年度
大英县公安局单位决算公开报告
公开时间：2023年9月1日
目录
第三部分 名词解释
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促全县基层公安机关的贯彻执行情况。
2、收集、掌握危害国家安全、国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况。分析、研究公安工作的新形势及出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息，制定对策。
3、负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿、劳动教养、收容教养案件。
4、组织、指导全县公安侦查工作。侦查和打击危害国家安全的犯罪、重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪和其他刑事案件。
5、组织、指挥、协调处置县内治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;负责110报警服务台的接警工作和赴警指挥。
6、指导和负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7、查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
8、维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置交通事故;依法管理机动车辆（含低速汽车）、非机动车辆和驾驶员的管理工作;对道路交通标志、标线规划和管理;维护县境道路（高速公路除外）和县城区街道交通秩序。
9、组织、指挥、参与全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
10、指导全县公安警卫业务工作。组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，守卫重要场所和设地，担负本县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
11、依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
12、依法承担执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管、考察等工作;指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。
13、负责对国家机关、社会团体。企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
14、负责全县公安情报系统建设及分析、研判等工作。
15、负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
16、组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦查和网络技术建设。
17、组织指挥全县武警内卫部队执行公安任务。
18、分析全县公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实;负责全县民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部，呈报警衔。
19、领导县内公安消防部队建设。
20、负责公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处内部违纪案件;负责内部审计。
21、计划和管理全县公安装备、被装及业务经费和警用器材，
22、负责县局党的组织建设、党员教育、管理和监督、党员发展等基层党建、党务工作;负责县局内部综合治理、精神文明、计划生育、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
23、指导和协助县内铁路、林业等专门公安机关的业务工作。
24、承办县禁毒委员会、劳动教养管理委员会日常工作。
25、协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
26、承办县政府和省、市公安机关交办的其他事项。
2022年主要工作
（一）紧扣“一条主线”，在“政治大考”中展现新担当。
一是坚守最强使命护航二十大。在县委县政府和市公安局的坚强领导下，县公安局党委置顶政治站位、保持战略定力、增强信心决心、强化底线思维，成立了以局长任组长的党的二十大安保维稳指挥部，制发系列安保维稳工作方案，精心召开多次会议周密部署，启动加强型联合指挥部，局主要领导坐镇指挥、局分管领导严格落实“双带班”制度，分线指挥督战。全局各单位严格执行一级加强等级勤务，严格实行全员上岗、24小时值班值守。全局民警职工辅警以“时时放心不下”的责任感、“事事紧抓不放”的较真劲、“人人责任在肩”的笃定力全心投入二十大安保维稳各项工作，以实际行动充分展现了大英公安在政治大考中的使命担当，坚决确保了全县政治社会大局平安稳定。二是盯紧最大风险护航二十大。以防范化解重大风险为基点，出台《体系化推动重大风险预防化解工作实施方案》，成立并实体运行“风控办”，全量收集各类风险，特别聚焦重大风险研判分析和防范化解，建立健全“1+5+12”风控体系和“公安局+”联合执法、信息共享机制，推动数据互通、信息对接，实现精准预警预防，全力消除重大风险。成功稳控浩元重大金融风险，累计化解资金1.9亿元，稳控2000余人次。化解成南高速遂宁服务区拓展区维权群体集访事件，累计退款1.2亿元，涉及群体919户1100余人。化解戴忠良历时30年信访积案。聚焦“七大风险”攻坚战，每日分时段、分层级组织风控专班开展风险分析研判，刊发研判专刊，参助领导决策。专班稳控3名在京环京人员，常态稳控涉政、涉疆、涉稳、涉个人极端等各类重点人员2556名，化解群体风险12起，侦办2起涉政案件，以最严实作风圆满完成最大风险考验，夺取了党的二十大安保维稳全胜完胜。三是锚定最长战线护航二十大。结合党的二十大安保维稳政治任务，局党委在年初鲜明提出全年要紧扣党的二十大安保维稳这“一条主线”贯穿始终。全局各单位听从号令、服从指挥、连续作战，始终以最优作风、最佳状态防风险、保安全、护稳定，圆满完成党的二十大、省第十二次党代会以及第24届中国大学生篮球三级联赛男子全国总决赛、“宋井桃源”开园、第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲莅视察、丝路神灯实景剧演出等重大安保维稳任务186次，全年实现了“十个不发生”“风险不外溢、平安不出事”目标，为县委县政府上交了一份满意答卷。
（二）夯实“三大基础”，在“发展大考”中展现新实力。
一是科技与传统“比翼双飞”，智慧基础进一步夯实。2022年，县委、县政府把“智慧警务”作为筑牢“成渝之星”支撑、聚力“大美大英”建设战略的重点建设项目之一。县公安局党委致力把“智慧警务”建成“大美智慧警务”“高端智慧警务”“全市一流智慧警务”，投入专项建设资金1280万元建设智慧警务、智慧交通一期，新建智慧警务应用平台机房115平米、服务器27台、视频万兆传输网络设备26台、图码联侦设备16套、人脸抓拍点位132个，达到视觉计算能力100%，视频存储30天，数据存储365天。出台《智慧警务建设应用管理办法（试行）》及其配套制度，运行智慧警务专班，全面提升了服务维稳、服务实战和服务民生能力水平。4月25日智慧警务专班运行以来，共研判案事件472件，成案率73% ，研判落地嫌疑人身份265人次，追回电瓶车、摩托车、烟酒等涉案财物80余件，挽损20余万元。二是基建与颜值“相得益彰”，基层基础进一步夯实。投入332万元建设网安电子数据取证分析实验室，投入2200万元的联网联控一体化指挥中心、新联合指挥部以及执法办案管理中心、刑侦解剖室高规格高标准建成投用。县公安局廉政中心初步建成。争取5个派出所迁改建资金1446.7万元，完成金元所业务用房建设，启动象山、回马所新改建业务用房建设、卓筒井所扩建设计，争取到盐井派出所新址。争取745万元用于反恐防暴装备及信息化建设，投入160万元购置警车5辆、警用摩托10辆。三是练兵与备战“持之以恒”，能力基础进一步夯实。常态开展综合达标普测、“抽检考”、“红蓝对抗”，组织3批次民警到内江培训，体测合格率100%。开展实弹射击、涉水急救训练等39次。成功承办遂宁公安特警2022年度跨区域远程武装拉练活动，参加全市涉毒重点人员管控实战能力测试、公安视频图像智能化应用比武竞赛分别荣获第一名，参加全省公安机关全警实战大练兵“抽检考”荣获第五名。
（三）打造“三大精品”，在“形象大考”中展现新品牌。
一是典型再攀“高峰”。坚定把“典型引路”作为“对标赶超”的破题之法，制定典型跟踪培优计划，纵深推进选树工作，成功推树禁毒缉毒大队大队长梁宇获评“全国三八红旗手”“全国特级优秀人民警察”，全市唯一，受到省委书记王晓晖、市委书记李江、县委书记胡铭超亲切接见。治安大队管艳获评全国公安机关成绩突出女民警。刑侦大队党支部连续4年被省公安厅命名为全省公安机关“最强支部”，看守所被省公安厅荣记集体“二等功”。要案侦破、监所管理、基础建设、典型选树、信访攻坚等工作成效突出，先后获省公安厅领导张光华等肯定性批示6次，市公安局领导杨林等肯定性批示50余次，大英公安品牌形象显著提升。二是枫桥再创“高位”。精准把握新时代枫桥精神实质内涵，紧紧围绕“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”要求，全面营造派出所创枫氛围、推进派出所对标出新，枫桥经验在我县呈现百花齐放景象。盐井派出所重点人员管理“三感四心”法全市推广，入选全省参评；隆盛所“院坝坝”调解矛盾法、卓筒井所“在那桃花盛开的地方”助力乡村振兴在全市作经验交流，获得评委充分肯定。三是执法再添“高招”。推行“六员合一”、多级联处、“135”快解举措，在教导员、纪检员、督察员、案管员、法制员“五员合一”基础上创新加入信访员，及时解决信访突出问题。坚持问题导向，针对日常执法质量评查、省厅执法活动财物管理审计发现的突出问题，实行清单式挂图作战，对账销号，限期整改，坚决守住执法红线和质量底线。2022年，法制大队获评市委市政府“普法先进单位”。
（四）实施“六大工程”，在“业绩大考”中展现新作为。
