目录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民委员会）、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
四川省遂宁市大英县金元镇人民政府下属二级单位4个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。
纳入四川省遂宁市大英县金元镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 四川省遂宁市大英县金元镇便民服务中心
2.四川省遂宁市大英县金元镇农业综合服务中心
3.四川省遂宁市大英县金元镇宣传文化服务中心
4.四川省遂宁市大英县金元镇农民工服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。
收入合计1251.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.08万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1251.08万元，其中：基本支出659.70万元，占52.73%；项目支出591.38万元，占47.27%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.04万元，占30.22%；国防支出2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出15.83万元，占1.27%；社会保障和就业支出92.67万元，占7.41%；卫生健康支出20.37万元，占1.63%；节能环保支出1.77万元，占0.14%；城乡社区支出49.39万元，占3.95%；农林水支出635.40万元，占50.79%；住房保障支出47.60万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1251.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务 人大事务 一般行政管理事务：支出决算为2.64万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：支出决算为324.58万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：支出决算为8.07万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务：支出决算为2万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行：支出决算为37.75万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%。
2.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：支出决算为21.61万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：支出决算为8.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为61.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：支出决算为1.15万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为11.95万元，完成预算100%。
卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：支出决算为7.56万元，完成预算100%。
卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.86万元，完成预算100%。
5.节能环保支出 污染防治 水体： 支出决算为1.77万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设： 支出决算为34.39万元，完成预算100%。
城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：支出决算为15万元，完成预算100%。
7.农林水支出农业农村事业运行：支出决算为120.9万元，完成预算100%。
农林水支出农业农村农村道路建设：支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为8.5万元，完成预算100%。
农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为486万元，完成预算100%。
8.住房保障支出 住房保障支出 住房公积金：支出决算为47.6万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出659.7万元，其中：
人员经费585.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度减少0.98万元，下降55.06%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占47.5%；公务接待费支出决算0.42万元，占52.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长533.34%。主要原因是增加公务用车购买保险等费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.3万元，下降75.58%。主要原因是本年度公务接待批次下降，公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括接待检查指导、考察调研、学习交流。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县金元镇人民政府机关运行经费支出74.02万元，比2022年度减少0.11万元，下降0.15%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县金元镇人民政府采购支出总额235.78万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出234.87万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共基础设施建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县金元镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村（社区）工作经费和公共运行维护项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县金元镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村（社区）干部报酬等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务 人大事务 其他人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出；
一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：反映行政单位的基本支出；
一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映政府办公室及相关机构的支出；
一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；
一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公室及相关机构的支出；
一般公共服务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。
10.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：反映政府用于国防方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
16.城乡社区支出 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出 农业农村事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的其他支出；
农林水支出 扶贫 其他扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的其他支出；
农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助： 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
18.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支出：反映应急管理实务的其他支出。
20.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县金元镇人民政府关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
