目录
公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
7.组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。
10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。
12.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1.同心同德抓创建，以品质提升深化文旅发展
一是成功创建天府旅游名县。召开创建工作调度会9次，开展督查14次，制发简报4期；建成旅游服务中心等9个，新（改）建旅游厕所12个；启动蓬乐路旅游风景道等项目建设，打造网红生态火锅、农家乐2个，成功创建第三批天府旅游名县命名县。二是着力培植特色旅游品牌。成功创建天府旅游名村1个；荣获中国特色旅游商品大赛1银奖、四川特色旅游商品大赛3金奖1银奖；成功创建省级全域旅游示范区、省级乡村旅游重点村1个、市级乡村旅游重点村2个、市级旅游度假区1个。三是着力加快文旅配套提升。开通旅游专线7条55班次，科学布点生态停车场等7处，建成旅游风景道等31公里。配置旅游导视系统28套。
2.凝心聚力壮产业，以多元业态赋能文旅经济
一是着力项目提升。死海景区仅“五一”等节假日接待游客12万余人次，旅游综合收入3000余万元，“游大英·耍死海”等系列活动成功再续“死海”传奇。“海洋之心”景区以“爱永恒”为主线，辅以水上游乐等配套，接待游客近20万人次，旅游综合收入1300余万元。丝路奇幻城“冰雪节”系列活动吸引群众游客近3000人次，旅游综合收入近15万元，《丝路神灯》即将精彩亮相。二是全力实现“+旅游”。利用遂大快捷通道和蓬乐路优势，打造“中国宋风古井桃源乡旅第一村”、“康养奇地、乐享土门”、象山书院红色旅游；微山绿湖乐园仅“十一”接待游客4.27万人次，旅游综合收入100余万元。三是丰富地域特色。依托卓筒井等发展新业态，开发卓筒井盐等特色旅游商品80余种，推出卓筒鸡等系列美食。
3.内外并举促营销，以“走出请进”扩大文旅影响
一是提升传统媒体营销。制作大英文旅宣传资料5000余份投放至各服务点。整合高速广告牌、户外广告位等渠道全方位、立体化营造氛围。二是构建新媒体宣传体系。加强与新华网、四川日报等主流媒体合作，依托“大英文旅”抖音号和公众号、“智游天府”平台，构建报、网、端、微四位一体新媒体宣传矩阵。三是做靓活动营销。组织“齐聚世界·幻新千年”文旅专家走进大英等系列活动10余场，参加第八届乐山旅博会，精彩亮相2021年全省文化和旅游发展大会。
4.上下齐心利民生，以基层基础夯实公共服务
一是优化服务布局。完成社区图书馆、文化馆总分馆建设，初步建成社区“十分钟文化圈”。二是强化供给能力。全面完成村、社区农家书屋、文化室建设。开展下乡检测近300人次、文化综合服务中心标准化建设培训指导20余人次和农村公益电影免费放映3120余场。三是提升服务效能。完善基层公共文化设施免开机制，开展“菜单式”“订单式”服务。完成168个行政村广播电视公共服务网点建设。
5.精益求精暖民心，以“人民中心”做实文化惠民
一是提升群众丰富需求。落实县“四馆”免费开放，接待近50000人次，开展送文化系列活动60余场次，惠及群众20000余人次。二是扎根群众优化创作。开展书法培训、文艺采风3次，收集曲艺等作品16个、摄影作品46幅；开展戏曲进校园活动7次，培训学员630余人次，编排金钱板《七律.长征》1个，创作《走访风波》等作品30余部。三是依靠群众繁荣文艺。组织参与首届巴蜀合唱暨第七届嘉陵江合唱艺术节决赛并获第三名；举办庆祝中国共产党成立100周年川渝乐翻天戏曲交流展演活动，惠及群众20000余人次；组织本土大型方言话剧《谭位中》首演公演献礼党的百年华诞。
6.千年传承焕生机，以文化遗产激活创新动能
一是强化对历史文化的挖掘保护。启动“五显庙”“双龙桥”保护工作，推进寂光寺保护，蓬基井入选省工业遗产品牌。二是强化对文化遗产的延伸打造。卓筒井申报省科普示范基地，1期保护基本完成，加快推进2期保护，申报世界文化遗产文本工作有序进行。三是强化传统文化的推广创新。开展研学活动3次；积极参加“非遗寻根——大河之泥”非遗作品展；利用“5.18国际博物馆日”暨研学实践活动，开展徐氏泥彩塑等系列非遗沉浸式体验项目11项，惠及群众10000余人。
7.严阵以待保大局，以安全保障护航市场平稳
一是抓好疫情防控。成立防疫工作专班，对6家企业、1家网吧作出行政处罚。完成文化广电旅游系统693人疫苗接种。二是强化安全监管。召开安全工作会议17次，开展系列宣传活动16场，印制、发放宣传标语1200余份。结合三年安全生产专项整治等系列专项行动，出动人员700余人次，检查文化新闻出版市场640余家次，排查并整改隐患80处。三是落实执法检查。开展“奋战一百天、献礼一百年”执法专项保障行动等专项整治；组织中国死海等景区清理各类垃圾20余吨；开展禁毒专项检查并发放宣传册300余份。出动执法人员1100余人次，检查企业1600余家次，下发责令改正通知书30余份，收缴盗版光盘10张，非法出版物12册，办理行政处罚案件2起。
8.理想信念再升华，以党的建设引领干事创业
一是党史学习抓党建。开展烈士悼念、党史宣讲等系列党史学习教育20余次，参与党员干部职工630余人次。二是廉政建设强作风。开展“两个责任”落实暨中层以上干部集体廉政谈话120余人次、廉政书画教育活动1次。三是党员服务促提升。组建党员志愿服务先锋队，开展志愿活动10余次。四是效能建设再加强。印发督查通报7期；接待来信来访20余人次，办理12345热线150余件。
县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。
