分文化工作人员并非专职负责文化服务，而是身兼数职，具有特长和文化专业人员缺乏的现象 | |||||||||
改进措施 | 各镇配备固定的专业文化干部，统筹实施综合文化站工作。加大基层文化人才培训力度，进一步提高基层业务人员的业务能力和服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436793-文化市场综合执法经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年文化市场综合执法经费需财政资金要共计5万元。预计组织开展文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范、专项整治等业务培训会8次，资料打印、会务物资等费用共计1.5万元；办理行政处罚案件5起，资料打印、差旅费共计2.5万元；开展文化旅游新闻出版市场专项整治行动2次，执法人员差旅费共计1万元； | 办理文化旅游新闻出版市场行政处罚案件5件，办理文化旅游新闻出版市场行政处罚案件出差次数8次，组织开展文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范等业务培训会8次，开展文化旅游新闻出版市场专项整治2次，开展文化旅游新闻出版市场专项整治行动每次出差人次5人次。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为大英县文化市场综合行政执法大队，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订经费使用方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 文化旅游新闻出版市场专项整治检查开展行动次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 3.59 | 3.59 |
| |
文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范等业务培训会 组织开展次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 3.57 | 3.57 |
| |||
开展文化旅游新闻出版市场专项整治行动出差人次 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 3.57 | 3.57 |
| |||
文化旅游新闻出版市场行政处罚案件办理件数 | ≥ | 5 | 件 | 5 | 3.57 | 3.57 |
| |||
办理行政处罚案件出差次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 3.57 | 3.57 |
| |||
质量指标 | 文化旅游新闻出版市场专项整治行动出差差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| ||
行政处罚案件出差差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
组织开展文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范等业务培训会出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
时效指标 | 文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范等业务培训会开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| ||
文化旅游新闻出版市场行政处罚案件处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
文化旅游新闻出版市场专项整治行动差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.57 | 3.57 |
| |||
成本指标 | 开展文旅行业消防安全、疫情防控、行业规范等业务培训会成本预算数 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 3.57 | 3.57 |
| ||
办理文化旅游新闻出版市场行政处罚案件成本预算数 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 3.57 | 3.57 |
| |||
开展文化旅游新闻出版市场专项整治行动成本预算数 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 3.57 | 3.57 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅行业业务培训会业务人员综合素质提高率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |
文化旅游新闻出版市场专项整治行动检查企业覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
办理文化旅游新闻出版市场行政处罚案件成功处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
可持续影响指标 | 文化旅游新闻出版市场行政处罚案件管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 6 | 6 |
| ||
文化旅游新闻出版市场专项整治行动管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 6 | 6 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 3.3 | 3.3 |
| |
全县市民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 3.4 | 3.4 |
| |||
文旅行业从业人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 3.3 | 3.3 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 文化市场综合执法工作还应增加文化执法人员业务能力培训项目。 | |||||||||
改进措施 | 及时补充经费，进一步提升执法人员综合素养，进一步规范工作文明执法，推进全县文化市场平稳、有序、健康发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436798-大英县图书馆免费开放 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据全国图书馆评估定级标准，图书馆面向社会提供免费开放服务；拟于2022年面向图书馆在编在岗人员和社会各类人员（未成年人、老年人、农民工、留守儿童等特殊群体）举办讲座2场1.1万人；其中全民阅读活动10场5.5万（元旦节，元宵节，妇女节，世界读书日，母亲节，端午节，建党节，建军节，中秋节，国庆节，感恩节）；购置办公用品1万（纸杯、桶装水、A4纸、抽纸、笔、笔记本）；征订报刊0.5万份；临聘人员工资7.1万元；资料打印费1万（文件、书签标志、宣传语、流通数据打印）；水电费3.8万元。保证图书馆工作正常运转。 | 全民阅读活动举办次数10次，办公用品购置数量3000件，图书馆水购置用量1200立方，图书馆用电数量30000千瓦时，聘用人员人数2人，报刊杂志订阅份数52份，公益性讲座开展次数2场，活动资料打印份数2500份，图书馆面积950平方米，增加纸质文献3000册。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆水用量 | ≥ | 1200 | 立方 | 1200 | 1.6 | 1.6 |
| |
全民阅读活动举办次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| |||
公益性讲座开展次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| |||
报刊杂志订阅份数 | ≥ | 52 | 份 | 52 | 1.6 | 1.6 |
| |||
购置办公用品数量 | ≥ | 2000 | 件 | 2000 | 2.6 | 2.6 |
