2024年度
四川省大英县公安局部门
决 算
目 录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况……………………………………….…1
一、部门职责…………………………………………………..1
二、机构设置………………………………………………..…1
第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………..….2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………..2
二、收入决算情况说明…………………………………….….2
三、支出决算情况说明…………………………………….….3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….…….4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….…….4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…….….9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………….….9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………..…….11
十、其他重要事项的情况说明……………………..…….…11
第三部分 名词解释…………………………………..……...13
第四部分 附件………………………………………..……...16
第五部分 附表………………………………………..….…..54
一、收入支出决算总表………………………………..….…54
二、收入决算表………………………………………..…….54
三、支出决算表…………………………………………..….54
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………54
五、财政拨款支出决算明细表……………………………….54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………….54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………….54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………….54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………….54
十四、部门整体支出绩效自评打分表……………………...54
十五、部门预算项目支出绩效自评表……………………...54
第一部分 部门概况
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
大英县公安局下属二级单位39个，其中行政单位37个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2024年末独立核算机构数1个，与上年一致无变化。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8600.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1217.8万元，下降12.4%。主要变动原因一是人员调出和退休造成人员经费收入支出减少361.98万元，二是财政经费紧张、厉行节约，财政年末收回部分公用经费指标，公用经费收入支出减少47.4万元；三是全年实施的项目数量减少，财政经费紧张，年末收回部分项目经费指标，造成项目经费收入支出减少808.42万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计8600.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8600.69万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2024年度本年支出合计8600.69万元，其中：基本支出6364.92万元，占74%；项目支出2235.77万元，占26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8600.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1217.8万元，下降12.4%。主要变动原因一是人员调出和退休造成人员经费财政拨款收入支出减少361.98万元，二是财政经费紧张、厉行节约，财政年末收回部分公用经费指标，公用经费财政拨款收入支出减少47.4万元；三是全年实施的项目数量减少，财政经费紧张，财政年末收回部分项目经费指标，造成项目经费财政拨款收入支出减少808.42万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8600.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1217.8万元，下降12.4%。主要变动原因一是人员调出和退休造成人员经费财政拨款支出减少361.98万元，二是财政经费紧张，厉行节约，年末收回部分公用经费指标，造成公用经费财政拨款支出减少47.4万元；三是全年实施的项目数量减少，财政经费紧张，造成项目经费财政拨款支出减少808.42万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8600.69万元，主要用于以下方面:公共安全支出7453.65万元，占86.66%；社会保障和就业支出599.38万元，占6.97%；卫生健康支出163.82万元，占1.91%；住房保障支出383.84万元，占4.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
完成预算93.89%。其中：
1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:支出决算为35.85万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是0.15万元采购资金年底未达支付条件。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为4748.47万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回行政运行类公用经费指标57.55万元。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1032.05万元，完成预算93.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回一般行政管理事务类项目经费指标72.07万元。
4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为108.09万元，完成预算81.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回执法办案类项目指标57.55万元。
6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为207.15万元，完成预算84.66%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回特别业务类项目指标37.53万元。
7.公共安全（类）公安（款）特情业务（项）：支出决算为17.01万元，完成预算81.15%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回特情业务类项目指标3.95万元。
8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为342.05万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回事业运行类公用经费指标1.32万元。
9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为271.45万元，完成预算54.02%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回其他公安支出类项目指标231.04万元。
10.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为127.35万元，完成预算100%。
