目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天保镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）天保镇政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内农村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村居民（社区）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）天保镇政府2025年重点工作
1.聚焦项目攻坚突破，激活经济发展强引擎
（1）科学谋划项目
树牢“谋项目就是谋发展”的理念，紧紧围绕种养循环农业、生态文旅、基础设施等重点领域谋划包装项目，大力争取地方政府专项债和中央、省委预算内资金。建立“镇-村-企”三级联动机制，邀请村民代表、乡贤企业家参与项目论证，全面提升项目熟化度和转化率。
（2）积极引进项目
坚持把招商引资作为富民强镇的重要抓手，加快建设一支专业化招商队伍，每月梳理招商线索，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、全镇上下合力抓”的良好局面。创新项目招引方式，持续探索“飞地”模式，重点引进农产品精深加工等延链补链项目。及时公开传播招商引资和高质量发展的政策措施，营造“亲商、安商、富商”的良好氛围。
（3）全力推进项目
完善全生命周期包保服务、镇级领导干部包保责任制等机制，坚持每月走访项目、企业，协调解决项目推进过程中的困难问题。深化项目建设全过程效率革命，统筹推进16个重点项目加快建设，全力推动人大代表票决民生实事项目落地见效，切实把质量标准落实到每个部位、每一环节，确保“建成一个项目、呈现一个精品、树立一个标杆”。
2.聚焦乡村振兴提速，谱写三农工作新篇章
（4）扛牢粮食安全责任
推深做实“田长制”，多元化推动撂荒地动态清零，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。扛稳粮食安全重大政治责任，全年粮食播面在4.5万亩以上，全年粮食产量稳定在1.7万吨以上。健全高标准农田“建、管、运”一体化机制，加快推进1.8万亩高标准农田建设，大幅提高单位面积的粮食产量和质量。
（5）发展农业特色产业
推动“田园综合体”加快成型，加速建设30万羽蛋鸡养殖基地等产业项目，布局发展富硒鸡蛋、水霖清水鱼等绿色有机食品。积极打造木鱼新村天府天保米原产地，与丰裕粮油合作试点推广富硒米、有机米等系列产品，加强宣传推介，提升产品附加值、影响力。依托温氏种猪场、李广沟村肉鸡养殖基地及天保柚等产业基础，推行“猪沼果”“林下经济”等模式，推进畜禽粪污资源化利用，打造柏步路粮经复合种养带。
（6）加快建设和美乡村
提升防止返贫致贫监测帮扶效能，坚决守住不发生规模性返贫底线。加速推动村庄提档升级，深入推进鹊桥村、建新村等8个“一长五联”乡村治理试点村建设。持续开展农村人居环境整治提升，做好基础卫生保洁工作，对私搭乱建、乱堆乱放现象重拳出击、严格整治，不断巩固全国卫生乡镇成果。
3.聚焦群众关切发力，绘就民生福祉新画卷
（7）多层次健全社会保障
统筹做好农村低保、社会保险、救灾救济、特困供养解困脱困等工作，持续关心关爱农村留守儿童、妇女、残疾人、空巢老人等特殊困难群体，把各项社会保障政策落到实处。落实稳岗就业各项政策，深入开展就业宣传指导和劳务品牌培训等活动，搭建平台开展退役军人、农民工技能培训，积极回引优秀农民工返乡创业，带动群众增收致富。
（8）全方位发展社会事业
聚焦“引客入遂、大英有请”战略部署，深入挖掘天保镇“三馆”资源，常态化举办“樱桃节”等特色活动，推动博物馆小镇“有名”更“有实”。持续抓好新时代文明实践所（站）建设，开展好文化惠民、“送文化下乡”等活动。实施学校薄弱环节改善与能力提升工程，加快推进天保小学运动场改造工程。积极推进医养结合，深化紧密型县域医共体建设。
（9）立体化推进生态治理
常态化开展生态环境问题排查整治，全力推进督察反馈问题整改，建立巩固成果长效机制。推进大气环境综合治理工程，扎实做好秸秆禁烧和综合利用等工作。持续开展生活污水治理，推进场镇污水处理厂提升改造。推动五五水库水环境整治工程，开展饮用水源地环境综合整治，提升流域水质。突出抓好生活垃圾、危险固废、化肥农药、畜禽粪污等治理，有效管控土壤污染风险。统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实田长制、林长制、河湖长制，持续推进长江十年禁渔。
4.聚焦基层治理提升，营造安全稳定好环境
（10）全力守好安全底线
深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦危险化学品、燃气安全、建筑施工、有限空间、电动自行车等重点领域，常态化开展安全隐患和违法违规行为排查整治，统筹抓好防灾减灾、森林防灭火等工作，坚决防范和遏制较大及以上安全事故发生。加强应急预案管理，全面落实“五预”、现场指挥官等机制，开展“双重”预防体系建设。强化食品药品安全全链条监管，守护群众“舌尖上的安全”。
（11）防范化解重大风险
树牢总体国家安全观，加强国家安全教育，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。加强国防动员和后备力量建设，做好新时代退役军人和双拥工作。扎实开展矛盾纠纷多元化解和源头治理，推进综治中心规范化建设、实战化运行，靠实网格员责任、落实领导包案制度，全力将矛盾隐患化解在萌芽状态，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。
（12）不断深化社会治理
坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推广“1331”基层治理模式。持续发挥“一约四会”作用，加大“文明家庭”“最美家庭”等先进典型挖掘、培育、选树力度，引导群众继承和弘扬优良传统，树立乡风文明新风尚。强化社会治安综合治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争和新时代禁毒人民战争，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。
二、部门预算单位构成
天保镇政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县天保镇人民政府机关、大英县天保镇便民服务中心、大英县天保镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天保镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。天保镇政府，2025年收支总预算1017.34万元，较2024年收支预算总数增加22.99万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
天保镇政府，2025年收入预算1017.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
天保镇政府2025年支出预算1017.34万元，其中：基本支出536.68万元，占52.75%；项目支出457.68万元，占47.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