| |||
图书馆面积 | ＝ | 950 | 平方米 | 950 | 1.6 | 1.6 |
| |||
临聘人员人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| |||
活动资料打印份数 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 1.6 | 1.6 |
| |||
图书馆电用量 | ≥ | 30000 | 千瓦时 | 30000 | 1.6 | 1.6 |
| |||
质量指标 | 聘用人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| ||
全民阅读活动出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
公益性讲座学员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
活动资料打印内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
报刊杂志订阅质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
购置办公用品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
图书馆水电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
时效指标 | 公益性讲座举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| ||
全民阅读活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
报刊杂志订阅及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
图书馆水电缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
购置办公用品购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
活动资料打印及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
聘用人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.6 | 1.6 |
| |||
成本指标 | 办公用品购置成本 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| ||
报刊杂志订阅成本 | ≤ | 0.5 | 万 | 0.5 | 1.6 | 1.6 |
| |||
公益性讲座举办成本 | ≤ | 1.1 | 万 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| |||
水电费成本 | ≤ | 3.8 | 万 | 3.8 | 1.6 | 1.6 |
| |||
临聘人员工资成 | ＝ | 7.1 | 万 | 7.1 | 2.6 | 2.6 |
| |||
全民阅读活动举办成本 | ≤ | 5.5 | 万 | 5.5 | 1.6 | 1.6 |
| |||
活动资料打印费成本 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公用品购置投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
报刊杂志发放到位率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |||
聘用人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
全民阅读活动知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |||
公益性讲座知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
可持续影响指标 | 图书馆管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过免费开放，吸引了更多公众走进图书馆，从而使图书馆更好地发挥其社会公共服务职能，得到了读者的一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 因每年图书馆免开资金不是在年初1月份就到位，上一年的资金按照民生工程要求已经100%落实了支付，资金无结余，这就造成了当年年初开展工作无经费使用，单位制定资金使用绩效目标的准确性也有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 及时补充图书馆运营经费，使我县图书馆事业不断发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436802-文化市场综合行政执法人员制式服装预算经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年年度内，计划使用财政资金3.75万元（每人执法服装单价0.4163万元），购买执法队9名工作人员配备制式服装。推进规范文明执法。 | 执法队配备购置服装数量9套，配备制式服装的人员数量9人。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为大英县文化市场综合行政执法大队，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订服装购买方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法队配备购置服装数量 | ≤ | 9 | 套 | 9 | 10 | 10 |
| |
配备制式服装的人员数量 | ≤ | 9 | 人 | 9 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 服装的采购质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 执法队配备服装购置及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 执法队配备服装购置成本预算数 | ≤ | 37500 | 元 | 37500 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法队配备服装正常投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 文化市场综合行政执法管理制度 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
内控制度管理健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 部分去年未取得执法资格的工作人员和新招录人员未配备执法服装。 | |||||||||
改进措施 | 望财政部门2023年能继续预算经费，让去年未配备人员和新招录人员能够配备执法服装，进一步规范公正文明执法。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
| |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004674965-文化信息共享工程运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年图书馆申请财政资金10万元，用于文化信息共享工程运行维护，其中文化共享工程硬件维修12套、监控系统维修维护1套、软件维修维护1套、光纤网络维护1套，为了更好开展图书馆内文化信息共享工程（电子阅览室）软硬件设施及监控设备运行维护工作，确保我县文化惠民工作顺利开展。 | 纤网络维护套数1套，软件系统维护套数1套，监控系统维修维护套数1套，文化共享工程硬件维修套数12套。完成图书馆内文化信息共享工程（电子阅览室）软硬件设施及监控设备运行维护工作
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县文化广电旅游局图书馆，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 光纤网络维护套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 3.125 | 3.125 |