11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为464.17万元，完成预算77.88%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回其他公共安全支出类项目指标131.83万元。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为135.71万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为457.88万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为146.21万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.05万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为383.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6364.92万元，其中：人员经费5531.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费833.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.62万元，完成预算63.96%，较上年度减少24.88万元，下降43.27%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回“三公”经费指标18.38万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.12万元，占95.4%；公务接待费支出决算1.5万元，占4.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2024年初未安排因公出国（境）经费支出预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.12万元,完成预算62.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少18.88万元，下降37.76%。主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回公务用车运行维护费指标18.38万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车37辆，其中：执勤执法车36辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出31.12万元。主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少6万元，下降80%。主要原因是厉行节约，年初减少公务接待费支出预算6万元。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于接待到我地检查工作、办案、考察交流等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待32批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县公安局机关运行经费支出833.69万元，比2023年度减少47.4万元，下降5.37%。主要原因是财政经费紧张、厉行节约，年末收回机关运行经费指标58.87万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县公安局政府采购支出总额61.48万元，其中：政府采购货物支出55.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.21万元。主要用于公安局2024年度办公设备采购及车辆运行维护服务采购。授予中小企业合同金额54.52万元，占政府采购支出总额的88.68%，其中：授予小微企业合同金额54.52万元，占政府采购支出总额的88.68%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县公安局共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“2024年辅警工作经费项目”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成大英县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，大英县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.5分，部门整体支出绩效自评表见附表。组织对2024年度特定目标类项目进行了绩效自评打分，部门预算项目支出绩效自评表见附表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队支出（项）：指用于武装警察部队的支出。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
7.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:指公安机关从事特勤等相关活动的支出。
8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指公安机关开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年部门整体支出绩效自评报告
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促全县基层公安机关的贯彻执行情况。
2.收集、掌握危害国家安全、国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析、研究公安工作的新形势及出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息，制定对策。
3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿、劳动教养、收容教养案件。
4.组织、指导全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪、重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪和其他刑事案件。
5.组织、指挥、协调处置县内自然灾害事故、骚乱和群体性突发事件;负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.指导和负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置交通事故;依法管理机动车辆(含低速汽车)、非机动车辆和驾驶员的管理工作;对道路交通标志、标线规划和管理;维护县境道路(高速公路除外)和县城区街道交通秩序。
9.组织、指挥、参与全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
10.指导全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负本县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
11.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
12.依法承担执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管、考察等工作;指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。
13.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
14.负责全县公安情报系统建设及分析、研判等工作。
15.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
16.组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
17.组织指挥全县武警内卫部队执行公安任务。
18.分析全县公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实;负责全县民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部，呈报警衔。
19.负责公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处内部违纪案件;负责内部审计。
20.计划和管理全县公安装备、被装及业务经费和警用器材。
21.负责县局党的组织建设、党员教育、管理和监督党员发展等基层党建、党务工作;负责县局内部综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
22.承办县禁毒委员会日常工作。
23.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
24.承办县政府和省、市公安机关交办的其他事项。
截至2024年末，大英县公安局实有人员245人，其中：公务员211人，机关工勤人员9人，事业人员25人。
大英县公安局2024年年初预算收入7689.97万元，决算收入8600.69万元。
大英县公安局2024年度年初支出预算为7689.98万元，年中调整支出预算为9160.74万元，年末支出决算为8600.69万元。
大英县公安局2024年年末结转和结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
围绕案件侦查及相关事务管理工作职责，县公安局制定完成案件侦查及相关事务管理工作任务，旨在推进案件侦查及相关事务正常开展。2024年开展对应项目16项，情况如下：
为推进案件侦查及相关事务有序正常开展，2024年初预算对应项目16项，资金合计1721.19万元。年中调整后预算 1387万元，决算1275.67万元，预算执行率为91.97%。具体情况见下表（涉密项目未列出）：
大英县公安局案件办理及相关事务类项目支出情况表
重点任务 | 序号 | 项目名称 | 年初预算 （万元） | 预算调整（万元） | 决算 （万元） | 执行率 |