2022年，县公安局党委结合大英公安发展优势和目标定位，坚持标杆引领、业务主导，推出并重点打造铸魂、护安、亮剑、治理、深改、提效“六大工程”，走出了一条内涵式、可持续发展道路。一是铸魂集聚警心。推进“党建领航”工程，深化“党建+”工作，推出课本+线上“自主学”、专题+培训“集中学”、检查+测试“倒逼学”等“学习组合拳”，多角度、全方位开展政法队伍教育整顿成果“再回头看”“强镜鉴、防风险、促提升”专项活动，“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，全年局领导“领学”65场次，支部牵头“助学”45场次，为打赢党的二十大安保维稳筑牢了思想之基。二是护安服务民生。运行2+N流调模式，公安、疾控实行流调合属办公，选调32名民警充实流调专班，调动3000余人次警力参与疫情防控，核查人员信息12000余人，排查包保小区居民4000余户，依法严厉打击违反疫情防控规定的违法人员200余人，为打赢全县疫情防控歼灭战贡献了大英公安力量。紧扣“阳光问廉”曝光的校园周边交通秩序突出问题和群众最不满意的10件事，制定《全县中小学幼儿园高峰护学勤务实施方案》，由公安牵头、社会融入，规范构建公安、学校、家庭、社会“四位一体”的高峰护学工作机制，严格落实“1+1+N”护学力量配备，切实形成齐抓共管护学安园畅园新格局。三是亮剑震慑犯罪。坚持破案攻坚，立刑事案件934件，刑事拘留174人，执行逮捕81人，取保候审469人，移送起诉293件共444人，人数同比下降。受理行政案件2693件，同比上升，查处违法行为1977人。组建由6名民警组成的刑侦专业打击队，出台《“小案”侦破工作机制（试行）》，破侵财类案件52件，打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人31人，破案数环比上升130%、打击数环比上升170%。推行“警种+”侦破模式，集中优势警力，攻坚“磐石”系列专项行动，成功侦破部督“李文平等人帮助信息网络犯罪活动案”，全省首例拒不履行信息网络安全管理义务罪案、“3.8”利用网络开设赌场案、全市首例网络猥亵案等案件，成功抓获一名20年命案逃犯。2022年，全县社会治安综合评价名列前茅。四是治理紧盯隐患。创新设置县城“六大巡区”，落实武装屯警快反点2个，常态开展快反测试和集中整治，实现行业场所、夜市摊点检查全覆盖。加强小区治理，建成智慧小区44个覆盖33000人，城区人口覆盖率54.69%。加强公共安全监管，处罚易制爆危险化学品使用单位3家，收缴违规运输烟花爆竹62箱，成功侦破大英首起境外邮寄走私毒品案。妥善处置“10.11”交通事故及网上舆情，2处市级挂牌督办道路交通隐患实现销号摘牌，查处酒驾1173起、醉驾41起、无证驾驶1011起、超限超载7447起，拆除遮阳蓬（伞）7350个。严格监所管理，全年未发生一起安全责任事故。2022年12月，看守所被评为“全省公安机关疫情防控工作成绩突出集体”。五是深改有力推进。深化“放管服”改革，向全县窗口推广“一窗通办”制度，设置“办不成事”反映窗口，完善“我来办、一站办、容缺办、定制办”四办工作机制，建成机动车登记“客管街”服务站、全市县级第一个机动车号牌制作点，实现了“最多访一次”“最多办一次”。深化辅警管理改革，修订《警务辅助人员管理办法》《警务辅助人员分级管理制度（试行）》等制度，优化招录机制，提高保障标准，辅警人均月增资460元，落实年体检费用500元。六是提效举措严实。制发《2022年公安工作目标绩效管理办法》及其配套机制，逗硬考核问效，严格落实每周1次业务数据提醒、每月1次绩效通报检视、落后单位点对点问效机制，全局上下跳起摸高，红榜位居全市前茅，公安工作数质成效实现双提升，一批绩效优异单位主要负责人受到调整重用。
存在的主要问题
（一）绩效考核问题较突出。综合业务指标、专项行动数据滞后，部门统筹联动、对接协调力度不大，绩效压力传导、攻坚措施实操不强。
（二）智慧警务建设较滞后。受经费、专业人才等因素制约，数字警务、智慧公安建设投入不足，建设滞后，实战运用成效不明显。“智慧小区”建设因缺经费推进慢。
（三）交通安全形势较严峻。受车辆增多等因素影响，交通事故多发高发。元旦、春节假期临近，群众探亲、旅游出行人数增多，给道路交通管理带来挑战。
2023年工作打算
2023年总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻市局党委和县委、县政府战略部署，按照“一年夯基础、两年塑精品、三至五年进一流”的五年规划，坚决落实“1234”工作思路。
（一）围绕“一条主线”。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这“一条主线”。强化政治铸魂，教育引导全警自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。经常性开展“政治体检”，坚决肃清流毒影响，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党建引领，以“最强支部”创建为牵引，打造“一支部一特色”党建品牌，推进“最强支部”创建再创佳绩，实现由党建“特色”向党建“品牌”的升华。激发队伍活力，及时调整优化人事结构，坚持能者上、平者让、庸者下用人导向。打造清廉队伍，制定加强队伍管理八项硬性措施，紧盯重点领域和关键环节，坚持严管、严教、严查、严惩，实行捆绑问责、追责，依纪依法从严查处违纪违法行为，锻造干净担当过硬公安队伍。
（二）夯实“两大基础”。持续夯实基层和能力“两大基础”。在基础硬件上，推进派出所的新建和升级改造项目建设，新建成象山、回马派出所，搬迁新装盐井派出所，打造派出所颜值担当。充分发挥基层所队的创造性，深度挖掘民俗文化与警察文化结合点，提炼新时期警营文化，积极打造“一所一品”“一队一特色”警营名片，真正实现文化育警、文化强警、文化悦警。在队伍能力上，2023年将开展系列专训活动，开启“夜校”“交流”等“充电”模式，开展专训、上派、考察提能行动，实行每月一专训，每季一专评，每年一考察，分类评选队伍、业务、学习“标兵”，选树局内“旗手”30名，不断提升队伍能力水平。
（三）打造“三大精品”。致力打造智慧警务、枫桥故事、执法示范“三大精品”。智慧警务建设，科学规划联网联控一体化指挥中心功能分区，推进情指行一体化，推进智慧警务二期建设，高效整合110、联合指挥部和智慧警务中心功能，做到办公集中、手段集成、优势互补、常态运行。讲好枫桥故事，重点围绕盐井、隆盛、卓筒井派出所进行打造，特别打造盐井所硬件设施、运行机制、警营文化，成为全县派出所典范，争创成功1个省级枫桥式公安派出所。执法示范建设，主要围绕队伍保障、运转机制、执法质量等方面进行流程、力量再优化，创建全省执法示范优秀区县。
（四）聚力“四大攻坚”。聚力绩效考核、基层基础、街面控案、综合治理攻坚，实现绩效晋位、基础跃升、人民满意工作目标。攻坚绩效考核。鲜明以实绩论英雄、定岗位绩效导向，进一步修订完善绩效考核办法，出台绩效考核“新七条”措施，准确目标定位，2023年综合位次进入全市前三。灵活领导捆绑考核、挂钩晋职晋级、逗硬考勤奖惩、攻坚大要案件、固化用人梯次等多种措施，奋力实现既定目标。攻坚基础工作。分类探索城区、农村派出所警务运行模式，保障派出所警力和经费，开展派出所“一网考”“一标三实”基础工作一年革新行动计划，周考月评，实现基础工作大翻身、大跃升，力争进入全省同类58个区县前30名。攻坚街面控案。采取多种模式开展巡逻防控，农村由派出所领导带班，每个赶场日“政府2人+派出所2人+社区2人”对乡镇开展治安巡逻，设立民警流动服务站，接受群众报警求助。城区按照“显性用警+隐形用警”，划分2个快反点、六大巡区，局机关警力、特警、交警、城区派出所联动，实施设卡、联防、精准蹲点，实现治安防控全覆盖。聚焦街面侵财“小案”等突出犯罪，打防并举，坚决实现“两升一降”目标。攻坚综合治理。深入推进基层社会治理，重点解决安保维稳、城区交通、安全监管、社会治理等领域痼疾和群众最不满意10件事。安保维稳上实行必信息互通、必会商研判、必专班稳控、辖区派出所所长必参加四必措施，确保不漏管、不失控，不发生现实危害。交通治理上着力在提士气、抓重点（划定严管街区）、严执法、树形象、强联动、讲自律上下功夫，深度治理交通堵点、乱点、痛点、难点以及群众最不满意10件事，彻底改善大英交通不利现状，坚决杜绝较大以上道路交通事故发生。
大英县公安局2022年特色亮点工作
一、体系防范化解风险，安保全胜完胜。出台《体系化推动重大风险预防化解工作实施方案》，成立并实体运行“风控办”，全量排查化解风险，党的二十大期间每日专题研判，跟踪风险清零。开展“七大风险”防控攻坚战，稳控3名在京环京重点人员，化解成南高速遂宁服务区拓展区维权等群体风险，侦办2起涉政案件，确保了党的二十大期间全县平安稳定。
二、深研优化打防机制，治安安全满意。研究制定《“小案”侦破工作机制》，组建案件侦破专业队，以“磐石”系列行动和“百日行动”为抓手，常态开展巡防整治，集中攻坚大要、民生案件，成功侦破部督“李文平等人帮助信息网络犯罪活动案”、全省首例拒不履行信息网络安全管理义务案、全市首例粮食购销领域犯罪案、“308”利用网络开设赌场案等案件。无命案发生，成功抓获一名20年命案上网逃犯。全县社会治安综合评价名列全市第一。
三、全力保障项目建设，基建提档升级。完成金元所业务用房建设，启动象山、回马所新改建业务用房建设及卓筒井所扩建设计。投入160万元购置警车5辆、警用摩托10辆。投入2200万元建成“联网联控一体化指挥中心”、投入1280万元建设智慧警务、智慧交通一期，指挥中枢、智慧中心组建完成。案管中心投入使用，实现执法办案全过程、闭环式、信息化监督管理。硬件、软件“颜值”俱佳。
四、精准推树先进典型，形象显著提升。成功推树禁毒缉毒大队大队长梁宇获评“全国三八红旗手”“全国特级优秀人民警察”，全市唯一，受到省委书记王晓晖、市委书记李江、县委书记胡铭超亲切接见。治安大队管艳获评全国公安机关成绩突出女民警。刑侦大队党支部连续4年被省公安厅命名为全省公安机关“最强支部”，看守所被省公安厅荣记集体“二等功”。要案侦破、监所管理、基础建设、典型选树、信访攻坚等工作成效突出，先后获省公安厅领导张光华等肯定性批示6次，市公安局领导杨林等肯定性批示50余次，大英公安品牌形象显著提升。
大英县公安局下属二级单位39个，其中行政单位37个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入大英县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县看守所
2.大英县机动车检验监管中心
3.大英县警犬技术中心
入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8535.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少943.53万元，下降9.96%。主要变动原因是人员经费及项目支出减少。
入决算情况说明
2022年本年收入合计8535.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8535.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
出决算情况说明