我镇设党政办公室（党建工作办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设管理办公室等7个党政综合办事机构；设便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心等4个公益一类事业单位。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年底，我单位编制人数42人。其中，行政编制26人、事业编制15人、机关工勤编制1人。2023年末在职人员36人。其中，行政人员21人、机关工勤1人、事业人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款1251.08万元，财政部门拨款对账单1251.08万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
其中：一般公共服务支出：378.04万元；
国防支出：2万元；
文化旅游体育与传媒支出：15.83万元；
社会保障和就业支出：92.67万元；
卫生健康支出：20.37万元；
节能环保支出：1.77万元；
城乡社区支出：49.39万元；
农林水支出：635.40万元；
住房保障支出：47.60万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
（二）支出情况。
2023年财政资金支出总计：1251.08万元。
其中：一般公共服务支出：378.04万元；
国防支出：2万元；
文化旅游体育与传媒支出：15.83万元；
社会保障和就业支出：92.67万元；
卫生健康支出：20.37万元；
节能环保支出：1.77万元；
城乡社区支出：49.39万元；
农林水支出：635.40万元；
住房保障支出：47.60万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。2023年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。我单位根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化 系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了39个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2023年底，39个数量指标均达到预期目标。
3.预算编制情况。我单位严格按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案、部门预算编制说明，绩效目标编制要素完整，预算编制科学准确，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象。严格执行政府采购制度，编制采购预算，实施采购计划。认真填报绩效目标，专项预算做到提前细化，部门绩效目标基本实现。县财政局根据预决算编制草案进行审核，批复我镇2023年预算收入为1251.08万元、预算支出为1251.08万元，2023年决算财政拨款数为1251.08万元，决算支出为1251.08万元，2023年结转0万元。
4.支出控制情况。2023年，年初预算数为1078.8万元，年中调增资金172.28万元，实际支出金额为1251.08万元，资金结余0万元。主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。
5.预算执行情况。截至2023年12月31日，财政拨款支出数为1251.08万元，与当年决算支出数相比执行进度为100%。
6.资金结余和违规记录情况。2023年度，我单位预算资金结余0万元，不存在预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况
我单位严格按要求做好预决算、部门整体绩效自评情况、“三公”经费等绩效信息公开工作，认真开展部门自评工作，积极配合评价组开展评价，及时针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排挂钩，按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经自评，本部门整体支出绩效自评得分83.27分（满分90分）。2023年度，我单位部门预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，部门预算执行进度达100%，部门绩效目标基本实现。
（二）存在问题
1.部门绩效目标编制不够精准，实际执行与项目绩效预算存在细微偏差。
2.部门预算执行进度偏慢。部分项目由于实施进度等客观原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。
（三）改进建议
一是提高对预算管理认识，压实资金监管责任，形成监控合力，确保高效优质完成单位年度考评目标任务。二是督促业务股室加快项目实施进度，切实强化预算执行进度和力度，确保预算资金使用效率。三是加大监督监管职能，适时联合镇纪委加大对项目实施巡查检查，保障绩效目标顺利完成。
附件2
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（乡镇财力保障项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实保障金元镇人民政府各项工作正常开展，将乡镇财力保障项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年我单位计划使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。其中，进行关心下一代工作，对大英县金元镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；城乡环境治理经费主要用于城乡环境治理日常工作，保证垃圾清运运行、推进河道沿线环境卫生整治、保证秸秆禁烧宣传、推进垃圾分类等工作，使用财政资金15万元；对大英县金元镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传4次、法治宣传3次等，涉及财政资金1万元；信访维稳工作，严格落实定期接访、下访制度，开展常态化矛盾纠纷摸排调处、化解，以及应急劝返工作，做好人员、物资和交通保障，使用财政资金2万元；对镇内办公电脑、办公设备采购，使用财政资金1.48万元；以横幅方式组织征兵工作宣传，组织适龄青年兵役登记，使用财政资金2万元；对场镇生产安全进行监管，定时排查安全隐患，使用财政资金8万元；甲方代表、清扫保洁等临聘人员报酬发放4.52万元。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。该项目预算数37万元，决算数37万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 场镇安全生产宣传资料印刷数 | ≥ | 200 | 份 | 0.5 |
秸秆禁烧宣传人（车）次 | ≥ | 900 | 人次 | 1 | ||
垃圾转运次数 | ≥ | 36 | 次 | 1 | ||
场镇安全生产宣传次数 | ≥ | 0 | 次 | 1 | ||
维稳调解次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 | ||
镇内办公设备办公椅采购数量 | ＝ | 1 | 张 | 1 | ||
镇内办公设备空调采购数量 | ＝ | 2 | 台 | 1 | ||
疫情防控宣传人（车）次 | ≥ | 1100 | 人/次 | 1 | ||
适龄青年兵役登记人次 | ≥ | 80 | 人/次 | 1 | ||
征兵工作宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | ||
河道沿线环境卫生整治巡河次数 | ≥ | 48 | 次 | 1 | ||
征兵工作宣传横幅制作数量 | ≥ | 14 | 条 | 0.5 | ||
信访件处理数量 | ≥ | 40 | 件 | 1 | ||
临聘人员报酬发放人数 | ≥ | 3 | 人 | 1.5 | ||
留守儿童慰问数量 | ≥ | 10 | 人 | 1 | ||
秸秆禁烧宣传横幅制作数量 | ≥ | 28 | 条 | 0.5 | ||
疫情防控宣传横幅制作数量 | ≥ | 28 | 条 | 0.5 | ||
依法治县宣传资料印刷数 | ≥ | 550 | 份 | 0.5 | ||
依法治县“禁毒宣传”次数 | ≥ | 3 | 次 | 1 | ||
依法治县“法治宣传”次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | ||
场镇生产安全隐患排查次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | ||
质量指标 | 临聘人员报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |
留守儿童慰问准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
秸秆禁烧宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县宣传资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
疫情防控宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
征兵工作宣传横幅质量合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
临聘人员报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇安全生产宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
信访件回复率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