案件侦查及相关事务 | 1 | 2024年打击新型网络违法犯罪 | 20 | 13 | 11.8 | 90.77% |
案件侦查及相关事务 | 2 | 2024年毒品举报奖 | 13.95 | 3.95 | 0 | 0% |
案件侦查及相关事务 | 3 | 2024反恐扫黑除恶工作经费 | 30 | 0 | 0 | 0% |
案件侦查及相关事务 | 4 | 2024年缉毒执法工作经费 | 30 | 10.28 | 10.28 | 100% |
案件侦查及相关事务 | 5 | 2024年交办案、重大案件办理经费 | 79 | 54.37 | 54.37 | 100% |
案件侦查及相关事务 | 6 | 2024警犬中心运行经费 | 49 | 49 | 31.54 | 64.37% |
案件侦查及相关事务 | 7 | 2024年留置看护专班工作经费 | 20 | 20 | 9.94 | 49.7% |
案件侦查及相关事务 | 8 | 2024年民警执勤津贴加班补助 | 436.94 | 436.94 | 436.94 | 100% |
案件侦查及相关事务 | 9 | 2024年男性家族排查系统建设经费 | 150 | 150 | 150 | 100% |
案件侦查及相关事务 | 10 | 2024年社区戒毒工作经费 | 27 | 1.5 | 1.44 | 96% |
案件侦查及相关事务 | 11 | 2024年天网视频监控系统租赁费 | 336.42 | 336.42 | 298.37 | 88.69% |
案件侦查及相关事务 | 12 | 2024年未成年人工读费 | 10 | 5 | 4.68 | 93.7% |
案件侦查及相关事务 | 13 | 2024年应急处突工作经费 | 40 | 35.05 | 21.69 | 61.88% |
案件侦查及相关事务 | 14 | 2024年治安卡口租赁费 | 54.48 | 54.48 | 44.65 | 81.96% |
案件侦查及相关事务 | 15 | 2024年辅警工资经费 | 200 | 200 | 182.96 | 91.48% |
根据2024年初制定的整体绩效目标，案件侦查及相关事务管理类项目的主要任务是用于支付案件办理、处理突发事件等产生的人员差旅费、车辆消耗费等。通过项目的执行，案件侦查及相关事务管理类项目主要用于支付了办案差旅费、办案车辆消耗费、案件鉴定（审计）费、处突误餐费等。2024年案件侦查及相关事务管理类项目中14个项目实现了年初目标，另有2个项目未实现年初目标，情况如下表：
大英县公安局2024未实现年初绩效目标项目情况表
序号 | 项目名称 | 年初 预算 （万元） | 预算 调整 （万元） | 决算 （万元） | 执行率 | 未实现目标原因 |
1 | 2024年毒品举报奖 | 13.95 | 3.95 | 0 | 0% | 相关支出在上级专项资金中列支 |
2 | 2024反恐扫黑除恶工作经费 | 30 | 0 | 0 | 0% | 相关支出在上级专项资金中列支 |
根据年初部门整体绩效目标表，涉及案件侦查及相关事务管理类项目指标完成情况如下表：
2024年案件侦查及相关事务管理类项目指标完成情况表
项目 类别 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因分析 |
案件侦查及相关事务管理类项目 | 产出指标 | 数量 指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理类项目数量 | ≧16个 | 14个 | 2个项目未执行，相关支出在上级专项资金中列支 |
案件侦查及相关事务管理类项目 | 质量指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理差旅费支付准确率 | =100% | 100% | ||
公安局案件侦查及相关事务管理车辆消耗费支付准确率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理差旅费支付及时率 | =100% | 100% | |||
公安局案件侦查及相关事务管理车辆消耗费支付及时率 | =100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理差旅费应付尽付率 | =100% | 100% | ||
公安局案件侦查及相关事务管理车辆消耗费应付尽付率 | =100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 公安局经费支付审核制度健全性 | 定性优良中低差 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | ≧85 | 97.23% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理项目经费成本 | ≦1489.5万元 | 1275.67万元 |
围绕拘押人员保障工作职责，县公安局制定完成拘押人员保障工作任务，旨在推进拘押人员保障工作正常开展。2024年开展对应项目2项，情况如下：
为推进拘押人员保障工作有序正常开展，2024年初预算对应项目2项，资金合计195.68万元。年中调整后预算195.68万元，决算175.61万元，预算执行率为89.74%。具体情况见下表：
大英县公安局拘押人员保障类项目支出情况表
重点任务 | 序号 | 项目名称 | 年初预算 （万元） | 预算调整（万元） | 决算（万元） | 执行率 |
拘押人员保障 | 1 | 2024年拘留所给养费 | 52.1 | 52.1 | 48.32 | 92.74% |
拘押人员保障 | 2 | 2024看守所给养费 | 143.58 | 143.58 | 127.29 | 88.65% |
根据2024年初制定的整体绩效目标，拘押人员保障类项目的主要任务是用于支付看守所、拘留所在押人员伙食费、日常生活用品、医疗卫生费等。2024年拘押人员保障类项目2个，均实现了年初目标。3.指标完成情况。
2024年拘押人员保障类项目指标完成情况表
项目类别 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因分析 |
拘押人员保障类项目 | 产出指标 | 数量指标 | 公安局拘押人员保障类项目数量 | ≧2个 | 2个 | |
质量指标 | 公安局拘押人员保障类给养费支付准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 公安局拘押人员保障类给养费支付及时率 | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公安局拘押人员保障类给养费应付尽付率 | =100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 公安局经费支付审核制度健全性 | 定性优良中低差 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 在押人员及家属满意率 | ≧85 | 97.23% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公安局拘押人员保障类项目成本 | ≦195.68万元 | 175.61万元 |
2024年初预算其他工作经费类项目1项，旨在保障武警大英中队日常运转，情况如下：
为推进武警大英中队日常工作正常开展，2024年初预算其他工作经费类项目1项，资金合计36万元。实际执行35.85万元，预算执行率为 99.58%。具体情况见下表：
大英县公安局其他工作经费类项目支出情况表
重点任务 | 序号 | 项目名称 | 年初预算 （万元） | 预算调整（万元） | 决算（万元） | 执行率 |
其他工作经费 | 1 | 2024年武警大英中队经费 | 36 | 36 | 35.58 | 99.58% |
根据2024年初制定的整体绩效目标，其他工作经费类项目的主要任务是用于保障武警大英中队日常运转，2024年其他工作经费类项目1个，实现了年初目标。
2024年其他工作经费类项目指标完成情况表
项目 类别 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因分析 |
其他工作经费类项目 | 产出指标 | 数量指标 | 公安局其他工作经费类项目数量 | ≧1个 | 1个 | |
质量指标 | 公安局其他工作经费类项目经费支付准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 公安局其他工作经费类项目经费支付及时率 | =100% | 100% | |||
其他工作经费类项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公安局其他工作经费类项目经费应付尽付率 | =100% | 100% | |
可持续影响指标 | 公安局经费支付审核制度健全性 | 定性优良中低差 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | ≧85 | 97.23% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公安局其他工作经费类项目成本 | ≦36万元 | 35.58万元 |
2024年初预算公用经费类项目9项，旨在保障公安局机构日常运转经费及时、准确支付到位，保障日常办公正常开展，2024年公用经费类项目运行情况如下：
为推进日常办公工作正常开展，2024年初预算公用经费类项目9项，资金合计895.05万元，年中调整后预算892.56万元，实际执行833.69万元，预算执行率为93.4%。具体情况见下表：
大英县公安局公用经费类项目支出情况表
重点任务 | 序号 | 项目名称 | 年初预算 （万元） | 预算调整（万元） | 决算（万元） | 执行率 |