2022年本年支出合计8535.39万元，其中：基本支出5355.1万元，占62.74%；项目支出3180.3万元，占37.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计8535.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少943.53万元，下降9.96%。主要变动原因是人员经费及项目支出减少。
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出8535.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.53万元，下降9.96%。主要变动原因是人员经费及项目支出减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出8535.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出49.75万元，占0.58%；公共安全支出7513.85万元，占88.03%；社会保障和就业支出428.19万元，占5.01%；卫生健康支出152.32万元，占1.78%；住房保障支出391.28万元，占4.58%。
年一般公共预算支出决算数为8535.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为18.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行行（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为4082.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2384.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为275.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为183.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为251.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为337.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为83.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为334.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为136.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为391.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5355.1万元，其中：
人员经费4481.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、
公用经费873.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为53.39万元，完成预算100%，较上年减少67.96万元，下降56%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.89万元，占85.95%；公务接待费支出决算7.5万元，占14.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出45.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少68.01万元，下降59.71%。主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出大幅减少。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额17.98万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于单位日常工作运转。截至2022年12月底，单位共有公务用车44辆，其中：轿车20辆、越野车5辆、载客汽车19辆。
公务用车运行维护费支出27.91万元。主要用于治安巡逻，案件侦破、疫情防控和维稳处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长0.67%。主要原因是要用于接待到我地检查工作，办案、考察交流等业务活动的相关开支等。其中：
国内公务接待支出7.5万元，主要用于接待到我地检查工作、办案、考察交流等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待153批次，760人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：接待上级检查5.58万元，接待兄弟区县公安机关办案、考察交流等1.92万元
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，大英县公安局机关运行经费支出873.37万元，比2021年增加370.84万元，增长73.79%。主要原因是本年度办案费用增加，办案人员的差旅费增加、应急保障费用增加，因此增加了机关运行经费。
2022年，大英县公安局政府采购支出总额813.09万元，其中：政府采购货物支出545.95万元、政府采购工程支出267.14万元、政府采购服务支出0万元。主要用于案管中心建设及单位日常工作基础建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，大英县公安局共有车辆44辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是用于执法执勤用车、 特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，2022年我单位严格执行政府会计制度，规范会计核算，资金使用，项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。严格对项目资金进行监管，确保了项目专款专用，安全到位。组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的正常运转，支持各单位履行职能的支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的正常运转，支持各单位履行职能的支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映共产党员事务的支出。
5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
8.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
9.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映单位离退休人员生活和开展必要活动以及离退休干部工作机构开展业务工作等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426790-乡镇补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金235700元，用于发放在乡镇工民警、职工乡镇工作补贴，其中乡镇工作民警、职工102人，按19640元/月发放，按提高乡镇工作民警、职工工作积极性，确保乡镇工作正常进行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇补贴发放人数 | ≥ | 102 | 人 |
| 12.5 |
|
| |
质量指标 | 乡镇补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
时效指标 | 乡镇补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
成本指标 | 乡镇补贴发放成本 | ≤ | 235700 | 元/年 |
| 12.5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇工作补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 乡镇工作管理制度完善性 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇工作民警、职工满意率 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426802-公安情报经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金189000元，用于发放对公安机关在侦破涉毒，国保，重大刑事案件过程中提供重要线索的公安特情人员的奖金，确保特情工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.90 | 18.89 | 18.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.90 | 18.89 | 18.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 特情费发放人员数量 | ＞ | 1 | 人 |
| 12.5 |
|
| |
质量指标 | 特情费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
时效指标 | 特情费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
成本指标 | 特情费发放成本 | ≤ | 189000 | 元/年 |
| 12.5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 特情费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 特情工作管理制度完善性 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特情人员满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426808-警犬技术中心运行经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金490000元，用于支付警犬运行中心在役警犬训养费300000元，培训费156000元，训导员服装费34000元。确保警犬中心工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在役警犬训养数量 | ≥ | 12 | 头 |
