大英县玉峰镇初级中学校
2025年部门预算
公开时间：2025年6月6日
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇初级中学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇初级中学校职能简介
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县玉峰镇初级中学校2025年重点工作
一.是抓实党建工作，确保引领；
二.是用爱育教，增强凝聚，强化效率，提升质量；
三.是落实安全卫生工作，建立健全各项安全制度；
四.安心食堂，放心健康；
五.做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
六.狠抓教师队伍建设，提升教师职业素养；
七.是加大教育投入，进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
单位基本性质为财政补助事业单位，大英县玉峰镇初级中学校是大英县教育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 其它收入（课后延时服务费）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县玉峰镇初级中学校，2025年收支总预算566.51万元，较2024年收支预算总数增加了27.08万元，主要原因是教职工人数增加，人员经费相应增加。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2025年收入预算566.51万元，其中：一般公共预算拨款收入566.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2025年支出预算566.51万元，其中：教育支出420.23万元，占74.2%；社会保障和就业支出67.65万元，占11.9%；卫生健康支出30.88万元，占5.5%；住房保障支出47.75万元，占8.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇初级中学校，2025年收支总预算566.51万元，较2024年收支预算总数增加了27.08万元，主要原因一是教职工人数增加，人员经费相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.51万元；支出包括：教育支出420.23万元、社会保障和就业支出67.65万元、卫生健康支出30.88万元、住房保障支出47.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇初级中学校，2025年收支总预算566.51万元，较2024年收支预算总数增加了27.08万元，主要原因是教职工人数增加，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出420.23万元，占74.18%、社会保障和就业支出67.65万元，占11.94%；卫生健康支出30.88万元，占5.45%；住房保障支出47.75万元，占8.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2025年预算数为420.23万元，主要用于：教职工基本工资绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费、工伤保险、失业保险、生育保险等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为67.65万元，主要用于：基本养老保险缴费（单位）。
3. 卫生与健康支出（27.080类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为30.88万元，主要用于：医疗保险缴费（单位部分）。
4.住房保障支出（227.08类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为47.75万元，主要用于：住房公积金缴费（单位）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2025年一般公共预算基本支出566.51万元，其中：
人员经费553.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、安保人员经费。
公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平
（二）公务接待费与2024年预算减少。
2025年公务接待费计划用于接待期末测试监考人员等。因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.1万元，差旅费0.1万元。因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）会议费较2024年预算减少。
因2024年我校会议费为0.1万元，2025年会议费为0万元，因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费较2024年预算减少。
因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）差旅费较2024年预算减少。
因上级公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县玉峰镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，大英县玉峰镇初级中学校安排政府采购预算1万元，主要用于采购4台空调 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县玉峰镇初级中学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年大英县玉峰镇初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。