| |
软件系统维护套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 3.125 | 3.125 |
| |||
文化共享工程硬件维修套数 | ≥ | 12 | 套 | 12 | 3.125 | 3.125 |
| |||
监控系统维修维护套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 3.125 | 3.125 |
| |||
质量指标 | 监控系统维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| ||
文化共享工程硬件维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
软件系统维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
光纤网络维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
时效指标 | 光纤网络维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| ||
监控系统维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
文化共享工程硬件维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
软件维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3.125 | 3.125 |
| |||
成本指标 | 文化共享工程硬件维修维护预算 | ≥ | 4.8 | 万 | 4.8 | 3.125 | 3.125 |
| ||
光纤网络维护预算 | ≥ | 2.3 | 万 | 2.3 | 3.125 | 3.125 |
| |||
软件维护预算 | ≥ | 2 | 万 | 2 | 3.125 | 3.125 |
| |||
监控系统维修维护预算 | ≥ | 0.9 | 万 | 0.9 | 3.125 | 3.125 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆各项软硬件正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 图书馆管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 文化信息共享工程项目的实施，基本建成资源丰富、技术先进、服务便捷、覆盖城乡的数字文化服务体系，将丰富的文化资源以先进的传播方式传输到广大基层群众，解决了基层偏远群众的数字信息获取问题，保障了广大群众的基本文化权益，改善了基层公共文化服务设施条件，提升了基本公共文化服务水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | |||||||||
存在问题 | 数字文化服务的多样性、趣味性、对群众的吸引力有待增强。 | |||||||||
改进措施 | 及时补充经费，及时维护更新我县数字文化服务体系，进一步推动基本公共文化服务标准化、均等化。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004676040-群众文化活动经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金35.8万元，用于开展群众文化活动，其中市县送文化交流活动2.7万元/场（2场）5.4万元；广场系列文化活动3.8万元/场（4场）15.2万元；开展“节日文化活动”3.8万元/场（4场）15.2万元，促进群众文化活动开展，满足群众精神文化需求。 中共大英县委常委会议纪要（4届36次2013年第12期）“将文艺活动开展经费纳入县财政预算，确保文化惠民活动的正常开展”。 | 开展送文化交流活动2场；广场系列文化活动4场；开展“节日文化活动”4场。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局文艺股，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.80 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 35.80 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 广场系列文化活动举办场数 | ＝ | 4 | 场 | 4 | 4.16 | 4.16 |
| |
送文化交流活动举办场数 | ＝ | 2 | 场 | 2 | 4.16 | 4.16 |
| |||
节日文化活动举办场数 | ＝ | 4 | 场 | 4 | 4.16 | 4.16 |
| |||
质量指标 | 广场系列文化活动主题契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.24 | 4.24 |
| ||
送文化交流活动主题契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.16 | 4.16 |
| |||
节日文化活动主题契合度 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.16 | 4.16 |
| |||
时效指标 | 广场系列文化活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.16 | 4.16 |
| ||
送文化交流活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.16 | 4.16 |
| |||
节日文化活动主题开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4.16 | 4.16 |
| |||
成本指标 | 送文化交流活动费用标准 | ≤ | 2.7 | 万元/场 | 2.7 | 4.16 | 4.16 |
| ||
节日文化活动费用标准 | ≤ | 3.8 | 万元/场 | 3.8 | 4.16 | 4.16 |
| |||
广场系列文化活动费用标准 | ≤ | 3.8 | 万元/场 | 3.8 | 4.16 | 4.16 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动正常开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
群众文化活动覆盖群体人数 | ≥ | 50 | 万 | 50 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 群众文化活动管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 认真对照项目资金使用管理要求，细化资金支付分配，实现该项目资金使用合规，程序合法，效益明显，严格按绩效目标要求完成了各项目标任务，全面完成了年度绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 我县群众文化项目还应增加更多接地气的民间民俗节目，使更多的群众受益，扩大我县的公共文化服务建设。 | |||||||||
改进措施 | 望财政部门及时补充经费，使我县群众文化项目能顺利开展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004677565-大英县美术馆免费开放经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年大英县美术馆免费开放经费20万，预计举办自主展览1期3.7万，艺术培训班3期2万（书法1期1万、绘画1期0.5万、摄影1期0.5万），开展公教活动6期次3万（公益性讲座2期、美术教育活动2期、美术创作活动2期），购买办公用品1.5万（绘画笔墨纸砚、A4纸、纸杯、桶装水等），水电费3.8万，聘用人员2人6万，进一步提升免费开放水平，保障美术馆正常运转，丰富群众文化生活。 | 办公用品购置数量3000件，美术馆水购置用量1200立方，美术馆用电数量30000千瓦时，自主展览举办期数1期，聘用人员人数2人，艺术班培训举办期数3期，公教活动举办期数6期。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 美术馆用电数量 | ≥ | 30000 | 千瓦时 | 30000 | 2 | 2 |