| 4 |
|
| |
在役警犬培训数量 | ≥ | 12 | 头 |
| 4 |
|
| |||
训导员服装发放人数 | ≥ | 8 | 人 |
| 4 |
|
| |||
质量指标 | 在役警犬驯养费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
训导员服装质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
在役警犬培训合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
时效指标 | 在役警犬参加培训及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
训导员服装购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
在役警犬训养费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
成本指标 | 训导员服装费标准 | ≤ | 34000 | 元/年 |
| 4 |
|
| ||
在役警犬训养费标准 | ≤ | 30000 | 元/年 |
| 4 |
|
| |||
在役警犬培训费标准 | ≤ | 156000 | 元/年 |
| 5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 训养员着装规范率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |
在役警犬培训工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
警犬训养费报销应报尽报率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
可持续影响指标 | 警犬技术中心运行管理制度完善性 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警犬训养员满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426813-民警执勤津贴加班补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金4752100元，用于发放全县236名民警周末、节假日加班、执勤工作补贴，其中一类民警约94人，按1810元/人/月标准发放，二类民警约142人,按1590元/人/月标准发放。确保各项补助补贴应发尽发，提高民警工作积极性，确保加班执勤工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 475.21 | 475.21 | 475.21 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 475.21 | 475.21 | 475.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 一类民警执勤加班补贴发放人数 | ≥ | 94 | 人 |
| 7.1 |
|
| |
二类民警执勤加班补贴发放人数 | ≥ | 142 | 人 |
| 7.1 |
|
| |||
质量指标 | 一类民警执勤加班补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 7.4 |
|
| ||
二类民警执勤加班补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 7.1 |
|
| |||
时效指标 | 二类民警执勤加班补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 7.1 |
|
| ||
一类民警执勤加班补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 7.1 |
|
| |||
成本指标 | 民警执勤加班补贴发放成本 | ≤ | 4752100 | 元/年 |
| 7.1 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 民警执勤加班补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 民警执勤加班费管理制度完善性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426824-社区戒毒工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金30000元，用于支付社区戒毒康复中心电费4000元，清洁费3500元，办公费15000元，宣传费7500元，确保康复中心工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区戒毒康复中心清洁服务时间 | ≥ | 100 | 小时 |
| 3 |
|
| |
康复、戒毒两类人员人数 | ≥ | 480 | 人 |
| 3 |
|
| |||
社区戒毒康复中心用时间 | ≥ | 3000 | 小时 |
| 3 |
|
| |||
康复、戒毒宣传资料印制数 | ≥ | 5000 | 份 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 社区戒毒康复宣传资料印制合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
办公费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
电费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
清洁费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 电费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
办公费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
社区戒毒康复宣传资料印刷宣传及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
清洁费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 办公费成本 | ≤ | 15000 | 元/年 |
| 3 |
|
| ||
宣传费成本 | ≤ | 7500 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
电费成本 | ≤ | 4000 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
清洁费成本 | ≤ | 3500 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 康复中心保洁工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |
康复中心工作正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
康复中心用电正常率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
社区戒毒康复宣传活动正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
可持续影响指标 | 康复中心管理制度完善性 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % |
| 5 |
|
| |
康复人员满意率 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426833-看守所给养费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金1435800元，用于保障看守所在押人员伙食费954000元，医疗卫生费250000元、服装费57000元、维修费174800元，确保在押人员管教工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在押人员四季服装购置数量 | ≥ | 600 | 套 |
| 3 |
|
| |
在押人员医疗卫生保障人数 | ≥ | 300 | 人 |
| 3 |
|
| |||
在押人员伙食保障人数 | ≥ | 300 | 人 |
| 3 |
|
| |||
看守所维修管护面积 | ≥ | 8000 | 平方米 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 在押人员服装购买验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
在押人员医疗卫生费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
在押人员伙食费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
监所维修合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 监所维修费及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
在押人员伙食费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
在押人员服装购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
在押人员就医及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 在押人员医疗卫生费成本 | ≤ | 250000 | 元/年 |
| 3 |
|
| ||