纳入县文化广电旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县文化市场综合行政执法大队
2.县文旅产业发展服务中心
3.县广播电视发射台
4.县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年县文化广电旅游局收入总计5393.35万元，与2020年4391.22万元相比，收入总计增加1002.13万元，增加22.82%，主要变动原因是创建天府旅游名县项目收入增多。
2021年县文化广电旅游局支出总计6714.88万元，与2020年3963.68万元相比，支出总计增加2751.2万元，增长69.41%。主要变动原因是创建天府旅游名县项目收入增多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5393.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5014.21万元，占92.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入379.14万元，占7.03%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计6714.88万元，其中：基本支出1307.58万元，占19.47%；项目支出5407.3万元，占80.53%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年县文化广电旅游局财政拨款收入总计5014.21万元，与2019年4002.21万元相比，财政拨款收入总计增加1012.01万元，增长25.29%，主要变动原因是创天府旅游名县项目收入增多。
2021年县文化广电旅游局财政拨款支出总计6345.97万元，与2020年3582.87万元相比，财政拨款支出总计增加2763.1万元，增长77.12%，主要变动原因创天府旅游名县项目收入增多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，与2020年3532.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2812.1万元，增加79.6%。主要变动原因创天府旅游名县项目收入增多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出6122.99万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出78.79万元，占1.24%；卫生健康（类）支出33.45万元，占0.53%；住房保障（类）支出57.34万元，占0.90%；资源勘探工业信息（类）等支出52.4万元，占0.83%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
21年一般公共预算支出决算数为6344.97万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）
行政运行（项）: 支出决算为347.53万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）支出决算为330.16万元，完成预算100%。
图书馆（项）支出决算为12.4万元，完成预算100%。
艺术表演团体（项）支出决算为30万元，完成预算100%。
文化活动（项）支出决算为226.84万元，完成预算100%。
群众文化（项）支出决算为270.41万元，完成预算100%。
文化创作与保护（项）支出决算为7.15万元，完成预算100%。
文化和旅游市场管理（项）支出决算为14万元，完成预算100%。
旅游宣传（项）支出决算为275.3万元，完成预算100%。
文化和旅游管理事务（项）支出决算为299.73万元，完成预算100%。
其他文化和旅游支出（项）支出决算为333.10万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）文物（款）
文物保护（项）支出决算为235.76万元，完成预算100%。
博物馆（项）支出决算为446.51万元，完成预算100%。
其他文物支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）
广播电视事务（项） 支出决算为37.42万元，完成预算100%。其他广播电视支出（项）支出决算为142.76万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
文化产业发展专项支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为107.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为76.50万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.69万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）支出决算为21.76万元，完成预算100%。4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为52.4万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为57.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1202.89万元，其中：