镇内办公设备办公椅采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
疫情防控宣传横幅验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇安全生产宣传资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇生产安全隐患排查准确率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
河道沿线环境卫生整治巡河准确率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
秸秆禁烧宣传横幅验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
维稳调解处理率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
征兵工作宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
镇内办公设备空调采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
垃圾转运准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
应急装备器材验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
适龄青年兵役登记完成率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
时效指标 | 政府采购及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |
场镇安全生产宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
城乡环境治理工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
信访维稳调解工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
留守儿童慰问及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇生产安全隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇安全生产宣传资料验收及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾清运应运尽运率 | ≥ | 90 | % | 2 |
电脑、办公椅投入使用率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | ＝ | 0 | % | 3 | ||
安全监管覆盖率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
安全监管宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
临聘人员报酬应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
秸秆禁烧宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
征兵工作宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
依法治县宣传辖区居民知晓率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
疫情防控宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
河道治理有效处置率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 2 | ||
城乡环境治理管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 2 | |||
设备采购管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 2 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民征兵工作服务满意度 | ≥ | 80 | % | 2 |
信访件回馈满意度 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
办公设备使用人满意度 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
辖区居民满意度 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 100 | % | 1 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对财力保障项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
乡镇财力保障项目经费经上级批复，按相关规定支出。
（二）项目管理情况
乡镇财力保障项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
乡镇财力保障项目支出主要用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管等相关工作，主要为商品服务类支出。
（四）项目效益情况
通过乡镇财力保障项目的实施，保障了我镇关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管工作正常运转，持续提升了我镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟须完善。
六、相关措施建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件3：
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为保障我镇4个脱贫村、乡村振兴重点村和1个软弱涣散村驻村工作队工作开展，加大推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，以及进行软弱涣散村整顿，将脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年度，脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目定额拨付到各驻村工作队所在村账户，各驻村工作队以报销依据实报实销的方式支出。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金8.5万元，主要为4个脱贫村、乡村振兴重点村，每个村2万元/年；1个软弱涣散村，0.5万元/年。该项目预算数8.5万元，决算数8.5万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队个数 | ＝ | 4 | 个 | 5 |
驻村工作队走访贫困户人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 5 | ||
开展农村农业知识讲座次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | ||
质量指标 | 农村农业知识讲座村民出勤率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
驻村工作队走访贫困户准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
驻村工作队费用发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
时效指标 | 开展农村农业知识讲座及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
脱贫户、监察户走访及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
驻村工作队费用发放及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队经费保障工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 5 |
农村农业知识讲座出勤村民知晓率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
可持续影响指标 | 驻村工作队管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
脱贫村、乡村振兴重点村民对驻村工作队满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 8.5 | 万元 | 10 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。该经费项目设立经过严格评估论证，项目管理制度健全完善。脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目，主要用于保障驻村工作队走访脱贫户、开展农业知识培训、组织村级党员教育、进行文化宣传等工作正常运转。
（四）项目效益情况
通过脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目的实施，保障了我镇驻村工作队日常驻村工作顺利进行。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件4：