天保镇政府，2025年收支总预算1017.34万元，较2024年收支预算总数增加22.99万元，主要原因是2025年人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.34万元；支出包括：一般公共服务支出323.48万元、国防支出2万元、公共安全支出8万元、社会保障和就业支出83.18万元、卫生健康支出25.65万元、节能环保支出15万元、农林水支出513.54万元、住房保障支出43.5万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天保镇政府，2025年收支总预算1017.34万元，较2024年收支预算总数增加22.99万元，主要原因是2025年人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出323.48万元，占31.8%；国防支出2万元，占0.20%；公共安全支出8万元，占0.79%；社会保障和就业支出83.18万元，占8.18%；卫生健康支出25.65万元，占2.52%；节能环保支出15万元，占1.47%；农林水支出513.54万元，占50.48%；住房保障支出43.5万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为273.26万元，主要用于：镇政府保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事务管理事务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为36.62万元，主要用于：事业单位开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2025年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信访方面的支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1万元，主要用于：国防动员方面的支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：国防动员方面的支出。
11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：安全应急方面的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.18万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为57.99万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为24万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.92万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.67万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.84万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.22万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为15万元，用于城乡环境整治方面的支出。
20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为100.1万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为413.45万元，主要用于：社区干部生活补助、社区运转经费及基本财力保障支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.5万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：乡镇河沟隐患排查、防汛检查、地质灾害排查等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天保镇政府2025年一般公共预算基本支出562.3万元，其中：人员经费490.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费71.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天保镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是严格按照中央"八项规定、六项禁令"严禁超标准接待的规定执行。
2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是配备公务用车1辆，车辆日常使用、维修、保养。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天保镇政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是项目减少。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是项目减少。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
天保镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天保镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，天保镇政府及下属天保镇政府机关1家行政单位、便民服务中心、农业综合服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.51万元，较2024年预算增加1.73万元，增长2.48%。
（二）政府采购情况
2025年，天保镇政府安排政府采购预算1.65万元，主要用于采购电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，天保镇政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年天保镇政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算457.68万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算457.68万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务 人大事务 一般行政管理事务（人大）反映人民代表大会相关支出。
7.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务反映接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行反映镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.国防支出国防动员 其他国防动员支出反映兵役征集方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游 群众文化指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
14.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。
15.卫生健康支出行政事业单位医疗 行政单位医疗指行政单位医疗保险缴费方面的支出。
16.卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗指事业单位医疗保险缴费方面的支出。
17.农林水支出农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助反映村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
18.住房保障支出住房改革支出住房公积金指住房公积金缴费方面的支出。