| |
自主展览举办期数 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 2 | 2 |
| |||
聘用人员人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| |||
办公用品购置数量 | ≥ | 3000 | 件 | 3000 | 2 | 2 |
| |||
美术馆水购置用量 | ≥ | 1200 | 立方 | 1200 | 2 | 2 |
| |||
公教活动举办期数 | ＝ | 6 | 期 | 6 | 2 | 2 |
| |||
艺术班培训举办期数 | ＝ | 3 | 期 | 3 | 2 | 2 |
| |||
质量指标 | 美术馆水电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
聘用人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
艺术班培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
公教活动出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
办公用品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
自主展览办理出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 自主展览举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
美术馆水电缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
公教活动举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
办公用品购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
艺术班培训举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
聘用人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
成本指标 | 办公用品购置成本 | ≤ | 1.5 | 万 | 1.5 | 2 | 2 |
| ||
公教活动举办成本 | ≤ | 3 | 万 | 3 | 2 | 2 |
| |||
艺术班培训举办成本 | ≤ | 2 | 万 | 2 | 2 | 2 |
| |||
自主展览举办成本 | ≤ | 3.7 | 万 | 3.7 | 2 | 2 |
| |||
聘用人员工资成本 | ≤ | 6 | 万 | 6 | 2 | 2 |
| |||
美术馆水电费成本 | ≤ | 3.8 | 万 | 3.8 | 2 | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员工资应发尽发率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
公教活动社会知晓率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
自主展览群众知晓率 | ≥ | 98 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
艺术班活动社会知晓率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
办公用品购置投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
可持续影响指标 | 美术馆管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过免费开放，吸引了更多公众走进美术馆，从而使美术馆更好地发挥其社会公共服务职能，得到了观众的一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 因每年美术馆免开资金不是在年初1月份就到位，上一年的资金按照民生工程要求已经100%落实了支付，资金无结余，这就造成了当年年初开展工作无经费使用，单位制定资金使用绩效目标的准确性也有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 望财政部门能及时补充美术馆运营经费，使我县美术馆事业不断发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004680738-县级文物保护基金 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年拟用6万元用于全县548处不可移动文物现状调查（3 万），文物法律法规宣传（ 1万），完善“四有”建设（ 2万），为了更好地对文化遗产进行保护 | 文物法律法规宣传次数6场，文物现状调查租车次数80次，“四有”建设标志碑设立数量10块，“四有”建设文物看护人员数量10人，文物法律法规宣传单、宣传册数量2000册，不可移动文物数量548份，不可移动文物现状调查资料打印数量份。文物现状调查数量150余处；“四有”建设完善工作完成年初指标值。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为确保县级文物保护基金的合理、合规、合法使用，由县文化广电旅游局统一管理，严格按照要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。业务股室通过年初计划以及上级主管部门的文件精神，拟定活动方案，上报局党组审定。
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 文物法律法规宣传单、宣传册数量 | ≥ | 2000 | 册 | 2000 | 2.27 | 2.27 |
| |
文物现状调查租车次数 | ≥ | 80 | 次 | 80 | 2.27 | 2.27 |
| |||
不可移动文物现状调查资料打印数量 | ≥ | 548 | 份 | 548 | 2.27 | 2.27 |
| |||
文物法律法规宣传次数 | ≤ | 5 | 场 | 5 | 2.27 | 2.27 |
| |||
不可移动文物数量 | ≥ | 548 | 份 | 548 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设标志碑设立数量 | ≤ | 10 | 块 | 10 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设文物看护人员数量 | ≤ | 10 | 人 | 10 | 2.27 | 2.27 |
| |||
质量指标 | “四有”建设文物看护人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| ||
文物现状调查租车费用支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设标志碑质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
文物法律法规宣传单、宣传册质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
不可移动文物现状调查资料质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.33 | 2.33 |
| |||
时效指标 | 不可移动文物现状调查资料打印及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| ||
文物法律法规宣传单、册打印及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