监所维修费成本 | ≤ | 174800 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
在押人员服装费成本 | ≤ | 57000 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
在押人员伙食费成本 | ≤ | 954000 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 监所设施正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |
在押人员伙食费报销应报尽报率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
在押人员着装规范率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
在押人员正常就医率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
可持续影响指标 | 看守所管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 6 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员及家属满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |
看守所工作人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426890-男性家庭排查系统建设 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金848500元，用于完成男性家庭排查系统建设血样采集12684份。为失踪人口查找、案件侦破提供技术支撑。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 84.85 | 77.82 | 77.82 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 84.85 | 77.82 | 77.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 男性血样采集入库数量 | ≥ | 12684 | 份 |
| 12.5 |
|
| |
质量指标 | 男性血样采集合格率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
时效指标 | 男性血样采集入库及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
成本指标 | 男性血样采集成本 | ≤ | 848500 | 元 |
| 12.5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 男性血样采集有效入库率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
男性家庭排查系统血样采集录入工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 男性家庭排查系统建设及血样采集管理机制完备性 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426927-拘留所给养 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金521000元，用于支付80名以上在押人员伙食费273600元，医疗卫生费200000元、被装费40000元、维修费7400元，确保在押人员管教工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 52.10 | 51.43 | 51.43 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 52.10 | 51.43 | 51.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在押人员医疗卫生保障人数 | ≥ | 80 | 人 |
| 3 |
|
| |
在押人员被装购买数量 | ≥ | 400 | 套 |
| 3 |
|
| |||
在押人员伙食保障人数 | ≥ | 80 | 人 |
| 3 |
|
| |||
拘留所日常维修管护面积 | ≥ | 20 | 亩 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 在押人员伙食费补助准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
拘留所维修管护合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
在押人员医疗卫生费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
在押人员被装购买验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 在押人员伙食费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
在押人员服装费购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
监所维修费及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
在押人员就医及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 在押人员伙食费成本 | ≤ | 273600 | 元/年 |
| 3 |
|
| ||
在押人员被装费成本 | ≤ | 40000 | 元/年 |
| 4 |
|
| |||
拘留所维修费成本 | ≤ | 7400 | 元/年 |
| 4 |
|
| |||
在押人员医疗卫生费成本 | ≤ | 200000 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 监所设施正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |
在押人员正常就医率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
在押人员伙食费报销应报尽报率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
在押人员着装规范率 | ＝ | 100 | % |
| 6 |
|
| |||
可持续影响指标 | 拘留所内部管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 6 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |
监所管教人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426929-辅警工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金11950000元，用于保障239名辅警工资福利11391500元，服装费358500元，差旅费100000元，办公费100000元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,195.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1,195.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 辅警服装购置发放数量 | ≥ | 956 | 套 |
| 3 |
|
| |
辅警办公耗材购买批次 | ≥ | 12 | 批次 |
| 3 |
|
| |||
辅警工资福利发放人数 | ≥ | 239 | 人 |
| 3 |
|
| |||
辅警全面差旅费发放人次 | ≥ | 400 | 人次 |
| 3 |
|
| |||
质量指标 | 辅警服装购买合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
辅警办公耗材购买质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
辅警差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
辅警工资福利发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 辅警工资福利发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| ||
辅警服装购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
辅警办公耗材购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
辅警差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 辅警办公费成本 | ≤ | 10000 | 元/年 |
| 3 |
|
| ||
辅警差旅费成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
辅警工资福利成本 | ≤ | 11391500 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
辅警服装费成本 | ≤ | 358500 | 元/年 |
| 3 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 辅警着装规范率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |
辅警工资福利应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
辅警工日常办公正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