人员经费843.66万元，主要包括：基本工资315.8万元，津贴补贴45.23万元，奖金7.89万元，绩效工资115.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.5万元，职工基本医疗保险缴费33.45万元，其他社会保障缴费32.85万元，住房公积金57.34万元，其他工资福利支出156.68万元。其他对个人和家庭的补助生活补助2.58万元。
公用经费359.23万元，主要包括：办公费13.7万元，印刷费3.94万元，咨询费8.71万元，手续费0.28万元，水费1.92万元，电费9.6万元，邮电费11.96万元，物业管理费0.48万元，差旅费19.93万元，维修（护）费11.41万元，会议费0.5万元，培训费3.44万元，公务接待费9.04万元，劳务费87.37万元，委托业务费92.94万元，工会经费5.57万元，福利费15.92万元，公务用车运行维护费1.97万元，其他交通费用31.3万元，其他商品和服务支出29.25万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.01万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占17.89%；公务接待费支出决算9.04万元，占82.11%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,完成预算98.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年1.99万元减少0.02万元，下降1.01%。主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于特种车辆汽油费、过路过桥费、保险费等方面支出，保障文旅市场综合执法等工作的开展。
2.公务接待费支出9.04万元，完成预算98.26%。公务接待费支出决算比2020年10.64万元减少1.6万元，下降15.04%。主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
其中：国内公务接待支出9.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出9.04万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1万元。合理安排使用资金无结转。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县文化广电旅游局机关运行经费支出359.23万元，比2019年99.29增加259.94万元，增长261.79%。主要原因是创建天府旅游名县费用支出增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，县文化广电旅游局政府采购支出总额514.03万元，其中：政府采购货物支出37.7万元、政府采购工程支出336.28万元、政府采购服务支出140.05万元，主要用于农家书屋图书采购、大英县文化广播电视和旅游局双龙桥维修项目、移动通信运营商大数据接入大英文旅大数据中心、卓筒井遗址公园基础设施配套建设项目、打造大型方言话剧《谭位中》剧目、五显庙修缮项目、博物馆办公设备采购项目、汉陶博物馆展陈提升展柜展具采购、大英旅游服务中心空调设置项目、大英县城区旅游元素植入项目、游客中心游客广场改造项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县文化广电旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放项目、文化信息共享工程运行维护项目、卓筒井文物保护项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《大英县文化广播电视和旅游局2021年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传促销活动的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。
18.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）博物馆（项）：指博物馆的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）其他广播电视（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒（类)其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
24.文化旅游体育与传媒（类)其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
30.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款） 其他支持中小企业发展和管理（项）:指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县文化广播电视和旅游局
2021年整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。
（二）机构职能