公用经费 | 1 | 定额公用经费-事业 | 82.41 | 82.41 | 81.31 | 98.67% |
公用经费 | 2 | 定额公用经费-行政 | 549.6 | 549.6 | 497.9 | 90.59% |
公用经费 | 3 | 福利费-行政 | 29.46 | 29.46 | 27.06 | 91.85% |
公用经费 | 4 | 福利费-事业 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 100% |
公用经费 | 5 | 工会经费-行政 | 23.67 | 23.67 | 21.77 | 91.97% |
公用经费 | 6 | 工会经费-事业 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 100% |
公用经费 | 7 | 公务员交通补贴 | 184.24 | 181.74 | 181.74 | 100% |
公用经费 | 8 | 党组织活动费-行政 | 19.64 | 19.64 | 18.09 | 92.11% |
公用经费 | 9 | 党组织活动费-事业 | 1.68 | 1.68 | 1.46 | 86.87% |
根据2024年初制定的整体绩效目标，公用经费类项目的主要任务是公安局机构日常运转经费及时、准确支付到位，保障日常办公正常开展，2024年公用经费类项目9个，均实现了年初目标。
2024年公用经费类项目指标完成情况表
项目 类别 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因分析 |
公用经费类项目 | 产出指标 | 数量指标 | 公安局公用经费类项目数量 | ≧9个 | 9个 | |
质量指标 | 公安局公用经费支付准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 公安局公用经费支付及时率 | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公安局公用经费应付尽付率 | =100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 公安局经费支付审核制度健全性 | 定性优良中低差 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | ≧85 | 97.23% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公安局公用经费类项目成本 | ≦870.24万元 | 833.69万元 |
根据2024年1-12月预算可执行情况表，大英县公安局2024年预算偏离度为6%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.52分。具体情况如下表：
预算执行数 （万元） | 调整预算数（万元） | 预算偏离度 | 权重 | 预算质量得分 |
8600.69 | 9160.74 | 6% | 8 | 7.52 |
预算编制质量得分计算 | （1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | |||
根据2024年1-12月预算可执行情况表及《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分7.51分。具体情况如下表：
项目类别 | 1-12月实际支出数（万元） | 1-12月部门预算数 | 权重 | 支出执行进度得分 |
中央、省委转移支付资金 | 580.93 | 916.21 | 3 | 1.9 |
专项预算项目 | 202.06 | 192.22 | 3 | 2.85 |
部门预算项目 | 1487.13 | 1618.69 | 3 | 2.76 |
支出执行进度得分计算 | 中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+部门预算项目实际支出数÷1-12月部门预算数*3。 | 7.51 | ||
根据2024年1-12月预算可执行情况表，县公安局2024年年终部门预算注销金额560.05万元，2024年部门预算9160.74万元，部门整体预算结余率为6%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分7.52分。
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分3.31分。具体情况如下表：
一般性 支出项目 | 2023年预算数 （万元） | 2024年预算数（万元） | 压减率 | 2023年预算执行数（万元） | 2024年预算执行数(万元） | 压减率 |
“三公”经费 | 57.5 | 56.5 | 1.7% | 57.5 | 32.62 | 43.27% |
会议费 | 2 | 0.5 | 75% | 2 | 0 | 100% |
培训费 | 9.7 | 4 | 58.76% | 9.81 | 3.79 | 61.38 |
差旅费 | 136.5 | 164 | -20.15 | 189.83 | 209.57 | -10.39 |
办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公设备购置 | 120 | 124.81 | -4% | 134.07 | 54.52 | 59.33 |
信息网络软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 325.7 | 345.81 | -6.17% | 393.21 | 300.5 | 23.57% |
基础分1计算 | 预算实现压减的项目数÷一般性支出项目总数（8）×1.5 | 得分 | 0.56 | |||
基础分2计算 | 预算执行实现压减的项目数÷一般性支出项目总数（8）×1.5 | 得分 | 0.75 | |||
加分1计算 | 预算压减百分率×0.2，总分不超过1分 | 得分 | 0 | |||
加分2计算 | 预算执行压减百分率×0.4分，总分不超过2分 | 得分 | 2 | |||
总分 | 3.31 | |||||
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率-8.72%（其中2024年行政事业单位人均占有资产24.52万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产25.65万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
大英县公安局2023-2024年人均资产变化情况表
年份 | 固定资产净值（万元） | 无形资产净值（万元） | 编制内实有人数（人） | 人均占有资产（万元） | 人均资产变化率 |
2023 | 4346.01 | 11.83 | 250 | 17.43 | -8.72 |
2024 | 3888.73 | 9.83 | 245 | 15.91 |
根据县公安局截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超过最低使用年限的办公家具资产利用率为17.28%；超过最低使用年限的办公设备资产利用率为67.34%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.27分。
大英县公安局2024年资产利用率情况表
资产类别 | 超最低使用年限的资产 账面原值 | 账面原值 | 资产 利用率 | 权重 | 得分 |
办公家具 | 45.37 | 262.61 | 17.28% | 1.5 | 0.26 |
办公设备 | 67.92 | 100.86 | 67.34% | 1.5 | 1.01 |
合计 | 113.29 | 363.47 | 31.17% | 3 | 1.27 |
根据固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况，县公安局2023-2024年两年均无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
2024年县公安局将适宜由中小企业提供的采购项目——回马派出所交警中队业务用房改造项目面向中小企业采购，预算金额100万元，中标金额95万元，符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.21分。本部门2024年采购执行率40.32%。具体如下：
大英县公安局2024年政府采购情况表
单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（万元） | 当年已完成合同总额（万元） | 当年已完成采购项目节约金额（万元） | 当年政府采购实际支付总金额（万元） | 采购执行率 |
大英县公安局 | 未成年人“成长之盾”建设项目 | 89 | 87.8 | 1.2 | 0 | 0 |
大英县公安局视频云综合应用平台存储升级方案(服务器) | 52.83 | 48.87 | 3.96 | 0 | 0 | |
大英县公安局视频云综合应用平台存储升级方案(硬盘、交换机、网线) | 53.244 | 44.424 | 8.82 | 0 | 0 | |
回马派出所交警中队业务用房改造 | 100 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
大英县公安局2024年度警用装备采购 | 137.745 | 136.62 | 1.125 | 132.52 | 97% | |
