大英县政府服务热线中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县政府服务热线中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县热线中心职能简介
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）县热线中心2025年重点工作
一是加速热线平台实力提升。依托市热线中心，引入前沿技术搭建工单全程跟踪智能系统。不断探索12345+AI技术，运用大数据、人工智能赋能，对工单从受理至归档全流程24小时无死角监控。完善“三重审核+人工测评”质量评估体系，实现全流程动态监控、异常预警和智能辅助。
二是完善诉求受理服务网络。坚持严格落实 7*24 小时热线值守制度，全方位保障热线办理无任何死角盲区，奋力促使“1+48+N”诉求受理办理体系精密、高效运转。同时，强化与县直部门、镇（街道、园区）的常态化沟通联动，定期召开联席会。针对疑难杂症，组织二级单位集中研讨应对策略，寻得破解之道，推动工作扎实有序前行。
三是开展热线提质增效攻坚。以开展“效率革命行动”为抓手，探索建立“12345+督查”多维监督工作机制，强化与组织、纪检监察、绩效、媒体等部门联动，构建紧密高效合作模式，推动问题解决率、群众满意率稳步提升。建立和完善12345热线了解、抽查、督办和提级办理机制，形成从发现问题到解决问题全过程跟踪管理工作闭环体系。并每周定时梳理疑难工单清单，针对打回重办工单、县回访不满意工单、要情专单等，在第一时间启动督办协调会，从根源剖析、责任定位到步骤规划，制定解决方案，直击难题核心，推动责任单位依法依规高效解决企业和群众合理诉求。
二、部门预算单位构成
县热线中心是一级预算单位，属于正科级事业单位。内设机构主要包括：综合股、受理股和督查股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县热线中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线中心2025年收支总预算205.31万元，较2024年收支预算总数增加21.54万元，主要是增加了1名编制人员。
（一）收入预算情况
县热线中心2025年收入预算205.31万元，其中：一般公共预算拨款收入205.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线中心2025年支出预算205.31万元，其中：基本支出178.31万元，占86.85%；项目支出27万元，占13.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线中心2025年收支总预算205.31万元，较2024年收支预算总数增加21.54万元，主要是增加了1名编制人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.31万元；支出包括：一般公共服务支出169.77万元、社会保障和就业支出16.55万元、卫生健康支出7.01万元、住房保障支出11.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线中心2025年收支总预算205.31万元，较2024年收支预算总数增加21.54万元，主要是增加了1名编制人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出169.77万元，占82.69%；社会保障和就业支出16.55万元，占8.06%；卫生健康支出7.01万元，占3.41%；住房保障支出11.98万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为142.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：生育保险、工伤保险、失业保险费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.34万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.42万元，主要用于：事业人员公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2025年预算数为11.98万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线中心2025年一般公共预算基本支出178.31万元，其中：
人员经费163.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费14.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是县热线中心2025年厉行节约，公务接待费没有增加预算。
2025年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年初没有公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.86万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费2.86万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2024年预算下降28.5%。主要原因是县热线中心严格执行《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子 要求严格控制一般性支出的通知》，严控差旅费预算规模。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，县热线中心安排政府采购预算0.97万元，主要用于采购安可电脑及碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县热线中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县热线中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算28万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算27万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。