2024年度
中国共产主义青年团大英县委员会部门决算
目 录
公开时间：2025年8月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县共青团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。
（二）组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队参与重大工作、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。
（三）服务青少年成长发展。协调督促县中长期青年发展规划落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。
（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
（五）领导全县少先队工作，在县青年联合会中发挥主导作用。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
中国共产主义青年团大英县委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设综合办公室，共有行政编制4个，2024年在编在岗人员5名。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为272.6万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5.87万元，下降2.1%。主要变动原因是厉行勤俭节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计266.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.22万元，占96.31%；其他收入9.81万元，占3.69%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计270.2万元，其中：基本支出82.67万元，占30.6%；项目支出187.53万元，占69.4%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为256.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.99万元，增长5.34%。主要变动原因是在编人员经费有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.22万元，占本年支出合计的94.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.99万元，增长5.34%。主要变动原因是在编人员经费有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出256.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出240.14万元，占93.73%；社会保障和就业支出7.51万元，占2.93%；卫生健康支出2.52万元，占0.98%；住房保障支出6.05万元，占2.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为256.22万元，完成预算99.61%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.16万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140.31万元，完成预算99.52%，决算数小于/等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数小于等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为7.44万元，完成预算99.14%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.23万元，其中：人员经费72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算97.5%，较上年度增加0.15万元，增长62.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算98.5%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，增长62.5%。主要原因是根据工作安排，接待人次有所增加。其中：
国内公务接待支出0.39万元，主要用于公务活动的用餐费。国内公务接待2批次、34人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：上级团组织带队到大英调研青年电商工作用餐费1800元、团中央到大英调研留守儿童、寄宿儿童关心关爱工作用餐费2140元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出10.23万元，比2023年度增加3.17万元，增长44.9%。主要原因是机关在职人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对共青团工作专项、共青团组织建设、童心港湾、少先队工作经费、西部计划志愿者、青年志愿服务、西部计划地方项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成共青团大英县委部门整体支出绩效自评报告，自评得分为91.16分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨付的项目经费、公益捐赠等。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）是指单位群团事务方面的基本支出。
4.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位在群团事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）是指单位除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.一般公共服务（类）群团事务党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位购买职工养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指单位购买职工其他社保支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位购买职工医保支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）是指单位购买职工大额医疗互助保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位购买职工住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
共青团大英县委是县一级预算单位，内设综合办公室（县少工委办公室）1个机构，无下属事业单位。
（二）机构职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是中国共产党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：
1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县共青团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。
2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队参与重大工作、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。
3.服务青少年成长发展。协调督促县中长期青年发展规划落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。
4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
5.领导全县少先队工作，在县青年联合会中发挥主导作用。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，共青团大英县委有行政编制4人，实际在岗人数5人，另有长期聘用人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
共青团大英县委2024年年初预算收入210.22万元，其中一般公共预算收入193.73万元，其他收入9.81万元，年初结转和结余收入6.68万元。决算报表收入272.60万元，其中一般公共预算收入256.22万元，其他收入9.81万元，年初结转和结余收入6.57万元。