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
7.组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。
10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。
12.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截止2021年12月31日，全系统编制数71个（其中局机关行政编制数8个、县文化市场综合行政执法大队参公编制数8个、县群众文化促进中心事业编制数24个、县广播电视发射台事业编制数4个、县文旅产业发展服务中心事业编制数27个）,年末实有人数76人（其中局机关20人、县文化市场综合行政执法大队5人、县群众文化促进中心20人、县广播电视发射台4人、县文旅产业发展服务中心27人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政资金收入合计5014.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5014.21万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年财政资金支出合计6345.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款支出1万元，占0.02%。
一般公共预算财政拨款支出：基本支出1202.89万元，占18.96 %，其中人员经费843.66万元，公用经费359.23万元。项目支出5142.08万元，占81.04%，主要用于：图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放118.8万元，文化信息共享工程运行维护10万元，群众文化活动35.8万元，非遗传承人补助3万元，重点文化创作奖励5.15万元，公共文化服务体系建设资金243.82万元，文化市场综合执法5万元，川渝乐翻天活动50.51万元，三区人才经费2.29万元，疫后产业恢复扶持补贴7万元，县级文旅产业奖补119.73万元，银企恳谈会18.89万元，《谭位中》剧目78.94万元，旅游元素植入47.9万元，卓筒井项目177.19万元，寂光寺项目4.2万元，谭家大院项目5.45万元，五显庙维修10.1万元，戴氏祠看护1.2万元，象山书院维修32.54万元，碉楼院子维修9.85万元，蓬基井保护规划34.09万元，双龙桥维修12.69万元，发射台运维63.61万元，旅游厕所补助15万元，创建天府旅游名县线上购买服务9.4万元，全域旅游规划47.5万元，创建天府旅游名县工作经费148.18万元，文旅融合示范项目补助300万元，旅游宣传营销123.65万元，文旅资源普查9万元，导视导览系统建设219.34万元，旅游大数据中心和智慧建设运行维护208.8万元，旅游服务中心提升改造工程62.54万元，创建天府旅游名县线上营销159.52万元，过境旅游短信推送23.25万元,“十四五”文旅发展规划9万元，死海电气优惠补助600万元，旅游中心运行维护59.41万元，创建天府旅游名县劳务人员派遣99.7万元,死海财务尽职调查15万元，博物馆免费开放303.14万元；乡镇广播站经费17.5万元，村村通工程补助10万元，省级广播电视户户通运行维护82.86万元等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.部门绩效目标制定和目标实现
2021年财政拨款收入总预算1862.81万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入390.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、年初财政拨款结转和结余1472.51万元；2021年财政拨款支出总预算1862.81万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1640.83万元、社会保障和就业支出78.79万元、卫生健康支出33.45万元、住房保障支出57.34万元、资源勘探工业信息支出52.4万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县文化广电旅游局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，突出绩效导向，强化绩效理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，加快预算和绩效管理一体化进程。
2.执行管理情况
（1）部门预算执行进度情况
截止2021年底，我单位部门预算执行率达100%。我单位坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，优化支出结构，挖掘资金潜力，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。 严格按照三年支出规划编制要求，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，在确保部门正常运转需要的基础上，厉行节约办一切事业。
（2）“三公”经费预算执行情况
2021年“三公”经费预算11.2万元，其中：公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。按照从严控制“三公”、会议、培训、差旅等经费的相关要求，2021年我单位 “三公”经费实际支出11.01万元，完成预算98.3%，其中公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，公务接待费支出9.04万元，比2020年的公务接待费支出减少1.60万元，下降15.05%。