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（人大代表经费项目）
一、基本情况
2023年我单位计划使用财政资金2.64万元，用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作，全面保障人大工作正常开展。该项目预算数2.64万元，决算数2.64万元，预算执行率100%。
（一）项目概况
为切实保障2023年人大活动正常开展，将人大代表经费项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金2.64万元，主要用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作，保障人大活动正常开展。该项目预算数2.64万元，决算数2.64万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 人大代表名额数量 | ＝ | 66 | 人 | 10 |
人大代表资料印刷数 | ≥ | 400 | 份 | 5 | ||
开展人大代表活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | ||
质量指标 | 人大代表活动参与人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 5 | |
人大代表资料印刷质量合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
时效指标 | 人大代表活动举办及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
效益 指标 | 社会效益指标 | 人大代表活动参与人员知晓率 | ＝ | 100 | % | 15 |
可持续影响指标 | 人大代表活动管理制度健全性 | 定性 | 优良 中差 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意率 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本 指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2.64 | 万元 | 10 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对人大代表经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
人大代表经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。人大代表经费项目设立经过严格评估论证，人大代表经费管理制度健全完善。人大代表经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
人大代表经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
人大代表经费项目支出主要用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。保障人大活动正常开展等相关工作，主要为商品服务类支出。
（四）项目效益情况
通过人大代表经费项目的实施，保障了我镇人大活动正常开展，持续提升了为人民服务的意识，为人民行使权力的职责。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件5：
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（村（社区）干部报酬项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实做好2023年村（社区）干部报酬发放工作，定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核，将村（社区）干部报酬项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年度村（社区）干部报酬按每月发放的形式，定时定额发放到位。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金188.28万元，主要用于定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核。该项目预算数188.28万元，决算数188.28万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）干部报酬及绩效发放人员数量 | ＝ | 67 | 人 | 10 |
质量指标 | 村（社区）干部绩效成本控制数 | ≤ | 24 | 万元 | 15 | |
村（社区）干部报酬及绩效发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
时效指标 | 村（社区）干部报酬及绩效发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）干部报酬及绩效应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 15 |
可持续影响指标 | 村（社区）长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | ≤ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 188.28 | 万元 | 10 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，由财政工作办公室牵头，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对村（社区）干部报酬项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
村（社区）干部报酬项目经费经上级批复，按相关规定支出。村（社区）干部报酬项目设立经过严格评估论证，村（社区）干部报酬项目管理制度健全完善。村（社区）干部报酬项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村（社区）干部报酬项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村（社区）干部报酬项目支出主要用于定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核。主要对个人和家庭的补助支出。
（四）项目效益情况
通过村（社区）干部报酬项目的实施，保障了我镇村（社区）干部基本报酬发放，保障了我镇村民委员会、居民委员会的正常运行。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件6：
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（村（社区）工作经费及公共运行维护费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实做好2023年村（社区）日常活动开展及公共运行维护工作，村（社区）工作经费及公共运行维护费项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年度，村（社区）工作经费及公共运行维护费项目定额拨付到各村账户，各村以报销依据实报实销的方式支出。村（社区）工作经费主要用于村（社区）日常办公所需各项费用；村（社区）召开会议和开展各类活动所需各项费用；村（社区）水费、电费，办公用品购买所需各项费用等各项支出。农村公共运行维护费主要用于环境卫生维护及设施设备维修等各项支出。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金191万元，主要用于村（社区）日常活动开展及公共运行服务工作经费等支出。该项目预算数191万元，决算数191万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用电度数 | ≥ | 20000 | 千瓦时 | 2 |
办公用水方数 | ≥ | 7800 | 立方米 | 2 | ||
村（社区）召开会议、活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | ||
办公用品购买次数 | ≥ | 30 | 次 | 3 | ||
农村公共基础设施设备维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
工作资料印刷数量 | ≥ | 5000 | 份 | 3 | ||
农村公共基础设施设备维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 3 | ||
办公用电、用水费用支付准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
环境卫生维护垃圾清运次数 | ≥ | 156 | 次 | 3 | ||
质量指标 | 环境卫生维护垃圾清运准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
工作资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
村（社区）召开会议、活动居民出勤率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
纳入管理村（社区）数量 | ＝ | 14 | 个 | 3 | ||
时效指标 | 办公用品购买及时性 | ＝ | 100 | % | 3 | |
