大英县文化广播电视体育和旅游局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文化广播电视体育和旅游局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县文化广电体育旅游局职能简介
1.拟订全县文化、文物、广播电视、体育和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、文物、广播电视、体育和旅游事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推进文化体育旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视、体育和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视、体育和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。
9.指导文化、文物、广播电视、体育和旅游市场发展，对其市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视、体育和旅游市场。
10.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
11.负责管理全县文化、文物、广播电视、体育、旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视、体育、旅游对外及对港澳台交流活动，推动大英文化体育旅游品牌建设。
12.负责规划全县群众体育、青少年和竞技体育工作。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及科学健身指导，加强体育社会组织及社会体育指导工作队伍建设。统筹推进青少年和竞技体育发展，指导、组织体育业余训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加市级及以上综合性运动会。
13.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
15.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。
17.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
18.负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
19.负责文化、广播电视、体育、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县文化广电体育旅游局2025年重点工作
一是推进重点文旅项目建设。提升成南高速遂宁服务区、大英东火车站等游客服务点旅游服务功能，高标准建设“交旅互融”服务区。升级改造高速出口旅游服务中心，完善丰富旅游服务中心“云游大英”线上体验功能。加紧招商引资，加快对浪漫地中海、丝路奇幻城的重整步伐，通过司法处置甩掉包袱、切块招商分类盘活、引入资本重置业态等方式，推动丝路奇幻城、浪漫地中海等闲置低效景区盘活转型取得实质性进展。提升建设体育广场、郪江湿地公园等区域标识系统、休闲设施、便民设施、儿童游乐设施及绿化美化等。新建城区和景区景点充电桩100个以上，提升改造智能化停车场2个以上，持续完善旅游城市配套功能。推动音乐营地、滑板公园项目建成投运。实施城市光彩工程，亮化、美化城市主街道和消费集聚区。修缮升级大英老街、老巷、老工厂，提升大英体育中心青年消费集聚区（朋来小食光集市）功能品质，丰富菜市场、美食街、特色商圈等消费场景。积极建设自驾旅居营地，针对大学生、银发群体建设一批运动休闲、银龄乐园等消费新场景，推动打造爱情主题博物馆、青少年科技馆等体验项目。推动建设绿山微湖凤栖台、土门垭云上隆门、宋井桃源桃花潭、祥凤寨海枯石烂四大露营基地，发展“乡恋经济”。加紧完成卓筒井消防设施建设项目和卓筒井二期维修项目申报。加快推动大英县制盐工艺遗址博物馆项目开工建设。完成大英县智慧广电示范区项目建设。整合大英文旅大数据中心功能和重要景区景点前置终端，完善“智游大英”系统功能，积极接入“智游天府”平台。加快建设智慧景区，完善智慧票务、智慧出行、智慧营销，打造智慧化监管平台，提供安全、便捷、个性的服务新体验。
二是构建特色文旅品牌矩阵。持续推进天府旅游名县提升建设，力争在年度复核中排名靠前。推动卓筒井遗址公园申报2025年度四川省文化旅游融合重点项目。指导土门垭村争创天府旅游名村、东方客馆争创等级民宿、卓筒井盐系列争创天府旅游名品。推动卓筒井申报“非遗四川·百城百艺”非遗品牌项目。持续提升壮大中国死海、卓筒井非遗、久大蓬盐等品牌，指导开发黑泥、黑鸡、黑猪、黑山羊等旅游商品，培育“黑金”系列品牌，积极推荐参加国（省）级特色旅游商品大赛。提升改造4家以上主题酒店，培育三星级及以上酒店1家。用好用活宋井桃源民宿资源，组织开展规范化经营培训，打造“桃源民宿”品牌集群。引导企业开发特色伴手礼，推出“这礼是大英”系列伴手礼10套以上、“盐卤康养”系列伴手礼5套以上、“朋来大英”系列伴手礼5套以上。创新开发“来大英不得不吃”的10道风味美食，指导宋井桃源、乐享土门开发10道以上本土特色小吃；鼓励行业协会开展名店、名厨、名菜、名品、名小吃等评选，定期举办美食大赛，打造地方特色宴席，推广特色非遗美食。开展文旅志愿服务队伍建设工作，做亮“遂心愿·英为你”文旅志愿服务品牌。
三是塑造文旅产业发展优势。编制大英县“十五五”文化体育和旅游发展规划并启动全域旅游规划修编。建立“引客入遂”文化体育旅游专业人才库。培育新增文化、体育、娱乐业规上企业1家以上，指导累计营业收入同比2024年稳步增长。指导宋井桃源、乐享土门、绿山微湖完善景区功能，丰富景区业态，积极培育乡村民宿、休闲康养、农耕体验等新场景、新业态，提升乡村旅游品质。优化卓筒井遗址公园运营管理，提升陈列馆展陈水平，丰富活态体验。引进培育餐饮住宿、品牌购物、网红门店、电子竞技、游戏演艺等消费业态，打造永逸广场、体育中心等六大青年消费集聚区。升级改造商业南街、宋井桃源、乐享土门、浪漫地中海等23个网红打卡点；在永逸商圈、蓬莱商业街、县体育中心、郪江湿地公园等景区景点建设17个网红打卡点，投放个性城市名字背景墙、网红街道指路牌、网红座椅、网红秋千等打卡装置，打造全域打卡微景观、微场景。加强与国内知名影视公司合作，充分整合行业影视资源，专业化、市场化运营大英影视城，积极引进影视制作、道具、材料配套企业，打通服化道产业链。丰富仙侠、古装、年代场景20处，梳理全县影视拍摄资源，打造“1+N”全域化影视拍摄基地。支持大英影视城参加第十二届中国网络视听大会；持续招引影视剧组进驻大英拍摄，争创影视短剧相关品牌1个以上，推动大英打造短剧基地。深挖中国死海“死海不死”、卓筒井“古代科技”、土门垭“中医药文化”、象山书院“红色文化”、绿山微湖“农耕文化”、古丝绸之路文化、大英监狱“廉政文化”、古郪国文明等优质文化资源，推出8大研学主打产品；推出“一‘盐’九鼎”科普游、“古郪国文化”探秘游、“奇妙自然”乡村田园游、中医药文化康养游、“强国有我”爱国主义教育游等5条研学线路，争创省级研学基地5个以上。