（3）支出控制情况
2021年部门日常公用经费预算114.44万元，日常公用经费决算359.23万元，差额244.79万元，主要原因是
（4）违规记录情况
2021年度我单位部门预算管理在接受审计监督、财政检查的过程中不存在违纪违规问题。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
按照《中华人民共和国预算法》规定，我单位经本级政府财政部门批复的部门预算、部门决算、“三公”经费等均在批复后20日内在大英县门户网站进行了公开，对机关运行经费的安排使用情况、“三公”经费预算变动等重要事项作出了说明。
绩效评价是规范财政资金管理、提高资金使用效益的重要举措。绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。本次2021年部门整体支出绩效自评工作成效明显，对以后年度部门整体支出管理与绩效评价具有一定的指导意义。
（三）自评质量
部门整体支出自评较为准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年是天府旅游名县验收年，县文化广电旅游局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，深化文旅融合，做强文旅经济，做优文旅服务，做靓文旅品牌，不断完善公共服务体系、不断建设重点文旅项目、不断创新文旅活动、不断规范文旅市场运行、积极保护传承文化遗产，在各项工作中取得了良好成效，使人民群众的文化获得感、认同感、幸福感显著提升。
2021年度我单位主要工作成绩包括：同心同德抓创建，以品质提升深化文旅发展；凝心聚力壮产业，以多元业态赋能文旅经济；内外并举促营销，以“走出请进”扩大文旅影响；上下齐心利民生，以基层基础夯实公共服务；精益求精暖民心，以“人民中心”做实文化惠民；千年传承焕生机，以文化遗产激活创新动能；严阵以待保大局，以安全保障护航市场平稳；理想信念再升华，以党的建设引领干事创业。
（二）存在问题
一是政府采购实施计划与政府采购预算编制存在一定差异；
二是部门预算项目编制质量离精细化管理的要求还有一定差距，预算绩效管理体系全覆盖还有待加强；
三是2021年受新冠肺炎疫情的影响，部门预算执行进度受到了一定干扰，前6个月资金使用进度较往年度偏慢。
（三）改进建议
1.严格执行无政府采购预算不采购的要求。在每年预算编制之前应加强与业务股室工作对接，对下一年度的政府采购等情况有一个全盘的掌握，预算编制争取做到精细化、精准化，科学合理确定政府采购需求，逐年提高财政公共服务支出中政府购买服务支出的比重。
2.优化工作流程，保障资金及时足额拨付到位。严格遵守预算分配时限，及时将项目资金按照规范程序进行分配，并拨付到具体实施单位，切实提高资金使用效率。
3.夯实基础管理，全面实施预算绩效管理。建立健全重点项目绩效评价制度和体系，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标，加强绩效目标的前置管理作用，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极拓展预算绩效评价内容和范围，全面开展预算绩效运行监控管理，进一步提高评价质量，完善结果应用约束机制。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县文化广电旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，负责公共文化设施免费对外开放，提升公众文化生活品质和提高全民艺术修养，增强大英文化软实力。
2．项目立项、资金申报的依据。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）文件精神，充分发挥公共图书馆、文化馆、美术馆和镇文化站保障公民基本文化权益的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位对专项资金全面实施绩效管理，资金主要用于公共图书馆、文化站、美术馆和镇文化站免费开放、活动开展、日常运转等方面，项目资料完整、真实，符合财政资金支持范围。
4．资金分配的原则及考虑因素。各馆、站通过年初计划以及上级主管部门的文件精神，拟定活动方案，上报局党组审定。资金的管理和使用都接受了地方财政、审计和文化主管部门的监督和检查。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）举办展览：图书馆年度指标值2，美术馆年度指标值1。
（2）开展培训：文化馆年度指标值24，美术馆年度指标值2，镇文化站年度指标值共44。
（3）开展活动：文化馆年度指标值7，镇文化站年度指标值共77
（4）免费开放天数（天）：各馆、站年度指标值均大于等于350天。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该经费项目申报内容与具体实施内容相符，并由局党组进行审核通过，其申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