大英县公安局车辆运行维护服务 | 12 | 12 | 0 | 6.21 | 51.75% | |
公安局办公设备 | 6.299 | 6.299 | 0 | 6.299 | 100% | |
公安局办公设备 | 18.897 | 18.897 | 0 | 18.897 | 100% | |
大英县公安局办公设备 | 2.487 | 2.487 | 0 | 2.487 | 100% | |
大英县公安局办公设备 | 12.598 | 12.598 | 0 | 12.598 | 100% | |
大英县公安局办公设备 | 1.799 | 1.799 | 0 | 1.799 | 100% | |
大英县公安局办公设备 | 8.04 | 8.04 | 0 | 8.04 | 100% | |
大英县公安局办公设备 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 100% | |
合计 | 499.34 | 479.23 | 20.11 | 193.25 | 40.32% | |
（1）财务管理制度建设情况：县公安局制定了《大英县公安局财务管理制度》，财务机构严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置出纳、会计、支付审核等财务工作岗位。出纳岗位的职责权限为严格按照制度执行和办理财务收支业务；会计岗位的职责权限为严格按照相关制度对县局的经济活动进行准确的会计核算；支付审核岗位的职责权限为在支付前对相关票据合法、合规、合理性进行审核。县公安局严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。县公安局2024年资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。
常年项目绩效分析。2024年县公安局常年项目总数 18个，涉及预算总金额1468.69万元，1—12月预算执行总体进度为91.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。
阶段（一次性）项目绩效分析。2024年县公安局阶段（一次性）项目该类项目总数4个，涉及预算总金额174.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
2024年县公安局对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）4个，开展比例100%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2024年，县公安局对所有预算项目编制了《2024年部门预算项目绩效目标表》，与部门实际工作内容一致，绩效目标编制要素完整，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的预算项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2024年，县公安局不存在规定时间内未入库的部门预算项目，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（1）执行同向
2024年县公安局部门预算项目（含一次性项目）总数22个，所有项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不符的项目，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
2024年，县公安局不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2024年本单位共实施22个项目，其中：常年项目18个，一次性项目和阶段项目4个。根据一体化系统预算可执行情况表，共10个常年项目预算结余率小于10%，8个常年项目预算结余率大于10%；共4个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段性项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.11分。
3.目标实现
2024年县公安局共实施22个部门预算项目，共有78条数量指标，其中20个项目69条数量指标完成了目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.45分。具体情况详见下表（涉密项目未列出）：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 |
1 | 第一期智慧警务建设多维感知源采购项目 | 智慧警务感知源设备采购数量 | ≥1批 | 1批 | 完成 |
2 | 金元派出所迁建附属设施资金 | 金元派出所迁建附属设施建筑面积 | ≥104.86平方米 | 104.86平方米 | 完成 |
3 | 大英县刑事诉讼涉案财物集中管理中心和办案管理中心建设剩余资金 | 办案管理中心建设数量 | ＝1个 | 1个 | 完成 |
4 | 2024年打击新型网络违法犯罪工作经费 | 打击新型网络违法犯罪案件办理车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 完成 |
打击新型网络违法犯罪案件办理误餐人次 | ≥20人次 | 25人次 | 完成 | ||
打击新型网络违法犯罪案件办理出差人次 | ≥30人次 | 50人次 | 完成 | ||
打击新型网络违法犯罪宣传单、横幅、展板等制作批次 | ≥3批次 | 5批次 | 完成 | ||
5 | 2024年毒品举报奖 | 提供涉毒案件侦破线索数量 | ≥20条 | 项目未执行 | |
6 | 2024年缉毒执法工作经费 | 办公耗材购买批次 | ≥4批次 | 4批次 | 完成 |
购买毒品检测试剂批次 | ≥4批次 | 4批次 | 完成 | ||
涉毒案件办理出差人次 | ≥20人次 | 30人次 | 完成 | ||
毒品检验、鉴定次数 | ≥10次 | 10次 | 完成 | ||
涉毒案件办理车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 完成 | ||
禁毒宣传单、横幅、展板等制作批次 | ≥4批次 | 4批次 | 完成 | ||
7 | 2024年交办专案、重大案件办理经费 | 交办专案、重大案件嫌疑人、受害人精神鉴定、涉案物品鉴定次数 | ≥20次 | 20次 | 完成 |
交办专案、重大案件宣传资料制作次数 | ≥2次 | 2次 | 完成 | ||
交办专案、重大案件办理车辆保障数量 | ≥7辆 | 7辆 | 完成 | ||
交办专案、重大案件办公耗材购买批次 | ≥20批次 | 20批 | 完成 | ||
交办专案、重大案件案件办理误餐人次 | ≥100人次 | 100人次 | 完成 | ||
交办专案、重大案件办理出差人次 | ≥60人次 | 60人次 | 完成 | ||
交办专案、重大案件嫌疑人、受害人体检人次 | ≥20人次 | 20人次 | 完成 | ||
交办专案、重大案件案件资料印刷批次 | ≥10批次 | 10批次 | 完成 | ||
8 | 2024年警犬技术中心运行经费 | 警犬技术中心运犬车数量 | ≥1辆 | 1辆 | 完成 |
警犬技术中心在役警犬数量 | ≥8头 | 8头 | 完成 | ||
警犬技术中心购买装备批次 | ≥1批次 | 1批 | 完成 | ||
警犬技术中心人员出差人次 | ≥10人次 | 20人次 | 完成 | ||
警犬中心训导员人数 | ≥4人 | 4人 | 完成 | ||
警犬技术中心犬舍维修次数 | ≥5次 | 5次 | 完成 | ||
警犬技术中心购买训导员服装批次 | ≥1批次 | 1批 | 完成 | ||
警犬技术中心用电数量 | ≥45000千瓦时 | 45600千瓦时 | 完成 | ||
9 | 2024年拘留所给养费 | 拘留所购买在押人员服装、被褥批次 | ≥2批次 | 2批次 | 完成 |
拘留所在押人员数量 | ≥200人 | 800 | 完成 | ||
拘留所设备设施、软件维修管护次数 | ≥20次 | 22次 | 完成 | ||
拘留所购买在押人员生活用品批次 | ≥4批次 | 4批 | 完成 | ||
拘留所供水系统数量 | ＝1套 | 1套 | 完成 | ||
拘留所建筑面积 | ≥1957平方米 | 1957平方米 | 完成 | ||
拘留所日常用电数量 | ≥80000千瓦时 | 85400千瓦时 | 完成 | ||
拘留所日常用天然气数量 | ≥4800立方米 | 4820立方米 | 完成 | ||
10 | 2024年看守所给养费 | 看守所在押人员数量 | ≥200人 | 300人 | 完成 |
看守所日常用天然气数量 | ≥12000立方米 | 12500立方米 | 完成 | ||
看守所日常用水数量 | ≥11900立方米 | 12000立方米 | 完成 | ||
看守所设备设施维修（护）次数 | ≥10次 | 12次 | 完成 | ||
看守所送押车辆数量 | ≥1辆 | 1辆 | 完成 | ||
看守所购买服装批次 | ≥2批次 | 2批次 | 完成 | ||
看守所购买生活用品批次 | ≥2批次 | 4批次 | 完成 | ||
看守所用日常日常用电数量 | ≥120000万千瓦时 | 123000千瓦时 | 完成 | ||
11 | 2024年留置看护专班工作经费 | 留置看护车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 完成 |
留置看护误餐人次 | ≥50人次 | 50人次 | 完成 | ||
留置看护人员出差人次 | ≥20人次 | 20人次 | 完成 | ||
12 | 2024年民警执勤津贴加班补助 | 一类执勤岗位民警人数 | ≥94人 | 94人 | 完成 |
