2022年度
中国共产主义青年团大英县委员会决算
目 录
公开时间：2023年8月21日
第一部分 单位概况 - 1 -
一、 主要职责 - 1 -
二、机构设置 - 2 -
第二部分 2022年度单位决算情况说明 - 3 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 3 -
二、收入决算情况说明 - 3 -
三、支出决算情况说明 - 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 11 -
十、其他重要事项的情况说明 - 11 -
第三部分 名词解释 - 13 -
第四部分 附件 - 15 -
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）（见附件） - 15 -
第五部分 附表 - 16 -
一、收入支出决算总表 - 16 -
二、收入决算表 - 16 -
三、支出决算表 - 16 -
四、财政拨款收入支出决算总表 - 16 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 16 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 16 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 16 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 16 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 16 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 16 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 16 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 16 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 16 -
一、主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是：
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权，对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托，行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府协调、处理与青少年利益相关的事务。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
中国共产主义青年团大英县委员会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设团县委办公室、青少年工作部，共有行政编制4个，2022年在编在岗人员3名。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计212.53万元。与2021年相比，收入、支出总计减少29.62万元，下降12.23%。主要变动原因是厉行勤俭节约。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计212.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.53万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计212.53万元，其中：基本支出58.74万元，占27.64%；项目支出153.78万元，占72.36%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计212.53万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计增加9.51万元，增长4.68%。主要变动原因是业务活动增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出212.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.51万元，增长4.68%。主要变动原因是业务活动增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出212.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出202.54万元，占95.30%；社会保障和就业支出3.68万元，占1.73%；卫生健康支出1.66万元，占0.78%；住房保障支出4.65万元，占2.19%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为212.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为132.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出58.74万元，其中：
人员经费49.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费8.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降16.67%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降16.67%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于。国内公务接待6批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级团委、区县工作交流、团内活动用餐等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，共青团大英县委机关运行经费支出8.92万元，比2021年减少44.28万元，下降83.23%。主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，共青团大英县委、县政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共青团大英县委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对共青团工作专项、青年志愿服务经费、临聘人员经费、西部计划志愿者、童心港湾、少先队工作经费、共青团组织建设等7个项目开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标，预算执行过程中，对这7个项目开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）是指单位群团事务方面的基本支出。
3.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位在群团事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）是指单位除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于群众团体事务方面的支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）是指单位在组织事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）是指单位在共产党事务方面的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位购买职工养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指单位购买职工其他社保支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位购买职工医保支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位购买职工住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表