自评工作严格按照2022年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据四川省财政厅、四川省文化和旅游厅根据《财政部关于下达2021年中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（财教【2020】206号）相关补助标准，通过川财教【2021】33号文件下达项目预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2021年免费开放专项资金共计下达118.8万元，其中中央补助96万元，省级补助9.6万元，县级13.2万元。
2．资金到位。截止2021年12月31日，“三馆一站”免费开放专项资金已全部拨付到位。
3．资金使用。全年共使用资金118.8万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况
免费开放专项资金严格按照财务管理制度纳入单位财务统一管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，支付手续完善，不存在虚假会计凭证的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由各馆、站编制活动方案，提交县文化广电旅游局审批。
（二）项目管理情况。为加强对免费开放工作的领导，强化资金管理和统筹工作安排，由局公服股研究制定免费开放工作总体方案，收集、审查基层上报的免费开放工作计划，提出、审核、划拨免费开放工作经费，督促、检查、规范免费开放资金使用，指导开展免费开放工作。建立评估体系，明确考核范围、考核原则、考核指标、考核程序、考核等级、结果适用六方面内容。考核工作分为日常监管和年终考核两大板块，局公服股根据考核内容确定考核等级并向各免费开放单位通报。
（三）项目监管情况。县文化广电旅游局严格按照《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法>的通知》（财预〔2015〕163号）等相关文件要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目数量完成情况：
（1）举办展览：图书馆完成2次，美术馆完成1次。
（2）开展培训：文化馆完成24次，美术馆完成2次，镇文化站完成4次/站。
（3）开展活动：文化馆年完成7次，镇文化站完成7次/站。
（4）免费开放天数（天）：年度指标值大于等于350天，全年完成值大于350天。
2.项目质量完成情况：
（1）举办展览：年度指标值100%，全年完成值100%。
（2）开展公教活动：年度指标值100%，全年完成值100%。
（3）免费开放天数（天）：年度指标值良好，全年完成值良好。
3.项目时效完成情况：年度指标值是长期，全年完成值长期。费用支付率100%。
（二）项目效益情况
（1） 社会效益：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，活跃了基层文化氛围。
（2） 可持续影响：丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。
3. 满意度指标完成情况分析：满意度100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过免费开放，吸引了更多公众走进公共图书馆、文化馆（站）、美术馆，从而发挥其社会公共服务职能，得到了观众的一致好评。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（广播电视村村通运行维护项目）
一、基本情况
由县财政在转移支付中每年给县文化广电旅游局17.5万元的广播事业经费补助，由县文化广电旅游局统一安排，用于电费、线路维护费；由县财政每年预算10万元支持农村广播电费。 2021年广播电视村村通工程下达县级资金27.5万元，旨在解决全县3350个数字广播接收终端的电费补助及运行维护费用。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
三、综合评价结论
截止2021年12月31日，广播电视村村通运行维护项目资金27.5万元已全部拨付到位。专项资金的合理安排使用，逐步解决了人民群众关心的看电视听广播问题，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，取得了群众对基本公共文化服务水平满意度的大幅度提升。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况
根据县政府会议纪要，广播村村通工程由中国广电四川网络股份有限公司大英县分公司承办，按照相关法律法规及项目管理制度推进工作。我局按照与中国广电四川网络股份有限公司大英县分公司签订的协议，积极配合并多次开展实地考察，收集提供各类相关资料，督促责任单位按照协议约定加快推进村村通工程的建设。按照“谁使用、谁负责”的原则，统筹兼顾各方面支出需要，及时组织项目实施，规范使用资金，及时做好了资金的安排拨付和管理监督工作，做到了专款专用，提高了资金使用效益。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。2021年完成全县3350个广播终端、9个镇1个街道和168个村级广播室日常运行维护。
（2）质量指标。全县广播通响率达到97%以上。
（3）时效指标。2021年广播电视村村通运行维护项目资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。广播接收终端维护约52.23元/个/年，广播电费补助10万元/年。
（四）项目效益情况
（1）社会效益：解决了部分困难群众看电视问题，极大丰富了广大农村群众的文化生活，实现了良好的社会效益。
