目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 4-5
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 5-6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14-15
第三部分 名词解释 15-18
第四部分 附件 19-41
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
二、机构设置
根据遂编发〔2023〕14号文件批复，遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）为市委、市政府派出机构，机构规格为正处级，党工委与管委会合署办公，由大英县委、县政府管理。核定遂宁市中国死海旅游度假区党工委、管委会行政编制20名，内设机构7个，机构规格为正科级，具体为综合办公室、党群工作部、产业发展局、经济合作局、规划建设局、景区管理局、市场营销部。
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2023年度决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县旅游度假区产业促进中心；
2.大英县旅游度假区市场宣传和艺术中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6,199.19万元。与2022年度16190.19万元相比，收、支总计各减少9991万元，下降61.71%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计6199.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.19万元，占14.50%；政府性基金预算财政拨款收入5,300.00万元，占85.50%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计6199.19万元，其中：基本支出609.03万元，占9.82%；项目支出5,590.15万元，占90.18%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6199.19万元。与2022年度16190.19万元相比，财政拨款收、支总计各减少9991万元，增长/下降61.71%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出899.19万元，占本年支出合计的14.50%。与2022年度530.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加369万元，增长69.59%。主要变动原因是2023年召开全县旅发大会，委托业务费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出899.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.56万元，占11.74%；文化旅游体育与传媒支出629.84万元，占70.05%；社会保障和就业支出61.74万元，占6.87%；卫生健康支出18.58万元，占2.07%；商业服务业等支出38.00万元，占4.23%；住房保障支出45.47万元，占5.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为899.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.60万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.32万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.64万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为208.58万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为66.55万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为334.71万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.60万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%，
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.37万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为38.00万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.03万元，其中：
人员经费509.57万元，主要包括：基本工资137.50万元、津贴补贴51.36万元、奖金144.93万元、绩效工资49.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.60万元、 职工基本医疗保险缴费17.9万元；其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金45.47万元等。
公用经费99.46万元，主要包括：办公费13.00万元、印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费4.20万元、差旅费1.30万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费38.00万元、工会经费2.57万元、福利费3.60万元、公务用车运行维护费、其他交通费15.07万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.40万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%，较上年度0.69万元增加0.31万元，增长44.92%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.31万元，增长44.92%。主要原因是考察调研增加，接待费用增加。其中：
国内公务接待支出1.00万元，主要用于接待考察调研所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：接待餐费0.85万元，住宿费0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,300.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，度假区机关运行经费支出99.46万元，比2022年度100.90万元减少1.44万元，下降1.43%。主要原因是办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，度假区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，度假区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对 2023年招商引资经费项目和 2023年两新党建工作经费（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制；6个专项预算项目绩效自评得分为90分以上，绩效自评综述：项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
关于2023年部门整体支出绩效评价报告
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门整体支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制20名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局、规划建设局、经济合作局、纪检监察室、市场营销部。
度假区下属二级事业单位2个，大英县旅游度假区产业促进中心和大英县旅游度假区宣传与艺术中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制19个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理。
（二）机构职能。遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海旅游度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况。中国死海旅游度假区核定财政供养人员编制39个，其中行政编制20个，事业编制19个，2023年末实有财政供养人员37人，其中公务员19人，事业人员18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年度，部门年初收入预算499.19万元，调整后预算6290.74万元（其中：一般公共预算财政拨款990.74万元、政府性基金预算财政拨款5300万元、年初结转和结余0万元），收入决算6199.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年度，部门年初支出预算499.19万元，调整后预算6290.74万元；实际支出6199.18万元（其中：基本支出609.03万元、项目支出290.15万元、政府性基金支出5300）。支出增加主要是年中人员经费、基本公用经费及项目、基金支出等原因调增。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结转结余为0。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定。2023年，度假区按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。度假区根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了23个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计2个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数25个，达到预期数量指标个数25个。
3.预算编制情况。2023年年初财政拨款预算为499.19万元，2022年实际支出总额为6199.18万元，预算完成率为1241%，资金结余为0元，无违规记录。
4.支出控制情况。2023年，度假区加强了部门日常经费的支出控制。2023年公用经费年初预算数为69.23万元，年中调增36.33万元，实际支出金额为105.56万元，资金结余为0万元。公用经费主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。主要是保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
5.预算执行情况。度假区2023年按要求严格预算执行管理，按月申报资金。同时，度假区按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
6.资金结余和违规记录情况。2023年预算资金结余0万元，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.单位内部应用
度假区在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开
2023年，度假区按要求将绩效目标设置情况和2023年部门预算绩效目标表随同《遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2023年预算编制说明》公开。下一步，度假区将按要求将2023年部门整体支出和项目支出的绩效自评报告随同《2023年度度假区部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了度假区的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，度假区2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为85分。