二类执勤岗位民警人数 | ≥122人 | 122人 | 完成 | ||
13 | 2024年男性家族排查系统建设经费 | 男性家族排查系统建设数量 | ≥1个 | 1个 | 完成 |
男性家族排查系统男性样本采集数量 | ≥65000份 | 65000份 | 完成 | ||
14 | 2024年社区戒毒工作经费 | 社区戒毒康复中心购买毒品检测试剂数量 | ≥2250套 | 2500套 | 完成 |
15 | 2024年天网视频监控系统租赁费 | 天网视频监控点位数量 | ≥256个 | 256个 | 完成 |
16 | 2024年未成年人工读费 | 送工读学校未成年人次数 | ≥10人次 | 2人 | 未完成 |
17 | 2024年应急处突工作经费 | 应急处突人员参加训练、培训次数 | ≥4次 | 5次 | 完成 |
应急处突专用服装、装备购买批次 | ≥1批次 | 1批次 | 完成 | ||
应急处突车辆数量 | ≥3辆 | 3辆 | 完成 | ||
应急处突误餐人次 | ≥200人次 | 200人次 | 完成 | ||
应急处突出差人次 | ≥100人次 | 100人次 | 完成 | ||
18 | 2024年治安卡口系统租赁费 | 治安卡口车道数量 | ≥38条 | 38条 | 完成 |
19 | 2024年辅警工作经费 | 保安服务人员数量 | ≥26人 | 28人 | 完成 |
辅警服装购买批次 | ≥2批次 | 2批次 | 完成 | ||
辅警参加体检人数 | ≥200人 | 243人 | 完成 | ||
辅警劳务派遣人数 | ≥200人 | 243人 | 完成 | ||
辅警出差人次 | ≥100人次 | 200人次 | 完成 | ||
辅警装备购买批次 | ≥2批次 | 2批次 | 完成 | ||
辅警编制人数 | ≥260人 | 260人 | 完成 | ||
20 | 2024年反恐扫黑除恶工作经费 | 反恐扫黑除恶嫌疑人、受害人精神鉴定、涉案物品鉴定次数 | ≥20次 | 项目未执行 | |
反恐扫黑除恶案件嫌疑人、受害人体检人次 | ≥20人次 | 项目未执行 | |||
反恐扫黑除恶宣传场次 | ≥5次 | 项目未执行 | |||
反恐扫黑除恶案件资料印刷批次 | ≥20批次 | 项目未执行 | |||
反恐扫黑除恶案件办理出差人次 | ≥50人次 | 项目未执行 | |||
反恐扫黑除恶案件办理车辆数量 | ≥5辆 | 项目未执行 |
2024年县公安局共实施部门预算项目22个，共有70条数量指标已完成预期指标值的数量，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。未完成的具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 |
1 | 第一期智慧警务建设多维感知源采购项目 | 智慧警务感知源设备采购数量 | ≥1批 | 1批 | 0 |
2 | 金元派出所迁建附属设施资金 | 金元派出所迁建附属设施建筑面积 | ≥104.86平方米 | 104.86平方米 | 0 |
3 | 大英县刑事诉讼涉案财物集中管理中心和办案管理中心建设剩余资金 | 办案管理中心建设数量 | ＝1个 | 1个 | 0 |
4 | 2024年打击新型网络违法犯罪工作经费 | 打击新型网络违法犯罪案件办理车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 0 |
打击新型网络违法犯罪案件办理误餐人次 | ≥20人次 | 25人次 | 0 | ||
打击新型网络违法犯罪案件办理出差人次 | ≥30人次 | 50人次 | 0 | ||
打击新型网络违法犯罪宣传单、横幅、展板等制作批次 | ≥3批次 | 5批次 | 0 | ||
6 | 2024年缉毒执法工作经费 | 办公耗材购买批次 | ≥4批次 | 4批次 | 0 |
购买毒品检测试剂批次 | ≥4批次 | 4批次 | 0 | ||
涉毒案件办理出差人次 | ≥20人次 | 30人次 | 0 | ||
毒品检验、鉴定次数 | ≥10次 | 10次 | 0 | ||
涉毒案件办理车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 0 | ||
禁毒宣传单、横幅、展板等制作批次 | ≥4批次 | 4批次 | 0 | ||
7 | 2024年交办专案、重大案件办理经费 | 交办专案、重大案件嫌疑人、受害人精神鉴定、涉案物品鉴定次数 | ≥20次 | 20次 | 0 |
交办专案、重大案件宣传资料制作次数 | ≥2次 | 2次 | 0 | ||
交办专案、重大案件办理车辆保障数量 | ≥7辆 | 7辆 | 0 | ||
交办专案、重大案件办公耗材购买批次 | ≥20批次 | 20批 | 0 | ||
交办专案、重大案件案件办理误餐人次 | ≥100人次 | 100人次 | 0 | ||
交办专案、重大案件办理出差人次 | ≥60人次 | 60人次 | 0 | ||
交办专案、重大案件嫌疑人、受害人体检人次 | ≥20人次 | 20人次 | 0 | ||
交办专案、重大案件案件资料印刷批次 | ≥10批次 | 10批次 | 0 | ||
8 | 2024年警犬技术中心运行经费 | 警犬技术中心运犬车数量 | ≥1辆 | 1辆 | 0 |
警犬技术中心在役警犬数量 | ≥8头 | 8头 | 0 | ||
警犬技术中心购买装备批次 | ≥1批次 | 1批 | 0 | ||
警犬技术中心人员出差人次 | ≥10人次 | 20人次 | 0 | ||
警犬中心训导员人数 | ≥4人 | 4人 | 0 | ||
警犬技术中心犬舍维修次数 | ≥5次 | 5次 | 0 | ||
警犬技术中心购买训导员服装批次 | ≥1批次 | 1批 | 0 | ||
警犬技术中心用电数量 | ≥45000千瓦时 | 45600千瓦时 | 0 | ||
9 | 2024年拘留所给养费 | 拘留所购买在押人员服装、被褥批次 | ≥2批次 | 2批次 | 0 |
拘留所在押人员数量 | ≥200人 | 800 | 0 | ||
拘留所设备设施、软件维修管护次数 | ≥20次 | 22次 | 0 | ||
拘留所购买在押人员生活用品批次 | ≥4批次 | 4批 | 0 | ||
拘留所供水系统数量 | ＝1套 | 1套 | 0 | ||
拘留所建筑面积 | ≥1957平方米 | 1957平方米 | 0 | ||
拘留所日常用电数量 | ≥80000千瓦时 | 85400千瓦时 | 0 | ||
拘留所日常用天然气数量 | ≥4800立方米 | 4820立方米 | 0 | ||
10 | 2024年看守所给养费 | 看守所在押人员数量 | ≥200人 | 300人 | 0 |
看守所日常用天然气数量 | ≥12000立方米 | 12500立方米 | 0 | ||
看守所日常用水数量 | ≥11900立方米 | 12000立方米 | 0 | ||
看守所设备设施维修（护）次数 | ≥10次 | 12次 | 0 | ||
看守所送押车辆数量 | ≥1辆 | 1辆 | 0 | ||
看守所购买服装批次 | ≥2批次 | 2批次 | 0 | ||
看守所购买生活用品批次 | ≥2批次 | 4批次 | 0 | ||
看守所用日常日常用电数量 | ≥120000万千瓦时 | 123000千瓦时 | 0 | ||
11 | 2024年留置看护专班工作经费 | 留置看护车辆数量 | ≥2辆 | 2辆 | 0 |
留置看护误餐人次 | ≥50人次 | 50人次 | 0 | ||
留置看护人员出差人次 | ≥20人次 | 20人次 | 0 | ||
12 | 2024年民警执勤津贴加班补助 | 一类执勤岗位民警人数 | ≥94人 | 94人 | 0 |
二类执勤岗位民警人数 | ≥122人 | 122人 | 0 | ||
13 | 2024年男性家族排查系统建设经费 | 男性家族排查系统建设数量 | ≥1个 | 1个 | 0 |
男性家族排查系统男性样本采集数量 | ≥65000份 | 65000份 | 0 | ||
14 | 2024年社区戒毒工作经费 | 社区戒毒康复中心购买毒品检测试剂数量 | ≥2250套 | 2500套 | 0 |
15 | 2024年天网视频监控系统租赁费 | 天网视频监控点位数量 | ≥256个 | 256个 | 0 |
17 | 2024年应急处突工作经费 | 应急处突人员参加训练、培训次数 | ≥4次 | 5次 | 0 |
应急处突专用服装、装备购买批次 | ≥1批次 | 1批次 | 0 | ||
应急处突车辆数量 | ≥3辆 | 3辆 | 0 | ||
应急处突误餐人次 | ≥200人次 | 200人次 | 0 | ||
应急处突出差人次 | ≥100人次 | 100人次 | 0 | ||
18 | 2024年治安卡口系统租赁费 | 治安卡口车道数量 | ≥38条 | 38条 | 0 |
19 | 2024年辅警工作经费 | 保安服务人员数量 | ≥26人 | 28人 | 0 |
辅警服装购买批次 | ≥2批次 | 2批次 | 0 | ||
辅警参加体检人数 | ≥200人 | 243人 | 0 | ||
辅警劳务派遣人数 | ≥200人 | 243人 | 0 | ||
辅警出差人次 | ≥100人次 | 200人次 | 0 | ||
辅警装备购买批次 | ≥2批次 | 2批次 | 0 | ||
辅警编制人数 | ≥260人 | 260人 | 0 |
2024年县公安局共实施部门预算项目22个，共有61条效益指标，经核查完成目标值57条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.54分。具体情况详见下表（涉密项目未显示）：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 | 未完成原因 |
