目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县现代农业园区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）现代农业园区职能简介
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）现代农业园区2025年重点工作
1.完善农业产业链条。大力发展精深加工。把加工增值作为今后产业发展的主攻方向，以粮油、中药材、蔬菜等优势产业为重点，园区的主导产业引进或培育精深加工龙头企业，形成规模效应和产业集群。通过“企业＋农户＋基地”订单方式，形成规模生产、精选分级、加工销售等完整的产业体系。推进农旅融合发展，积极发展农业观光园、体验园、科普园、研学基地、采摘园等新业态新模式，做到农中有旅、以旅促农、农旅结合、兴旅强农。
2.强化基础设施建设。通过多种渠道筹措资金，增加农业基础设施建设的投资规模，提高建设质量，发展现代设施农业，积极推进数字农业，提升园区机械化、设施化、智能化水平。创新建设模式，鼓励和引导社会资本参与农业基础设施建设，通过政府与社会资本合作等模式，激发社会参与农业基础设施建设的积极性。
3.提升农业科技水平。积极与川农大、农科院等科研机构开展技术合作，成为大学和科研机构的试验场、示范场和成果转化基地；努力争取大学和科研机构的技术支持，深化合作，形成产学研融合的农业科技创新，加强农业绿色生态、提质增效技术研发应用。加强对基层技术人员和管理人员的培训，不仅要培训技术，还要更新观念，全面提升从业者素质。强化专业指导、专业培训，培育稳定的专业队伍，科学有效地将现代高新技术应用到园区，推动现代化农业创新发展。
4.拓宽农民持续增收渠道。强化园区发展联农带农，积极引导龙头企业采取订单、股份合作、劳务聘用等多种方式加大与农户合作力度，建立紧密利益联结机制。鼓励龙头企业建立风险基金、制定最低收购保护价、按农户出售产品的数量适当返还利润等多种方式与农户结成利益共享、风险共担的利益共同体，实现企业与农户的“双赢”。
5.加强园区建设等级评定。坚持以粮为主、粮经统筹、种养循环、一二三产业融合发展思路，聚集土地、资金、技术、人才、数据等要素，分类建设省、市级星级现代农业园区。2025年，力争评定或晋级市级现代农业园区2个，力争评定或晋级省级现代农业园区1个，确保中药材现代农业园区顺利通过省级“回头看”，大力推动园区提质增效和高质量发展。
二、部门预算单位构成
现代农业园区属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个（现代农业园区服务中心），内设机构3个（综合股、规划建设股、产业发展股），行政编制6个，事业编制7个，工勤编1个，在职在编13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。现代农业园区，收支总额：236.64万元（较2024年减少20.74万元，降幅8.06%）。
收入构成：100%一般公共预算拨款。2024年收支总预算236.64万元，较2024年收支预算总数减少20.74万元。
（一）收入预算情况
现代农业园区2025年收入预算236.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入236.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业园区2025年支出预算236.64万元，其中：基本支出228.64万元（占比96.62%），含人员经费202.78万元、公用经费25.86万元。项目支出：8万元（占比3.38%），用于园区创建工作。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业园区，2025年收支总预算236.64万元，较2024年收支预算总数减少20.74万元，主要是园区项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.64万元；支出包括：社会保障和就业：24.57万元（占比10.38%）、卫生健康：10.57万元（占比4.47%）、农林水事务：183.53万元（占比77.56%）、住房保障：17.96万元（占比7.59%）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业园区，2025年收支总预算236.64万元，较2024年收支预算总数减少20.74万元，主要是园区项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业：养老保险23.95万元、其他社保0.62万元。
卫生健康：行政医疗3.53万元、事业医疗4.56万元、公务员补助2.16万元、其他医疗0.33万元。
农林水事务：行政运行79.56万元（工资、办公费）、事业运行95.97万元（事业人员支出）、其他农业项目8万元（创建费用）。
住房保障 ：住房公积金17.96万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.95万元，主要用于：单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.62万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.53万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.56万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费；公务员补助2025年预算数为2.16万元，主要用于医疗补助保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.33万元，主要用于：其他医疗保险缴费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为79.56万元，主要用于：行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为95.97万元，主要用于：事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：创建工作产生的办公费、差旅费、广告费等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.96万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业园区2025年一般公共预算基本支出236.64万元，其中：
人员经费202.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费25.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2025年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024及2025年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2024年预算同比持平。主要原因是节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是园区无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.14万元，其中：差旅费2.14万元，较2024年减少3.04万元，降幅58.7%。
（三）差旅费较2024年预算降幅58.7%。主要原因是节约开支。
（四）九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业园区2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业园区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，现代农业园区机关运行经费财政拨款预算为25.86万元，较2024年预算同比减少3.32万元，减少12.84%。
（二）政府采购情况
现代农业园区2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年现代农业园区开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。