大英县工商业联合会2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县工商业联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县工商联职能简介
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）县工商联2025年重点工作
1.强化政治引领,提振发展信心。制定民营经济代表人士教育培训计划，分层分类开展培训，引导其坚定不移听党话、跟党走。围绕县委县政府关注、民营企业关切问题，开展专题调研，通过提案议案等方式建言献策。宣传推介优秀民营经济人士，发挥先进典型示范作用。加强非公企业党建，协同县社工部创建一家规模企业党建示范点。深化“万企兴万村”行动，引导民营企业积极参与乡村振兴。鼓励民营企业积极参与光彩事业，开展扶贫济困、助学助残等公益活动，履行社会责任，树立良好形象。
2.聚焦经济服务，助力企业发展。畅通政企沟通渠道，定期收集企业诉求建议，及时反馈给相关部门并跟踪解决情况，构建“亲”“清”新型政商关系。持续开展法律服务进商会、进企业活动，举办法律讲座、法律咨询、法治体检等，为民营企业提供全方位法治保障。加强与政府部门的沟通协调，积极宣传和解读中央、省委、市、县关于民营经济发展的政策措施，推动惠企政策落实落地，帮助企业解决问题。搭建银企对接平台，组织开展银企对接活动，推动金融机构创新金融产品和服务，拓宽民营企业融资渠道，缓解融资难、融资贵问题。积极开展经贸交流，组织企业参加各类展会、经贸洽谈会等活动。 加强与周边地县工商联的合作交流，缔结不少于一家外地友好工商联，共同开展项目推介、产业对接等活动，促进县域经济协同发展。
3.加强组织建设，提升工作效能。推进商会规范化建设，指导基层商会完善内部管理制度。持续创新服务方式，通过大走访活动，分领域开展会员沙龙、交流合作等活动，促进会员企业信息共享、资源互补、抱团发展，增强商会凝聚力。优化会员发展机制，注重吸收成长性好、发展潜力大的中小微企业入会，为工商联注入新活力。培养“青蓝”计划，提前挖掘年轻一代优秀民营企业家，积极引导其服务社会，为明年换届选举储备人才。加强工商联领导班子和干部队伍建设，提高政治素质和业务能力。加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出，2025年收支总预算126.47万元，较2024年收支预算总数增加1.76万元，主要是人员基本支出增加。
（一）收入预算情况
县工商联2025年收入预算126.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入126.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
县工商联2025年支出预算126.47万元，其中：基本支出87.37万元，占69.08%；项目支出39.1万元，占30.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商联，2025年收支总预算126.47万元，较2024年收支预算总数增加1.76万元，主要是增加了人员基本支出经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107.77万元、社会保障和就业支出8.62万元、卫生健康支出3.67万元、住房保障支出6.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联2025年收支总预算126.47万元，较2024年收支预算总数增加1.76万元，主要是增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.77万元，占85.21%；社会保障和就业支出8.62万元，占6.82%；卫生健康支出3.68万元，占2.9%；住房保障支出6.41万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为68.67万元，主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、员工各类保障缴费等）、商品服务支出（办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会、福利费等）。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派事务（项）：2025年预算数为39.1万元，主要是其他党派专项经费；考察调研、培训教育、商会建设和学习交流、会议费等支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为8.62万元，主要用于：机关单位职工养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.67万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为6.41万元，主要用于机关单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2025年一般公共预算基本支出87.37万元，其中：
人员经费76.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
资本性支出0.26万元，主要包括：办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是工作需要，暂无此项预算，因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费比2024年预算减少0.5万元。主要原因是严格接待，严控开支。
2025年公务接待费计划用于上级部门考察、工作调研、学习交流、招商引资、异地商会建设等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.8万元，其中：会议费0元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较2024年预算增长下降100%。主要原因是严控控制会议费用支出，根据情况组织召开相关会议。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是今年暂无培训计划，将根据情况组织开展此项活动。
（三）差旅费较2024年预算下降46.67%。主要原因是严控开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县工商联的机关运行经费财政拨款预算为10.95万元，较2024年预算减少0.23万元，下降2.06%。主要原因是严控开支。
（二）政府采购情况
县工商联2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县工商联开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算126.47万元。其中：人员类项目9个，涉及预算76.16万元；运转类项目11个，涉及预算11.21万元；特定目标类项目2个，涉及预算39.1万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5."三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。