四是推动文博事业繁荣发展。组建卓筒井申世遗专家学术团队，建立专家备忘录，推动对外学术交流，加快申世遗进程。加快推进大英县申报四川省历史文化遗产综合保护利用示范县。推动卓筒井深钻汲制技艺在清华大学科学博物馆展出。推动宋井桃源建设非遗技艺工坊，常态化开展非遗商品展示展览活动，促进“非遗+旅游”深度融合。启动寂光寺保护性修缮、金鹏寺摩崖造像微景观建设。完成县级文保单位及以下国土空间一张图。推动开展第四次全国文物普查第三阶段工作和馆藏珍贵文物预防性保护工作。广泛利用5.18国际博物馆日、文化和自然遗产日开展文物保护宣传活动。持续开展非遗项目调查挖掘，认定公布一批县级非遗项目、非遗传承人及非遗工坊；积极申报市级非遗项目、非遗传承人及非遗工坊。配合开展成都国际非遗节等非遗展演展示活动，开设非遗培训班。
五是扩大旅游城市宣推效应。持续开展话题营销，带动媒体流量，联动金堂、中江和铜梁、潼南等地，开展“成都向东出发、重庆向西出发”奔县游主题宣传营销活动。抢抓中国传统盐业入选中国世界文化遗产预备名单机遇，联动自贡开展“非遗展演展示”专题宣传营销。加强与四川旅游学院对接，与龙泉驿联动策划“第六届桃花美食春游季”系列活动。持续开展2025夏日狂欢旅游季、金秋文旅消费季、浪漫盐卤冬游季系列活动。做好自媒体账号运营，开设“游客说大英”线上宣传专栏，加强与省市部门对接，高频次推广大英文旅资源。开展“青春之城 活力大英”全域旅游品牌形象策划宣传，持续开展四季特色活动、精品旅游线路、重要景区景点专题宣传。积极策划“寻找大英小确幸”“年轻人爱奔县”等主题活动，将大英文旅资源与网红打卡点相结合，拍摄制作系列短视频；开展线上“引客入遂 集赞有礼”打卡活动。实施引客入遂“双百计划”，邀请百名大学生作为线上推介官，招募百名线下体验官。吸引自媒体爱好者、旅行爱好者、本地高校学生等群体组建“十百千”文旅宣传服务团，积极培育大英本土网红20名，将线上流量转化为线下价值。加强与抖音、小红书等平台合作，邀请鞠婧祎、李子柒、重庆秀秀、向云兮等网红达人宣传大英。积极参加省市县举办的各类短视频大赛及中、省、市重大文旅活动，多角度宣传推广大英文旅。利用火车站、士博客运站、遂宁服务区等场所广泛开展大英文旅宣传。
六是丰富赛事演艺活动形式。实施射击馆提升项目，办好2025星火杯青少年光电射击比赛，常态化承办全国专业异地训练。推动《丝路神灯》低成本、常态化演出。办好四川曲剧《卓筒小井》、大英村声音、土门垭冲壳子乡村喜剧等本土演艺。在“宋井桃源”、土门垭嵌入《盐工号子》《囍歌》等沉浸式演艺剧目。谋划开展“拳动大英”第二届格斗冠军争霸赛、“跳动大英”全国少儿跳绳俱乐部杯赛活动，“越动大英”健步走活动；持续办好中国大学生篮球联赛（CUBAL），打造高校篮球赛事的承接地；积极申报、承办U系列滑板赛，跑酷比赛，全民健身走跑大赛等。办好“星动大英”粉丝见面会、脱口秀活动、音乐会、天府文艺村晚等大型活动。
七是提升公共文化服务水平。推进公共文化服务城乡一体化建设，扎实开展公共服务效能提升行动。巩固综合文化站评估定级成果，盘活镇村公共文化阵地，助力乡村振兴。完善广播电视运行维护管理机制，确保2025年全县广播电视播出安全零事故，推动全县广电事业高质量发展。组织参加全市首届社区艺术节，持续开展第三季大英村声音、首届青年舞蹈大赛、“我们的中国梦 文化进万家”“我们的节日”等系列群众文化活动；推动《谭位中》《卓筒小井》《泥·彩》等舞台剧在太阳宫大剧院演出。提升打造民俗鼓乐《蓬莱大乐》《象山花锣鼓》。挖掘本土文化，打造《囍歌》《盐工号子》《贾岛》等传统民俗节目，并推动在宋井桃源、乐享土门常态化演出。提升打造四川扬琴《泥彩》并推动参加四川省群星奖比赛。
八是提高文旅市场管理质效。持续推进“放心舒心消费城市”创建工作，严厉打击强买强卖、以次充好、价格欺诈、缺斤少两等违规经营行为。加强对旅行社监督管理，严厉查处导游强迫或变相强迫购物、擅自兜售物品，未经许可经营旅行社业务等行为。加强对餐饮行业监督管理，坚决打击餐饮店“阴阳菜单”、缺斤少两、以次充好等行为。提升公共交通服务质量，严查各类拒客宰客、出租车不打表、强行拼车等违规经营行为。加强安全宣传，开展安全培训、应急演练，常态化开展文旅行业安全隐患排查治理。加强对住宿业监督管理，严厉查处不按规定登记游客信息、节假日擅自哄抬物价等违规经营行为，开展品牌培育，引导酒店、民宿开展品牌创建。
二、部门预算单位构成
县文化广电体育旅游局下属事业单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：大英县文化市场综合行政执法大队、大英县文化馆、大英县文物管理所（大英县汉陶博物馆）、大英县图书馆、大英县美术馆、大英县文旅产业发展服务中心、大英县广播电视发射台。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文化广电体育旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文化广电体育旅游局，2025年收支总预算1425.38万元，较2024年收支预算总数增加188.89万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
县文化广电体育旅游局2025年收入预算1425.38万元，其中：上年结转272.20万元，占19.10%；一般公共预算拨款收入1153.18万元，占80.90%。
（二）支出预算情况
