目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县水利局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县水利局2025年重点工作
一是以项目建设为重点，全面优化水网规划布局，进一步健全和完善全县水利基础设施体系。扎实细致地做好项目前期工作，为项目成功争取创造有利条件。
二是以生命财产安全为底线，坚持不懈地提高防灾减灾能力，对水库、关键河段、山洪灾害点等重要区域的雨水情监控设备进行规划和完善。开展隐患排查和整治工作，持续对重要河流、水库、山洪灾害危险区等关键部位进行隐患排查，及时发现并整改问题。
三是以群众需求为宗旨，积极完善农村供水体系，加速推进城镇供水设施的提升改造工程，持续巩固并提高农村自来水普及率。加强移民资金的统筹规划与使用，用于移民的生产生活补助、移民区及安置区基础设施建设、产业发展、农田水利建设，以及移民美丽家园建设，确保资金使用精准有效，助力移民群众实现稳定发展。
四是以生态向好为目标，进一步规范河道采砂监督管理工作。深入贯彻执行河道采砂规划，精心优化实施方案编制，进一步加强采砂（加工）场监控系统建设，确保实现对采砂各环节的有效监管，切实做好采砂监督管理工作。常态化推进河湖“清四乱”专项行动。在全县河流及纳入河长制管理保护的水库、塘坝、渠道等范围内常态化开展河湖“清四乱”专项行动，确保行洪安全。三是加强保护治理工作。持续推动水土流失治理、最严格水资源管理工作，开展河湖健康评价、河湖划界和取水核查登记，并加强部门协作合力，推动河流综合治理。
二、部门预算单位构成
大英县水利局下属二级预算单位18个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 大英县水利局 |
2 | 大英县祥凤寨水库库区服务中心 |
3 | 大英县水利建设管理所(抗旱服务队） |
4 | 大英县水土保持管理站 |
5 | 大英县水利工程质量监督管理站 |
6 | 大英县河湖管理保护中心 |
7 | 大英县河长制工作服务中心 |
8 | 大英县寸塘口水库管理所 |
9 | 大英县星花水库管理所 |
10 | 大英县五五水库管理所 |
11 | 大英县四五水库管理所 |
12 | 人民渠第七期大英灌区管理所 |
13 | 大英县继引工程管理所 |
14 | 大英县寸塘口流域水务管理站 |
15 | 大英县星花流域水务管理站 |
16 | 大英县五五流域水务管理站 |
17 | 大英县四五流域水务管理站 |
18 | 大英县人民渠流域水务管理站 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水利局，2025年收支总预算3992.37万元,较2024年收支预算总数减少2414.57万元，主要是上年结转资金减少，水利项目投入减少。
（一）收入预算情况
大英县水利局2025年收入预算3992.37万元，其中：上年结转2150.75万元，占53.87%；一般公共预算拨款收入1841.62万元，占46.13%。
（二）支出预算情况
大英县水利局2025年支出预算3992.37万元，其中：基本支出1674.62万元，占41.95%；项目支出2317.75万元，占58.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局，2025年收支总预算3992.37万元，较2024年收支预算总数减少2414.57万元，主要是上年结转资金减少，水利项目投入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1841.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入655.76万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1494.99万元；支出包括：社会保障和就业支出183.74万元、卫生健康支出80.4万元、城乡社区支出280万元、农林水支出3314.94万元、住房保障支出133.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局，2025年收支总预算2497.38万元,较2024年收支预算总数减少1071.41万元，主要是上年结转资金减少，水利项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出183.74万元、卫生健康支出80.4万元、城乡社区支出280万元、农林水支出1819.95万元、住房保障支出133.29万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为177.72万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.02万元，主要用于：工伤、失业等其他社会保障缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.28万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54.24万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.41万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于：单位补充医疗保险缴费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为280万元，主要用于小型农田水利设施维修养护工程项目。
8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为163.47万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为7万元，主要用于执法工作开展日常经费，保障执法工作正常开展。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训，水土保持项目实施方案编制费。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于水资源站点监测及水资源公报编制。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为58.00万元，主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1551.48万元，主要用于事业人员的工资、津贴、社会保障缴费支出，水库管理经费、河长制工作经费、水利发展资金项目。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.29万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2025年一般公共预算基本支出1674.62万元，其中：
人员经费1508.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费166.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数7.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.84万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降0.35%。主要原因是厉行节约。
2025年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水利工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障水利工程项目建设情况检查、项目安全检查、参加会议等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33.7万元，其中：会议费0万元，培训费1.7万元，差旅费32万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2025年政府性基金预算支出1494.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出1494.99万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县水利局及下属大英县水利局机关1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为166.44万元，较2024年预算减少1.08万元，下降0.64%。
（二）政府采购情况
大英县水利局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
大英县水利局2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县水利开展绩效目标管理的项目45个，涉及预算3992.37万元。其中：人员类项目20个，涉及预算1508.18万元；运转类项目9个，涉及预算166.44万元；特定目标类项目16个，涉及预算2317.75万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障单位日常运行的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用开支。
7.住房公积金：单位在职职工缴存的住房公积金支出。
8.防汛项目：主要用于防汛物资采购、防汛应急演练、山洪灾害非工程措施运行维护。
9.水库管理经费：用于基层水库管理所日常巡查、保洁支出。
10.河长制工作经费：用于河道巡查、工作宣传培训费等。
11.小城镇基础设施建设：用于大英县小型农田水利设施维修养护，小型水库维修养护。
12.基础设施建设和经济发展：移民后扶项目建设。