文物现状调查租车费用支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设标志碑设立及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设文物看护人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2.27 | 2.27 |
| |||
成本指标 | 不可移动文物现状调查资料打印成本 | ≤ | 0.5 | 万 | 0.5 | 2.27 | 2.27 |
| ||
文物法律法规宣传成本 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设文物看护人员工资发放成本 | ≤ | 1.5 | 万 | 1.5 | 2.27 | 2.27 |
| |||
“四有”建设标志碑设立成本 | ≥ | 0.5 | 万 | 0.5 | 2.27 | 2.27 |
| |||
文物现状调查租车支付成本 | ≥ | 2.5 | 万 | 2.5 | 2.27 | 2.27 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | “四有”建设标志碑全县群众知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |
文物保护费用支付应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
文物法律法规宣传全县群众知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
不可移动文物现状调查资料成果使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
可持续影响指标 | 县级文物保护工作机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 6 | 6 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目效益明显，文物保护工作的开展，有效地增强了人民群众保护文物的自觉性，提高了保护意识，进一步激发了全社会的文化自信和文化自豪感。为促进文旅融合，拉动文旅经济，助力文旅产业发展，推动乡村振兴，起到了积极作用。 | |||||||||
存在问题 | 因每年资金不是在年初1月份就到位，上一年的资金已经100%落实了支付，资金无结余，这就造成了当年年初开展工作无经费使用，单位制定资金使用绩效目标的准确性也有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 望上级部门能及时补充文物保护经费，使我县文物得到有效保护和合理利用。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004682085-非物质文化遗产保护资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划使用财政资金5万元用于加强《非遗法》的宣传工作，开展2场非物质文化遗产保护展示、展演活动，聘请第三方开发设计非遗文创产品2件，挖掘、公布新的非遗项目2项，编制相关的非遗书籍1本。以便更好地保护非物质文化遗产。 | 大英县相关的非遗书籍编制数量1本，编制人员数量1人，非物质文化遗产保护宣传活动宣传册印刷数量6000册，非物质文化遗产保护展示、展演活动数量2场，非物质文化遗产保护展示、展演活动传承人数量6人，聘请第三方开发设计非遗文创产品数量2类，挖掘、公布新的非遗项目数量3项，调查收集整理资料人员数量4人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为确保县级文物保护基金的合理、合规、合法使用，由县文化广电旅游局统一管理，严格按照要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。业务股室通过年初计划以及上级主管部门的文件精神，拟定活动方案，上报局党组审定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 100.00% | 10 | 10 | 财政部门统一调减 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 挖掘、公布新的非遗项目数量 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 2 | 2 |
| |
调查收集整理资料人员数量 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 2 | 2 |
| |||
大英县相关的非遗书籍编制数量 | ＝ | 1 | 本 | 1 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展示、展演活动传承人数量 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展示、展演活动数量 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 2 | 2 |
| |||
编制人员数量 | ≥ | 1 | 本 | 1 | 2 | 2 |
| |||
聘请第三方开发设计非遗文创产品数量 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护宣传活动宣传册印刷数量 | ≥ | 6000 | 册 | 6000 | 2 | 2 |
| |||
质量指标 | 挖掘、公布新的非遗项目调查收集整理资料人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
大英县相关的非遗书籍编制人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展示、展演活动出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护宣传册印刷质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
聘请第三方开发设计非遗文创产品支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展演人工工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
时效指标 | 调查收集整理资料人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
聘请第三方开发设计非遗文创产品及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展演人工工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护展示、展演活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护宣传册印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
大英县相关的非遗书籍编制人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
成本指标 | 非物质文化遗产保护宣传活动宣传册印刷成本 | ≤ | 0.6 | 万 | 0.6 | 2 | 2 |
| ||
聘请第三方开发设计非遗文创产品成本 | ≤ | 1.4 | 万 | 1.4 | 2 | 2 |
| |||
挖掘、公布新的非遗项目调查收集整理资料人员工资成本 | ≤ | 0.8 | 万 | 0.8 | 2 | 2 |
| |||
大英县相关的非遗书籍编制人员工资成本 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 2 | 2 |
| |||
非物质文化遗产保护活动展演人工工资成本 | ≤ | 1.2 | 万 | 1.2 | 2 | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 三方开发设计非遗文创产品成果使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |
非物质文化遗产保护和传承相关人员工资发放应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |||
非物质文化遗产保护和传承宣传全县群众知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |||