县文化广电体育旅游局2025年支出预算1425.38万元，其中：基本支出1012.58万元，占71.04%；项目支出412.8万元，占28.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文化广电体育旅游局，2025年收支总预算1425.38万元，较2024年收支预算总数增加188.89万元，主要是上年结转增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1153.18万元、上年结转272.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1188.88万元、社会保障和就业支出109.48万元、卫生健康支出47.21万元、住房保障支出79.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文化广电体育旅游局，2025年收支总预算1425.38万元，较2024年收支预算总数增加188.89万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位医疗26.33万元，占1.85%；行政单位医疗9.71万元，占0.68%；其他行政事业单位医疗支出1.56万元，占0.11%；行政运行222.2万元，占15.59%；其他文化和旅游支出762.88万元，占53.52%；其他社会保障和就业支出3.07万元，占0.22%；住房公积金79.81万元，占5.59%；公务员医疗补助9.62万元，占0.67%； 图书馆15.60万元，占1.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.42 万元，占7.46%；文物保护188.20万元，占13.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为222.2万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为15.60万元，主要用于：图书馆、美术馆、文化馆和乡镇文化站支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为762.88万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出以及其他文化旅游的专项支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为188.20万元，主要用于：文物保护等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为106.42万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算数为3.07万元：主要用于：单位职工养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出（款）2025年预算数为9.71万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出（款）2025年预算数为26.33万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（款）2025年预算数为9.62万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（款）2025年预算数为1.56万元，主要用于：其他医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金支出（款）2025年预算数为79.81万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文化广电体育旅游局2025年一般公共预算基本支出1012.58万元，其中：
人员经费901.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费111.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文化广电体育旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算下降0.48%。2025年公务接待费计划用于文旅宣传、文物保护、群众文化活动、广播电视等公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是我单位现有特种用车—电影放映车1辆，由单位自行管理，故公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：特种用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于特种车辆汽油费、过路过桥费、维修保险费等方面支出，主要保障文旅市场综合执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文化广电体育旅游局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费18.00万元。
（一）会议费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是未列支会议费。
（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是未列支培训费。
（三）差旅费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是文旅公务活动日益增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文化广电体育旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文化广电体育旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县文化广电体育旅游局及下属大英县文化市场综合行政执法大队、大英县文化馆、大英县文物管理所（大英县汉陶博物馆）、大英县图书馆、大英县美术馆、大英县文旅产业发展服务中心、大英县广播电视发射台7家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.10万元，较2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年县文化广电体育旅游局安排政府采购预算181.00万元，主要用于采购卓筒井大顺灶消防工程。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县文化广电体育旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县文化广电体育旅游局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1425.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算901.57万元；运转类项目1个，涉及预算111.01万元；特定目标类项目12个，涉及预算412.80万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。