1 | 第一期智慧警务建设多维感知源采购项目 | 智慧警务感知源设备采购费用应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
智慧警务系统管理机制完备性 | 定性优良中低差 | 定性优 | 是 | |||
2 | 金元派出所迁建附属设施资金 | 金元派出所迁建附属设施建设资金尾款应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
金元派出所迁建附属设施资金支付审核制度完善性 | 定性优良中低差 | 定性优 | 是 | |||
3 | 大英县刑事诉讼涉案财物集中管理中心和办案管理中心建设剩余资金 | 涉案财物管理中心、办案管理中心建设剩余资金支付应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
涉案财物管理中心、办案管理中心正常运转率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
涉案财物管理中心、办案管理中心管理制度完备性 | 定性优良中低差 | 定性优 | 是 | |||
4 | 2024年打击新型网络违法犯罪工作经费 | 打击新型网络违法犯罪案件侦破工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
打击新型网络违法犯罪经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
打击新型网络违法犯罪经费管理制度完善性 | 定性优良中低差 | 优 | 是 | |||
5 | 24年毒品举报奖 | 毒品举报奖应发尽发率 | ＝100% | ＝100% | 否 | 项目未执行 |
毒品举报奖发放审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 否 | 项目未执行 | ||
6 | 2024年缉毒执法工作经费 | 涉毒案件侦破工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
缉毒执法经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
缉毒执法经费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
7 | 2024年交办专案、重大案件办理经费 | 交办专案、重大案件经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
交办专案、重大案件案件侦破工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
8 | 2024年警犬技术中心运行经费 | 警犬技术中心工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
警犬技术中心经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
警犬技术中心经费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
9 | 2024年拘留所给养费 | 拘留所在押人员管教工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
拘留所给养经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
拘留所给养费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
10 | 2024年看守所给养费 | 看守所给养经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
看守所在押人员管教工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
11 | 2024年留置看护专班工作经费 | 留置看护经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
留置看护工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
12 | 2024年民警执勤津贴加班补助 | 留置看护经费支付审核制度健全性 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
民警执勤津贴加班补助费应发尽发率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
民警执勤津贴加班补助发放审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
13 | 2024年男性家族排查系统建设经费 | 男性家族排查系统剩余建设资金应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
男性家族排查系统资金支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
14 | 2024年社区戒毒工作经费 | 社区戒毒康复中心工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
社区戒毒康复中心工作经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
社区戒毒康复中心经费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
15 | 2024年天网视频监控系统租赁费 | 天网视频监控系统运转正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
天网视频监控系统租赁费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
天网视频监控租赁费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
16 | 2024年未成年人工读费 | 未成年人工读费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
未成年人工读学生正常就读率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
未成年人工读费支付审核制度健全性 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
17 | 2024年应急处突工作经费 | 应急处突工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
应急处突经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
应急处突经费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
18 | 2024年治安卡口系统租赁费 | 治安卡口系统租赁费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
治安卡口系统运转正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
治安卡口租赁费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
19 | 2024年辅警工作经费 | 辅警经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
辅警工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
辅警经费支付审核制度完善性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
20 | 2024年武警大英中队经费 | 武警大英中队设执勤信息系统运转正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
武警大英中队政治文化宣传工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
武警大英中队智慧磐石系统运转正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
武警大英中队日常用水供应正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
武警大英中队日常用电供应正常率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |||
武警大英中队经费支付审核制度健全性 | 定性优 | 定性优 | 是 | |||
反恐扫黑除恶经费应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 否 | 项目未执行 | ||
21 | 2024年反恐扫黑除恶工作经费 | 反恐扫黑除恶案件侦破工作正常开展率 | ＝100% | ＝100% | 否 | 项目未执行 |
反恐扫黑除恶经费支付审核制度健全性 | 定性优% | 定性优% | 否 | 项目未执行 |
（三）重点领域绩效分析
2024年县公安局涉及一般债券资金1个，资金共计100万元。县局对该项目进行了事前绩效评估，形成了事前绩效评估报告，编制了绩效目标表，涉及产出指标3个，效益指标2个，满意度指标2个，成本指标1个。绩效目标编制要素完整，年终均完成了各项绩效目标值，具体情况如下：
