目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县交通运输局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县交通运输局职能简介
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县交通运输局2026年重点工作
1.全力以赴争取上级资金。紧盯中省预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策投向，强化政策研判和申报指导，建立项目资金争取专班机制，2026年拟争取交通运输领域上级资金1.5亿元。〔生命安全防护工程（省级交通专项补助资金1040万元），农村公路更新提质（省级交通专项补助资金1740万元)，三项工程（省级交通专项补助资金224.24万元)，货运车辆大规模设备更新（省级专项补助资金）400万元，2025年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（省级专项补助资金）200万元，S401大英县三溪至铜鼓段改建工程（省级交通专项补助资金）10600万元，30户以上自然村组通硬化路（省级交通专项补助资金800万元）。
2.拟建项目推进。1.G350大英县隆盛至玉峰（中江界）段改建工程。预计3月完成可研初稿修编，待全省“十五五”综合交通运输发展规划印发后上报省交通运输厅审批，预计11月完成可研审查，12月完成项目立项，同时启动国道路线调整资料编制工作。2.成南高速遂宁服务区项目。一是同步配合好成南高速遂宁服务区移交和施工图纸编制工作；二是待前期工作完成后，配合好成南公司力争6月前开工建设，计划12月底完工。3.2026年大英县安全生命防护工程。对全县农村公路临水临崖、急弯陡坡等安全隐患路段，新增波形护栏约200公里、安装警示标志标牌约1500套，总投资约5000万元，旨在进一步消除公路安全隐患，提升农村公路通行安全保障水平，目前该项目已纳入2026年第二批一般债券资金支持范围。
3.在建重点项目推进。抓好省道209大英段公路项目剩余路段及S401大英县三溪至铜鼓段改建工程（夏团路段）加速推进；确保东方生态园旅游公路（卓筒井镇蓄金村﹣蓬莱镇千福村）二期建设项目2026年4月底完工。
二、部门预算单位构成
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：四川省大英县地方海事处，大英县公路事业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。大英县交通运输局，2026年收支总预算5369.97万元，较2025年收支预算总数增加18.4万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
大英县交通运输局2026年收入预算5369.97万元，其中：上年结转3050.48万元，占56.81%；一般公共预算拨款收入2319.49万元，占43.19%。
（二）支出预算情况
大英县交通运输局2026年支出预算5369.97万元，其中：基本支出1210.09万元，占22.53%；项目支出4159.88万元，占77.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县交通运输局，2026年收支总预算5369.97万元，较2025年收支预算总数增加18.4万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2319.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入3049.95万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0.53万元；支出包括社会保障和就业支出128.74万元、卫生健康支出65.92万元、交通运输支出4513.58万元、资源勘探工业信息等支出0.53万元、住房保障支出94.17万元，其他支出567.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县交通运输局，2026年收支总预算5369.44万元，较2025年收支预算总数增加241.97万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出128.74万元，占2.40%；卫生健康支出65.92万元，占1.23%；交通运输支出4513.58万元，占84.06%；住房保障支出94.17万元，占1.75%，其他支出567.04万元，占10.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为125.56万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2026年预算数为3.18万元，主要用于：机关单位人员的其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.88万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为24.58万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.78万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.69万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为419.68万元，主要用于：行政单位的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.5万元，主要用于：两新党建经费支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为1474.51万元，主要用于：公路建设支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1016.92万元，主要用于：公路养护支出、运转支出、维护全县农村道路整洁安全。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为110.35万元，主要用于：事业人员基础绩效。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2026年预算数为45.98万元，主要用于：海事2026年航道、渡口、船闸运行维修经费支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他水路公路运输支出（项）2026年预算数为1283.18万元，主要用于：机关基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、印刷费等日常办公经费支出。
14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为161.46万元，主要用于：交通运输方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为94.17万元，主要用于：单位职工住房公积金的支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算数为567.04万元，主要用于：一般债公路建设资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1210.09万元，其中：
人员经费1073.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费136.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭。
2026年公务接待费计划用于会务接待、公餐宴请。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少85.71%。主要原因是本年度无车辆采购计划。
部门现有公务用车3辆，其中：执法2辆，小型轿车1辆。
2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障障养护、执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.14万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费36.14万元。
（一）会议费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）会议费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（三）差旅费较2025年预算下降0.71%。主要原因是厉行节俭。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县交通运输局2026年政府性基金预算支出0.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.53万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县交通运输局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大英县交通运输局及下属四川省大英县地方海事处等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.74万元，较2025年预算减少3.13万元，下降6.82%。
（二）政府采购情况
2026年，大英县交通运输局安排政府采购预算7.65万元，主要用于采购空调、打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大英县交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2026年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年大英县交通运输局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1109.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算1109.4万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。