大英县机关事务保障中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县机关事务保障中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县机关事务保障中心职能简介
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用车房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）大英县机关事务保障中心2025年重点工作
一是提升餐饮服务品质。满足个性化需求：计划针对干部职工个性化需求开展问卷调查，深入了解职工期望，探索定制化餐饮服务等新模式。
二是建立节能考核评价体系。建立健全节能工作考核评价体系，将节能指标纳入各单位年度考核内容，激励各单位积极参与节能工作，形成长效节能机制。
三是深化公务用餐（用车）扫码支付工作。加强指导督促：针对少数执行不力的单位，通过定期通报、专项检查等方式加强指导和督促力度，确保制度执行到位，提高公务用餐（车）扫码支付的普及率和规范性。优化支付系统：根据使用反馈，持续优化扫码支付系统功能，提高其便捷性和稳定性，为公务人员提供更好的支付体验。
四是扎实推进公车处置更新工作。有序推进2025年度公车处置以及更新采购工作，确保公车的合理更新和配置，满足公务出行需求。
二、部门预算单位构成
大英县机关事务保障中心属于一级预算事业单位,无下属二级单位。下设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。在职人员编制数13名、临聘司勤人员12名，实际到位在岗27人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县机关事务保障中心2025年收支总预算1400.85万元，较2024年收支预算总数增长83.09万元，主要原因是人员经费、公用经费、政府机关食堂运行费及租赁费、食堂购买服务费、物业管理费等增加。
（一）收入预算情况
大英县机关事务保障中心2025年收入预算1400.85万元，其中：上年结转25.76万元，占1.84%；一般公共预算拨款收入1375.09万元，占98.16%。
（二）支出预算情况
大英县机关事务保障中心2025年支出预算1400.85万元，其中：基本支出292.5万元，占20.88%；项目支出1108.35万元，占79.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县机关事务保障中心2025年收支总预算1400.85万元，较2024年收支预算总数增加83.09万元，主要原因是人员经费、公用经费、政府机关食堂运行费及租赁费、食堂购买服务费、物业管理费等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1375.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.76万元；支出包括：一般公共服务支出1349.34万元、社会保障和就业支出23.94万元、卫生健康支出10.24万元、住房保障支出17.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县机关事务保障中心2025年收支总预算1400.85万元，较2024年收支预算总数增加83.09万元，主要原因是人员经费、公用经费、政府机关食堂运行费及租赁费、食堂购买服务费及物业管理费等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1349.34万元，占96.32%；社会保障和就业支出23.94万元，占1.71%；卫生健康支出10.24万元，占0.73%；住房保障支出17.33万元，占1.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2025年预算数为1082.59万元、上年结转25.76万元，主要用于：行政办公楼电费、物业管理费、维修维护费、机关食堂运行费及租赁费、食堂购买服务费、公共机构节能管理维护费、无纸化办会网络服务费、周转房运维费、公务用车运行维护费、车辆租赁费、办公用房管理信息系统及其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或机关事务方面专门性工作任务的项目支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为240.98万元，主要用于：保障中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为23.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.83万元，主要用于：按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（11）事业单位医疗支出（02）2025年预算数为7.83万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（11）公务员医疗补助支出（03）2025年预算数为2.09万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为0.33万元，主要用于：部门集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为17.33万元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出292.5万元，其中：人员经费271.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费20.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县机关事务保障中心2025年“三公”经费财政拨款预算数373.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费372.46万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平
2024年与2025年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平
主要原因是2025年预算公务接待费0.6万元。2025年公务接待费计划用于接待上级部门考察、工作调研及外地机关事务管理同行工作交流等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25.61%
主要原因是公务用车购置及运行维护费、结转结余等下降。现有公务用车69辆，其中：轿车47辆，旅行车（含商务车）6辆，越野车12辆，大型客车1辆，轻型普通货车3辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费372.46万元，用于69辆公务用车日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平台运行费、其他杂项费等方面支出，主要保障全县部门日常各项工作正常开展。
八“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县机关事务保障中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：“会议费”0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费2025年与2024年预算持平。
（二）培训费2025年与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降50%。
主要原因是2025年厉行节约公用经费减少出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县机关事务保障中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县机关事务保障中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县机关事务保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。2025年，大英县机关事务保障中心运行经费财政拨款预算为20.73万元，较2024年预算增加1.52万元，增长7.91%。
（二）政府采购情况
2025年，大英县机关事务保障中心安排政府采购预算372.38万元，主要用于公务用车加油服务、保险服务、维修维护服务、公务用车购置、政府机关食堂购买服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大英县机关事务保障中心共有车辆69辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务用0辆、购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年大英县机关事务保障中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1400.85万元。其中：人员类项目1个，涉及预算271.77万元；运转类项目1个，涉及预算20.73万元；特定目标类项目11个，涉及预算1108.35万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。