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 是否 完成 |
第一期智慧警务建设多维感知源采购项目 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧警务感知源设备采购数量 | ≥1批 | 1批 | 是 |
质量指标 | 智慧警务感知源设备采购费用支付准确率 | ＝100% | ＝100% | 是 | ||
时效指标 | 智慧警务感知源设备采购费用支付及时率 | ＝100% | ＝100% | 是 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 智慧警务感知源设备采购费用应付尽付率 | ＝100% | ＝100% | 是 | |
可持续影响指标 | 智慧警务系统管理机制完备性 | 定性优良中低差 | 优 | 是 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥85% | 97.23% | 是 | |
满意度指标 | 办案民警满意率 | ≥85% | 98% | 是 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 智慧警务感知源设备采购成本 | ≦500万元 | 100万元 | 是 |
县公安局按上级部门统一要求，2024年3月20日，通过大英县人民政府门户网站，将相关绩效信息随同预算公开。在绩效管理过程中，对出现的问题进行了及时的反馈和整改。对绩效指标未完成的项目进行了及时调整，资金及时由财政主管部门进行了调减和收回，具体情况如下：
大英县公安局项目资金调减情况表
序号 | 项目名称 | 预算金额 （万元） | 调减金额 （万元） | 调减原因 |
1 | 2024年打击新型网络违法犯罪工作经 | 20 | 7 | 执行进度慢 |
2 | 2024年反恐扫黑除恶工作经费 | 30 | 30 | 上级资金中有重复项目 |
3 | 2024年缉毒执法工作经费 | 30 | 19.72 | 上级资金中有重复项目 |
4 | 2024年交办专案、大要案办理经费 | 79 | 24.63 | 上级资金中有重复项目 |
5 | 2024年社区戒毒工作经费 | 2.7 | 1.2 | 执行进度慢 |
6 | 2024年未成年人工读费 | 10 | 5 | 数量指标未达标 |
7 | 2024年应急处突工作经费 | 40 | 4.95 | 上级资金中有重复项目 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》，县公安局2024年在部门预算管理、绩效结果应用等方面表现好。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，2024年部门整体支出绩效评价得分88.5分，评价结果为优。
（二）存在问题。预算绩效管理由财务人员制定绩效目标、撰写报告、填写报表，预算绩效管理工作开展不够全面深入。
（三）改进建议。成立专门预算绩效管理工作小组，牵头常态化开展预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作落到实处。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表（填表）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 大英县公安局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
7689.97 | 7689.97 | |||||||
年度总体 目标 | 2024年预计使用财政资金7689.97万元(其中基本支出5941.32万元，项目支出1748.65万元），用于公安局在职在编人员工资福利发放，日常办公费用，以及案件侦查及相关事务管理类项目、拘押人员保障类项目经费支出，保障县公安局日常执法办案、维稳处突、拘押收教等工作正常开展，维护社会治安秩序，保障人民群众生命、财产安全。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
人员经费 | 在编人员、编外人员工资福利、奖金等足额、及时发放到人：及时缴纳五险一金、团体意外险、雇主责任险，及时代扣代缴个人所得税。 | |||||||
公用经费 | 机构日常运转经费及时、准确支付到位，保障日常办公正常开展，党组织活动经费、福利费、工会经费、公务员交通补贴及时发放、划拨。 | |||||||
案件侦查及相关事务管理类项目 | 案件侦查及相关事务管理类项目16个，用于支付案件办理、处理突发事件等所产生人人员差旅费、车辆消耗费等。 | |||||||
拘押人员保障类项目 | 拘押人员保障类项目2个，用于支付看守所、拘留所给养费。 | |||||||
其他工作经费类项目 | 其他工作经费类项目1个，用于保障武警大英中队日常运转。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 公安局拘押人员保障类项目数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 2个 | |
公安局在编人员数量 | ≥ | 253 | 人 | 2 | 245人 | |||
公安局案件办理、维稳处突人员出差数量 | ≥ | 200 | 人次 | 2 | 250人次 | |||
公安局案件侦查及相关事务管理类项目数量 | ≥ | 16 | 个 | 2 | 14个 | |||
公安局编外长聘人员数量 | ≥ | 216 | 人 | 2 | 240人 | |||
公安局执法执勤车辆数量 | ≥ | 44 | 辆 | 2 | 44辆 | |||
其他工作经费类项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1个 | |||
质量指标 | 公安局案件侦查及相关事务差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | ||
公安局案件侦查及相关事务车辆消耗费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局编外人员经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局公用经费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局拘押人员保障类给养费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局其他工作经费类项目经费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局在编人员经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
时效指标 | 公安局案件侦查及相关事务管理差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | ||
公安局编外人员经费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局拘押人员保障给养费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局其他工作经费类项目经费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局在编人员经费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
公安局案件侦查及相关事务管理车辆消耗费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 公安局案件侦查及相关事务差旅费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100% | |
公安局案件侦查及相关事务车辆消耗费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100% | |||
公安局公用经费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | |||
公安局拘押人员保障给养费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100% | |||
公安局其他工作经费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100% | |||
公安局人员经费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | |||
可持续影响指标 | 公安局经费支付审核制度健全性 | 定性 | 优良中低差 | 4 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 公安局编外人员满意率 | ≥ | 85 | % | 2.5 | 90% | |
公安局在编人员满意率 | ≥ | 85 | % | 2.5 | 90% | |||
人民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 2.5 | 97.23% | |||
在押人员及家属满意率 | ≥ | 85 | % | 2.5 | 90% | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门整体支出绩效自评打分表
十五、部门预算项目支出绩效自评表