（二）存在问题。对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（三）改进建议。进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公”经费控制管理，合理压缩“三公”经费支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；恳请财政部门加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。
附表：2023年部门整体支出绩效自评表；
附件2-1
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动项目，主要用于完成开展中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动所产生的差旅费、接待费、师资费、印刷费、宣传费、法律服务等有关支出。
中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动项目经费预算数23.49万元，实际支出23.49万元。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分93分。但在产出、效益等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 27 | 90 | 经济与社会效益有待提升 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 10 | 100 | |
合计 | 100 | 93 | 93 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照招商引资经费专项经费的管理制度进行管理，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。举办中国·遂宁（大英）首届未来导演计划训练营活动让全国各地知名导演、编剧等影视核心圈层人才齐聚大英、走进大英、了解大英，让更多影视企业入驻大英，让更多优质影视项目落地大英，进一步推动大英文化影视产业园建设。
（四）项目效益情况。度假区影视文化产业发展有序推进，实现了经济效益和社会效益的双丰收
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件2-2
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（第十届中国（成都）网络视听大会宣传资料制作项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
第十届中国（成都）网络视听大会宣传资料制作项目，主要用于完成参加第十届中国（成都）网络视听大会所产生的差旅费、接待费、印刷费、宣传费、法律服务等有关支出。
第十届中国（成都）网络视听大会宣传资料制作项目预算数20万元，实际支出20万元，主要是用于完成参加第十届中国（成都）网络视听大会所需经费支出。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分93分。但在产出、效益等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 27 | 90 | 经济与社会效益有待提升 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 10 | 100 | |
合计 | 100 | 93 | 93 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，第十届中国（成都）网络视听大会宣传资料制作项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照招商引资经费专项经费的管理制度，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。全面对外展示了大英文化影视发展环境、政策及成效，全力打造“西南影都”名片。
（四）项目效益情况。实现了提升大英文化影视产业知名度的目标。
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件2-3
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（大英影视城氛围营造及影视展活动经费项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
大英影视城氛围营造及影视展活动经费项目，主要用于开展大英影视城氛围营造及影视展活动所产生的差旅费、接待费、沿途氛围建设费、设备租赁费、场地搭建费、法律服务等有关支出。
大英影视城氛围营造及影视展活动经费项目经费预算数100万元，实际支出66.55万元。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分93分。但在产出、效益等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 27 | 90 | 经济与社会效益有待提升 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 10 | 100 | |
合计 | 100 | 93 | 93 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，大英影视城氛围营造及影视展活动项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照招商引资经费专项经费的管理制度进行管理，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。开展大英影视城氛围营造及影视展活动，丰富2023年遂宁市文化和旅游发展大会大英影视城点位活动，提升大英影视城旅游氛围，提高大英影视城知名度，吸引各地剧组到大英影视城拍摄。
（四）项目效益情况。度假区影视文化产业发展有序推进，实现了经济效益和社会效益的双丰收。
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件2-4
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目，主要用于完成开展2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动所产生的差旅费、接待费、IP授权费、设备租赁费、场地搭建费、法律服务等有关支出。
2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目经费预算数200万元，实际支出141.9万元。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分93分。但在产出、效益等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 27 | 90 | 经济与社会效益有待提升 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 10 | 100 | |
合计 | 100 | 93 | 93 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照招商引资经费专项经费的管理制度进行管理，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。举办2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动，提升了大英县文化影视产业园及大英整体形象和知名度，推动了影视、旅游产业快速发展，丰富2023年遂宁市文化和旅游发展大会大英文化影视产业园点位内容。
（四）项目效益情况。度假区影视文化产业发展有序推进，实现了经济效益和社会效益的双丰收。
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件2-5
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（2023年招商引资经费项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
2023年招商引资经费项目，主要用于完成招商引资及解决度假区遗留项目所产生的差旅费、接待费、印刷费、宣传费、法律服务等有关支出。
2023年招商引资经费预算数30万元，实际支出30万元，主要是用于完成2023年招商引资任务所需经费支出。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分92分。但在产出、效益、执行等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 27 | 90 | 经济与社会效益有待提升 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 9 | 90 | 不够及时 |
合计 | 100 | 92 | 92 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，2023年招商引资经费预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，建立了招商引资经费专项经费的管理制度，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。招商引资项目签约5个，投资约10亿元。2022年推动丝路奇幻城切实做好丝路奇幻城项目建设、演职人员集合、剧目复演训练、设施设备调试、商家招募、宣传营销等工作，4月26日《丝路神灯》大型山水实景剧常态化演出，全年对外演出78场，吸引游客10.36万人，实现营收2033.54万元；目前，萌宠乐园已基本建成，“飞跃丝路”飞行科技馆项目、丝路合院、会议中心、温泉服务中心和云端温泉海等项目正加快建设。
（四）项目效益情况。度假区招商引资有序推进，实现了经济效益和社会效益的双丰收。
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件2-6
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算项目支出绩效自评报告
（2023年两新党建工作经费项目）
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、基本情况
2023年两新党建工作经费项目预算数1.4万元，实际支出1.4万元，主要是用于度假区4个两新党支部工作经费。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法及标准
度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分95分。但在产出、执行等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 36 | 90 | 指标设定完成度不够 |
效益指标 | 30 | 30 | 100 | |
满意度指标 | 10 | 10 | 100 | |
成本指标 | 10 | 10 | 100 | |
执行率 | 10 | 9 | 90 | 不够及时 |
合计 | 100 | 95 | 95 |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。从综合评价来看，2023年两新党建工作经费项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照各两新党支部工作经费申请，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。
（三）项目产出情况。指导两新党组织规范化、标准化建设。
（四）项目效益情况。度假区两新党支部规范化建设有序推进，实现了社会效益的丰收。
五、存在主要问题
（一）部门预算绩效管理主体意识不强；
（二）部门预算绩效管理机制不健全；
（三）项目经费不足。
六、相关措施建议
（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；
（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附表：2023年度部门预算项目支出绩效自评表。
第五部分 附表