可持续发展指标 | 文化遗产保护工作机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 7.5 | 7.5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 3.34 | 3.34 |
| |
群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 3.33 | 3.33 |
| |||
非物质文化遗产保护和传承工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 3.33 | 3.33 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目效益明显，非物质文化遗产保护传承工作的开展，有效地增强了人民群众保护文物的自觉性，提高了保护意识，进一步激发了全社会的文化自信和文化自豪感。为促进文旅融合，拉动文旅经济，助力文旅产业发展，推动乡村振兴，起到了积极作用。 | |||||||||
存在问题 | 因每年资金不是在年初1月份就到位，上一年的资金已经100%落实了支付，资金无结余，这就造成了当年年初开展工作无经费使用，单位制定资金使用绩效目标的准确性也有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 望财政部门能及时补充非遗保护传承经费，加强人才队伍建设，使优秀传统文化得到有效保护传承。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004682839-全国重点文物保护单位卓筒井保护资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年拟申请使用财政资金20万元，用于卓筒井文物日常维修、管护11处，卓筒井环境风貌的治理及维护次数10次，现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑18个，现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员10人，展馆日常维修维护12次，购买场馆必需的消耗品500件以及陈列馆用水、用电。以便更好地宣传 、保护国家文物。 | 现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员数量10人，免费开放场馆必需的消耗品数量500件，陈列馆水用量1000立方，陈列馆电用量12000千瓦时，现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑数量18个，展馆日常维修维护次数12次，卓筒井环境风貌的治理及维护次数10次，卓筒井文物日常维修管护11处。完成卓筒井核心保护区、卓筒井陈列馆水电费的缴纳；完成陈列馆免费开放消耗品的购买；完成“四有”建设工作；做好了日常维护维修、环境风貌治理及维护等工作，使卓筒井得到有效保护和合理利用。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局，实施过程中，严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案，根据实际情况匹配相应资金，并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 陈列馆用电量 | ≥ | 12000 | 千瓦时 | 12000 | 1.78 | 1.78 |
| |
展馆日常维修维护次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 1.78 | 1.78 |
| |||
陈列馆用水量 | ≥ | 1000 | 立方 | 1000 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井环境风貌的治理及维护次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑数量 | ≤ | 18 | 个 | 18 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员数量 | ≤ | 10 | 个 | 10 | 1.78 | 1.78 |
| |||
免费开放场馆必需的消耗品数量 | ≥ | 500 | 件 | 500 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井文物日常维修管护 | ＝ | 11 | 处 | 11 | 1.78 | 1.78 |
| |||
质量指标 | 现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| ||
免费开放场馆必需的消耗品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井文物日常维修管护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
陈列馆水、电支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井环境风貌的治理及维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
展馆日常维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
时效指标 | 展馆日常维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| ||
展演传承人工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井环境风貌的治理及维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井文物日常维修管护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
免费开放场馆必需的消耗品购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1.78 | 1.78 |
| |||
成本指标 | 免费开放场馆必需的消耗品成本 | ≤ | 3 | 万 | 3 | 1.78 | 1.78 |
| ||
现有老井及灶房遗址“四有”建设看护人员工资成本 | ≤ | 3 | 万 | 3 | 1.78 | 1.78 |
| |||
展馆日常维修维护成本 | ≤ | 3 | 万 | 3 | 1.78 | 1.78 |
| |||
卓筒井文物日常维修、管护及环境风貌的治理成本 | ≤ | 6 | 万 | 6 | 1.94 | 1.94 |
| |||
陈列馆水、电用量成本 | ≤ | 2 | 万 | 2 | 1.78 | 1.78 |
| |||
现有老井及灶房遗址的“四有”建设建立标志碑成本 | ≤ | 3 | 万 | 3 | 1.78 | 1.78 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗产保护相关人员工资发放应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
可持续发展指标 | 文化遗产保护工作机制健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非物质文化遗产保护工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |
群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过全国重点文物保护单位卓筒井保护工作的开展，更好地宣传、保护了我县文物，为申报世遗打下坚实的基础。 | |||||||||
存在问题 | 因每年资金不是在年初1月份就到位，上一年的资金按照已经100%落实了支付，资金无结余，这就造成了当年年初开展工作无经费使用，单位制定资金使用绩效目标的准确性也有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 望财政部门能及时补充文化遗产保护经费，使我县文化遗产得到有效保护和合理利用。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表