可持续影响指标 | 辅警工作管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 7.5 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426939-治安卡口系统租赁费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金544800元，用于支付38个治安卡口网络租赁费544800元，确保全县38个治安卡口正常运转，社会治安社会管控，维稳处突，嫌疑人轨迹刻画提供图像数据支持。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 治安卡口租赁数量 | ≥ | 38 | 个（套） |
| 8 |
|
| |
质量指标 | 治安卡口质量达标率 | ＝ | 100 | % |
| 8 |
|
| ||
治安卡口租赁费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 8 |
|
| |||
时效指标 | 治安卡口租赁及时率 | ＝ | 100 | % |
| 8 |
|
| ||
治安卡口租赁费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 8 |
|
| |||
成本指标 | 治安卡口网络租赁费成本 | ≤ | 544800 | 元/年 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 治安卡口设备投入使用率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续发展指标 | 治安卡口系统租赁管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426956-天网视频监控系统租赁费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金3364200元，用于支付平安城市天网视频监控系统网络租赁费2992840元、设备租赁费171360元、机房设备、视频监控探头运行电费200000元。为案侦分析以及嫌疑人轨迹刻画提供依据。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 336.42 | 287.38 | 287.38 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 336.42 | 287.38 | 287.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 天网视频监控系统网络线路数量 | ≥ | 55 | 条 |
| 3.5 |
|
| |
天网视频监控系统探头及服务机房用电时间 | ≤ | 8760 | 小时 |
| 4 |
|
| |||
天网视频监控系统探头租用数量 | ≥ | 265 | 个（套） |
| 4 |
|
| |||
质量指标 | 天网视频监控系统探头租赁合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| ||
天网视频监控系统设备租赁费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
天网视频监控系统网络租赁费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
天网视频监控系统网络服务达标率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
天网视频监控系统探头及服务机房电费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
时效指标 | 天网视频监控系统网络租赁及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| ||
天网视频监控系统网络电费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
天网视频监控系统设备租赁及时率 | ＝ | 100 | % |
| 3.5 |
|
| |||
成本指标 | 天网视频监控系统电费成本 | ≤ | 200000 | 元/年 |
| 3.5 |
|
| ||
天网视频监控系统设备租赁费成本 | ≤ | 171360 | 元/年 |
| 3.5 |
|
| |||
天网视频监控系统网络租赁费成本 | ≤ | 2992840 | 元/年 |
| 3.5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 天网视频监控系统网络、设备投入使用率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 天网视频监控系统系统管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426959-打击新型网络违法犯罪工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金800000元，用于办理电信诈骗、网络赌博、裸聊敲诈、猥亵强奸等涉网络犯罪案件，差旅费300000元，车辆消耗费100000元（5辆车每年维修费及燃油费不超过2万元），特情费1,00000元，网络服务费150000元，鉴定费50000，防疫隔离费50000，新型网络犯罪宣传费50000元，保证预防和打击新型网络违法犯罪工作正常开展，坚决遏制新型网络违法犯罪案件的高发势头，全力为经济社会发展创造更加平稳的社会治安环境。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.76 | 19.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.76 | 19.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打击新型网络违法犯罪司法鉴定案件数量 | ≥ | 15 | 件 |
| 1.8 |
|
| |
打击新型网络违法犯罪办案出差人次 | ≥ | 120 | 人次 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪宣传人数 | ≥ | 200000 | 人 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪专用网络系统维护数量 | ≥ | 7 | 个 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪办案用车辆数量 | ≥ | 5 | 辆 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪宣传印刷资料份数 | ≥ | 100000 | 份 |
| 1.8 |
|
| |||
质量指标 | 打击新型网络违法犯罪案件司法鉴定费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
打击新型网络违法犯罪印刷宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪办案车辆维修养护质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪防疫隔离费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪案件办理差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪特情费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪网络服务费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
时效指标 | 打击新型网络违法犯罪案件办理差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| ||
打击新型网络违法犯罪宣传资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪办案车辆维修养护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪防疫隔离费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪特情费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪案件司法鉴定费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪网络服务费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 1.8 |
|
| |||
成本指标 | 打击新型网络违法犯罪网络服务费成本 | ≤ | 150000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| ||
打击新型网络违法犯罪办案车辆消耗费成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪案件司法鉴定费成本 | ≤ | 50000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪特情费成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪宣传资料印刷及时率 | ≤ | 50000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪案件办理差旅费成本 | ≤ | 300000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪防疫隔离费成本 | ≤ | 50000 | 元/年 |
| 1.8 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 打击新型网络违法犯罪案件办理差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |
打击新型网络违法犯罪防疫隔离费应付尽付 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪网络正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪宣传工作正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪办案车辆正常运转 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪特情费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