办公用电、用水费用支付及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
环境卫生维护垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
农村公共基础设施设备维护及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
村（社区）召开会议、活动及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公用品投入使用率 | ＝ | 100 | % | 3 |
保障村（社区）日常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
垃圾清运应运尽运率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
环境卫生维护有效率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
工作资料使用率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
设施设备正常运转率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
可持续影响指标 | 村（社区）日常维护机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 3 | ||
村（社区）长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区民众对工作满意度 | ≥ | 90 | % | 4 |
辖区居民对设施设备维护满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | ||
辖区居民对环境卫生满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 191 | 万元 | 4 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用电度数 | ≥ | 20000 | 千瓦时 | 2 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对村（社区）工作经费及公共运行维护费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目经费经上级批复，按相关规定支出。村（社区）工作经费及公共运行维护费项目设立经过严格评估论证，村（社区）工作经费及公共运行维护费项目管理制度健全完善。村（社区）工作经费及公共运行维护费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目支出主要用于村（社区）日常活动开展及公共运行服务工作经费等支出。主要为商品和服务支出及资本性支出。
（四）项目效益情况
通过村（社区）工作经费及公共运行维护费项目的实施，保障了我镇村（社区）日常活动及公共运行维护工作开展。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件7：
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（村民小组小组长待遇项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实做好2023年村民小组小组长报酬发放工作，定时定额发放村民小组小组长每月报酬，将村民小组小组长待遇项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年度村民小组小组长报酬按每月发放的形式，定时定额发放到位。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金60.56万元，主要用于每月定时定额发放村民小组小组长报酬。保障小组长基本报酬支出。该项目预算数60.56万元，决算数60.56万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 居民小组长生活补贴发放人员数量 | ＝ | 98 | 人 | 15 |
质量指标 | 居民小组长生活补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
时效指标 | 居民小组长生活补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民小组长生活补贴发放应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 |
可持续影响指标 | 居民小组长补贴发放机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 60.564 | 万元 | 10 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对村民小组小组长待遇项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
村民小组小组长待遇项目经费经上级批复，按相关规定支出。村民小组小组长待遇项目设立经过严格评估论证，村民小组小组长待遇项目管理制度健全完善。村民小组小组长待遇项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村民小组小组长待遇项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村民小组小组长待遇项目支出主要用于每月定时定额发放村民小组小组长报酬。保障小组长基本报酬支出。主要对个人和家庭的补助支出。
（四）项目效益情况
通过村民小组小组长待遇项目的实施，保障了我镇村民小组小组长基本报酬发放，保障了我镇村民小组的正常运行。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件8：
大英县金元镇人民政府
部门预算项目支出绩效自评报告
（社区干部社保经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实保障社区干部依法享受社会保险待遇、维护社区干部权益等，将社区干部社保经费项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
用于金元社区干部购买社会保险补贴。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金1.66万元，主要用于社区干部购买社会保险补贴。该项目预算数1.66万元，决算数1.66万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 社区干部社会养老保险补助人数 | ＝ | 3 | 人 | 10 |
质量指标 | 社区干部社会养老保险补助准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
时效指标 | 社区干部社会养老保险补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社区干部社会养老保险补助应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 10 |
可持续影响指标 | 社区干部社会养老保险补助长效机制健全 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 16626.24 | 元 | 10 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 社区干部社会养老保险补助人数 | ＝ | 3 | 人 | 10 |
质量指标 | 社区干部社会养老保险补助准确率 | ＝ | 100 | % | 20 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
按县财政局绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价
体系实施。
（三）评价方法
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（四）评价标准
按县财政局下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。
三、综合评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2023年度，大英县金元镇人民政府对社区干部社保经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
社区干部社保经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。社区干部社保经费项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善。社区干部社保经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
社区干部社保经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
社区干部社保经费项目支出主要用于对金元社区干部购买养老保险进行补贴。
（四）项目效益情况
通过社区干部社保经费项目的实施，保障了我镇金元社区干部依法享受社会保险待遇权益。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、相关措施建议
在压实相关股室责任基础上，联合镇纪委加大对项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）