（二）支出情况
共青团大英县委2024年年初预算支出210.22万元，其中基本支出80.01万元，项目支出130.21万元。决算报表支出272.60万元，其中基本支出82.68万元，项目支出187.53万元。
（三）结余分配和结转结余情况
共青团大英县委2024年决算报表结转结余2.39万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是保障童心港湾正常运转，按时为童伴妈妈发放补贴，定期为童伴妈妈购买意外险，及时报销童伴之家活动费用，全县34个童伴之家运行良好，全年常态化服务留守儿童900余人。2024年，童心港湾项目预算数37.76万元，预算执行数37.76万元，预算执行率100%。二是扎实做好西部计划志愿者管理服务工作，按时为志愿者发放生活补贴，每月至少组织西部计划志愿者开展一次主题活动，在春节等重要节日开展志愿者慰问4场次。2024年西部计划志愿者项目预算数7.06万元，预算执行数7.06万元，预算执行率100%。三是认真推动少先队工作，在六一、十一三等特殊时间节点开展六一慰问、集中入队示范仪式2场次，组织开展少先队辅导员培训1期，全县60余名辅导员参与培训，认真落实全县少先队各项工作任务。2024年少先队工作经费预算数3.4万元，预算执行执行数3.4万元，预算执行率100%。四是全力保障机关运转，按时为职工发放工资及津补贴、缴纳社保及公积金等。2024年人员经费预算数66.59万元，调整后预算72.07万元，预算执行数72万元，预算执行率99.9%。五是积极做好青年志愿服务工作，组织西部计划志愿者、大学生志愿者群体围绕文明旅游、春运、基层治理、文明劝导等重点工作开展各类志愿服务活动580余场次，累计志愿服务时长达2.76万小时，为大英发展贡献了青年力量。2024年青年志愿服务预算数5.1万元，预算执行数4.99万元，预算执行率97.88%。
2.预算管理。一是预算编制质量好，严格按要求编制年初部门预算，2024年部门预算执行数256.22万元，调整预算数257.22万元，预算偏离度0.39%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.97分。二是支出执行进度适宜，截止2024年底，本单位预算执行数为256.22万元，支出执行进度达99.61%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.97分。三是预算年终结余低，2024年，本单位部门预算257.22万元，年终部门预算注销金额0.6万元、结转金额0.4万元，部门整体预算结余率0.39%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.97分。四是严控一般性支出，本单位2023年一般性支出预算数3.64万元，决算数5.07万元，2024年一般性支出预算数2.7万元，决算数7.49万元。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分2.5分。
3.资产管理。一是人均资产变化率较全市平均值偏高，2024年本单位人均资产变化率为0.74%（其中2024年行政事业单位人均占有资产1.37万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产1.36万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。二是资产利用率不够高，截至2023年12月31日，本单位超最低使用年限的办公家具资产利用率为26.68%，超最低使用年限的办公设备资产利用率为23.53%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.75分。三是资产盘活情况，2023年及2024年，本单位均无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理。一是积极支持中小企业发展，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度本单位无适宜由中小企业提供的采购项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。二是采购执行率高，2024年单位政府采购预算数1.7万元，政府采购执行数1.54万元，采购实际支付金额1.54万元。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
5.财务管理。及时完善财务管理制度，结合共青团工作实际制定《共青团大英县委财务管理制度》，进一步规范单位财务管理。合理设置财务岗位，明确财务分管负责人、出纳人员，根据工作需要聘请第三方公司代理记账。规范资金使用，坚持按照单位财务管理制度合理、规范使用单位经费，严格经费支出审核，坚持先审批后支付。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额113.45万元，1—12月预算执行总体进度为99.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额36.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。一是决策程序规范，项目设立按规定履行评估论证和申报程序，2024年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。二是目标设置合理，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。三是项目入库及时，不存在规定时间未入财政库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。一是确保资金执行同向，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。二是项目调整方面，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。三是执行结果较好，2024年本单位共实施10个项目，其中：常年项目7个，一次性项目和阶段项目3个。根据一体化系统预算可执行情况表，共7个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共3个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现。一是目标完成情况，2024年本单位共实施10个项目，共有13条数量指标，13条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。二是目标偏离情况，2024年本单位共实施10个项目，共有13条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计13条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。三是实现效果情况，2024年本部门共实施10个项目，共有20条效益指标，经核查20条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重,5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析。2024年，我委预算采购金额1.7万元，实际采购金额1.54万元，结合实际工作需要，采购国产电脑1台、国产打印机1台、空调1台，按计划推进了国产电脑替代进程，进一步强化了单位信息安全。
（四）绩效结果应用情况。根据工作要求，2024年8月26日，通过大英县人民政府网站将项目支出绩效自评表随同决算公开。2024年未被财政部门抽查并反馈绩效方面的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位2024年度部门整体预算管理规范、履职效能好、采购管理规范，项目决策科学，项目执行有力。实现了西部计划志愿者生活补贴应发尽发率100%、童伴妈妈补助应发尽发率100%、少先队辅导员参训率100%、共青团各项工作完成率100%，青年志愿服务活动达200余场次。但存在一般性支出控制不够严格、人均资产变化率高于全市平均值、资产利用率不够高等问题，总得分为91.16分。
（二）存在问题。一是一般性支出控制不够严格，虽然年初预算时压减了一般性支出，但是在年度经费支出过程中未能严格控制一般性支出，导致2024年一般性支出决算数远大于预算数。二是资产管理仍需进一步增强，2024年人均占有资产高于2023年，单位资产中超最低使用年限的资产占比不够高。
（三）改进建议。一是进一步严控一般性支出，坚持在年初预算时有计划压减一般性支出，在预算执行过程中严格控制一般性支出，确保一般性支出得到有效控制。二是强化资产管理，进一步提高资产利用率，非必要不新增固定资产，合理使用超过最低使用年限的固定资产，进一步提高资产利用率。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表