打击新型网络违法犯罪案件司法鉴定费应付尽付率 | ＝ | 100 | % |
| 3.75 |
|
| |||
可持续影响指标 | 打击新型网络违法犯罪管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 3.75 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |
群众满意率 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426976-应急处突工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金400000元，用于处理县内突发事件，群体性事件误餐费200000元、车辆消耗费100000元、差旅费100000元。保证应急处突工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 应急处突工作人员数量 | ≥ | 100 | 人 |
| 4.5 |
|
| |
应急处突工作车辆数 | ≥ | 6 | 辆 |
| 4.5 |
|
| |||
质量指标 | 应急处突工作人员误餐费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4.5 |
|
| ||
应急处突工作差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4.5 |
|
| |||
应急处突工作车辆维修养护合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4.5 |
|
| |||
时效指标 | 应急处突工作人员误餐费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4.5 |
|
| ||
应急处突工作车辆维修养护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4.5 |
|
| |||
应急处突工作差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
成本指标 | 应急处突工作人员误餐费成本 | ≤ | 200000 | 元/年 |
| 4.5 |
|
| ||
应急处突工作差旅费成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 4.5 |
|
| |||
应急处突工作车辆维修养护成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 4.5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急处突工作人员误餐费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |
应急处突工作车辆正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
应急处突工作差旅应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
可持续影响指标 | 应急处突工作管理制度完善性 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处突民、辅警满意率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426999-交办专案、重大案件办理经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预算资金990000万元，用于侦办部督省督市级公安机关以及纪委监委交办案件。其中：差旅费700000元，车辆消耗费290000元，保证交办案件侦办工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.00 | 78.99 | 78.99 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 79.00 | 78.99 | 78.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办案出差人数 | ≥ | 50 | 人/次 |
| 6.25 |
|
| |
办案车辆数 | ≥ | 6 | 台 |
| 6.25 |
|
| |||
质量指标 | 差旅费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 6.25 |
|
| ||
车辆消耗费报销准确率 | ＝ | 100 | % |
| 6.25 |
|
| |||
时效指标 | 车辆消耗费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 6.25 |
|
| ||
差旅费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 6.25 |
|
| |||
成本指标 | 差旅费 | ＝ | 700000 | 元 |
| 6.25 |
|
| ||
车辆消耗费 | ＝ | 290000 | 元 |
| 6.25 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 差旅费应报尽报率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
车辆消耗费应报尽报率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 经费管理制度健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000427003-留置看护专班工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金200000元，用于留置看护18人专职辅警补贴发放，提高留置看护辅警工作积极性，确保留置看护工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 18.78 | 18.78 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 18.78 | 18.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 留置看护专职辅警补贴发放人数 | ≥ | 18 | 人 |
| 12.5 |
|
| |
质量指标 | 留置看护专职辅警补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
时效指标 | 留置看护专职辅警补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
成本指标 | 留置看护专班工作经费发放标准 | ≤ | 200000 | 元/人年 |
| 12.5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 留置看护专职辅警补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 留置看护专职辅警管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留置看护辅警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000427009-毒品举报奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金155000元，根据毒品举报奖励办法，给予涉毒案件侦破工作中主动举报侦破线索的有关人员进行奖励，加强高群众防毒意识，提高涉毒案件举报积极性。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 毒品举报奖金发放人次 | ≥ | 15 | 人/次 |
| 12.5 |
|
| |
质量指标 | 毒品举报奖金发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
时效指标 | 毒品举报奖金发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 12.5 |
|
| ||
成本指标 | 毒品举报奖费用成本 | ≤ | 155000 | 元/年 |
| 12.5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 毒品举报奖金应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 毒品举报管理制度完善性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000427033-反恐扫黑除恶工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金300000元，用于涉恐、涉黑案件的侦破差旅费150000元、车辆消耗费100000元、宣传50000元，保障反恐扫黑除恶工作正常开展，减少社会黑恶势力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 反恐扫黑除恶办案出差人次 | ≥ | 60 | 人次 |
| 4 |
|
| |
反恐扫黑除恶宣传资料印制份数 | ≥ | 50000 | 份 |
| 4 |
|
| |||
反恐扫黑除恶办案车辆数 | ≥ | 5 | 辆 |
| 4 |
|
| |||
质量指标 | 反恐扫黑除恶车辆维修养护合格率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
反恐扫黑除恶资料印刷宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
反恐扫黑除恶差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
时效指标 | 反恐扫黑除恶车辆维修养护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||
反恐扫黑除恶资料印刷、宣传及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
反恐扫黑除恶差旅费报销及时率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
成本指标 | 反恐扫黑除恶差旅费成本 | ≤ | 150000 | 元/年 |
| 4 |
|
| ||
反恐扫黑除恶宣传费成本 | ≤ | 50000 | 元/年 |
| 4 |
|
| |||
反恐扫黑除恶车辆消耗费成本 | ≤ | 100000 | 元/年 |
| 4 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 反恐扫黑除恶办案车辆正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |
反恐扫黑除恶宣传覆盖人数 | ≥ | 200000 | 人次 |
| 7.5 |
|
| |||
反恐扫黑除恶差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 7.5 |
|
| |||
可持续影响指标 | 反恐扫黑除恶工作管理制度完善性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 7.5 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反恐扫黑除恶办案民警满意率 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |
群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000427046-未成年人工读经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预算经费10万元，用于支付有严重不良行为但并未达到违法犯罪程度的未成年人送工读学校费用，确保工读学生受到良好教育，重返社会犯罪率降低。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 9.55 | 9.55 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.55 | 9.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 送工读学校未成年人数 | ≥ | 30 | 人数 |
| 10 |
|
| |
质量指标 | 未成年人工读费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
时效指标 | 未成年人工读费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
成本指标 | 未成年人工读费 | ≥ | 3000 | 元/人年 |
| 20 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人工读费应交尽交率 | ＝ | 100 | % |
| 10 |
|
| |
可持续发展指标 | 未成年人工读费管理长效机制 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工读学校生家长满意率 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004772620-缉毒执法工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金300000元，用于缉毒执法工作中所需办案人员差旅费50000元，侦查设备更新维护费10000元，网络技术服务费70000元，涉毒嫌疑人吸毒检测试剂费60000元，生物检材、毒品鉴定费90000元，特殊线索费20000元，确保打击涉毒违法犯罪案件侦破工作正常开展，有效预防和打击毒品犯罪，维护社会治安秩序。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 缉毒执法工作办案出差人数 | ≥ | 10 | 人 |
| 2 |
|
| |
缉毒执法工作专用网络数量 | ≥ | 1 | 个 |
| 2 |
|
| |||
涉毒嫌疑人吸毒检测试剂购买数量 | ≥ | 3000 | 份 |
| 2 |
|
| |||
生物检材、毒品鉴定次数 | ≥ | 75 | 次 |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作侦查设备更新维护次数 | ≥ | 20 | 次 |
| 2 |
|
| |||
质量指标 | 生物检材、毒品鉴定费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
缉毒执法工作网络技术服务费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
缉毒执法工作办案差旅费发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
涉毒嫌疑人吸毒检测试剂购买合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
特殊线索费支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作侦查设备更新维护合格率 | ＝ | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 涉毒嫌疑人吸毒检测试剂购买及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
缉毒执法工作网络技术服务费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
生物检材、毒品鉴定费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
特殊线索费支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作侦查设备更新维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作办案差旅费发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
成本指标 | 特殊线索费成本 | ≤ | 20000 | 元/年 |
| 2 |
|
| ||
缉毒执法工作网络技术服务费成本 | ≤ | 70000 | 元/年 |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作侦查设备更新维护费成本 | ≤ | 10000 | 元/年 |
| 2 |
|
| |||
缉毒执法工作办案差旅费成本 | ≤ | 50000 | 元/年 |
| 2 |
|
| |||
涉毒嫌疑人吸毒检测试剂成本 | ≤ | 60000 | 元/年 |
| 2 |
|
| |||
生物检材、毒品鉴定费成本 | ≤ | 90000 | 元/年 |
| 2 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 嫌疑人吸毒检测工作正常开展率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |
生物检材、毒品鉴定费支付应付尽付率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
缉毒执法工作办案差旅费应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
缉毒执法工作侦查设备正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
缉毒执法工作网络技术服务费支付应付尽付率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
特殊线索费支付应付尽付率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
可持续影响指标 | 缉毒执法工作管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 4 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007054300-执法办案装备费 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007124729-中央政法纪检监察转移支付资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 457.00 | 145.09 | 31.75% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 457.00 | 145.09 | 31.75% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000007845744-中央和省级政法转移支付资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 383.00 | 383.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 383.00 | 383.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000007846608-铁路护路联防专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.40 | 6.35 | 99.15% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.40 | 6.35 | 99.15% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008159263-监所监管设备升级改造 | |||||||||
主管部门 | 大英县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.75 | 57.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.75 | 57.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
五部分 附表