（2）可持续影响：通过有线联网、地面数字电视、直播卫星等方式实现了全县广播电视信号全覆盖，及时将党和政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听收看广播电视的需求。
3. 满意度指标完成情况分析：广播电视信号覆盖范围逐年提升，收听收看效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。满意度100%。
五、存在主要问题
无
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（群众文化活动项目）
一、基本情况
根据大英县委常委会会议纪要（4届36次2013年第12期）要求，从2014年起将文艺活动开展经费纳入县财政预算，确保文化惠民活动的正常开展。 2021年群众文化活动项目下达县级预算35.8万元，由县文化广播电视和旅游局统一安排，以文化强县、文化惠民为出发点，资金主要用于广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升我县特色文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
三、综合评价结论
为丰富广大人民群众的文化生活，切实配合我县天府旅游名县创建工作的开展，大力弘扬社会主义核心价值观，同时增强广大人民群众文化获得感，我局紧紧围绕县委、县政府的工作大局，组织开展群众文化活动7场次；组织参加群星奖选拔赛1次；开展迎接天府旅游名县创建文化活动1次；开展拍摄中国影像地方志1次。组织参加广场舞大赛1次。开展采风创作活动1次。通过系列文化活动开展，更好的展示大英特色文化，助力天府旅游名县创建。向群众提供基本公共文化服务，通过“以演代训”方式，培训基层公共文化服务人才队伍，营造良好的群众文化活动氛围，促进基本公共文化服务均等化。
四、项目效益情况
（一）项目决策情况
首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况
截止2021年12月31日，群众文化活动项目资金35.8万元已全部使用完毕，执行率100%。按照“谁使用、谁负责”的原则，统筹兼顾各方面支出需要，规范使用资金，按照合同约定安排资金的拨付和管理监督工作，大力推进绩效管理，加强资金监管广度与深度，做到了专款专用。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。开展群众文化活动7场次；组织参加群星奖选拔赛1次；开展迎接天府旅游名县创建文化活动1次；开展拍摄中国影像地方志1次。组织参加广场舞大赛1次。开展采风创作活动1次。
（2）质量指标。群文活动严格按照计划开展，获奖作品数量、质量均有较大突破，完成质量良好。
（3）时效指标。2021年群众文化活动项目资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。群众文化活动场约40000元/次。
（四）项目效益情况
（1）社会效益。培育并宣传了大英特色文化，丰富群众精神文化生活、提升文化素质，活跃了基层文化氛围。
（2）可持续影响。丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（文化信息共享工程运行维护项目）
一、基本情况
根据《大英县文化体育局关于文化信息资源共享工程大英县级支中心建设地方配套资金和年运行经费纳入财政预算的请示》（大文体[2008]77号）及县领导批示件，从2009年起，每年由县财政预算10万元的文化信息共享工程运行维护补助，用于我县文化信息资源共享工程的建设和维护。 2021年文化信息共享工程运行维护费共计下达县级资金10万元，旨在解决大英县图书馆电子阅览室文化信息共享工程软硬件设施设备运行维护费用，缩小“数字鸿沟”,确保我县文化惠民工作顺利开展。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
三、综合评价结论
文化信息共享工程是新形势下构建公共文化服务体系、惠及千家万户的一项重要文化基础工程，是政府提供公益性服务的重大文化项目，是实现广大人民群众基本文化权益的重要途径，是打破落后地区信息闭塞状况、缩小“数字鸿沟”的重要载体。大英县文化信息共享工程建设以县图书馆电子阅览室为依托，以多种传播方式为手段，以共建共享为基本途径，专项资金的合理安排使用，基本建成资源丰富、技术先进、服务便捷、覆盖城乡的数字文化服务体系，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，为基层群众增加了新颖健康的生活方式，提高广大人民的科学文化素质，使他们享受到优秀文化和实用科技带来的快乐。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况
截止2021年12月31日，文化信息共享工程运行维护项目资金10万元已全部完成支付。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时组织项目实施，规范使用资金，及时做好了资金的安排拨付和管理监督工作，做到了专款专用，提高了资金使用效益。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。电子阅览室电脑维修35台。
（2）质量指标。保障了电子阅览室全年正常有序运转。
（3）时效指标。2021年文化信息共享工程运行维护项目资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。文化共享工程电脑维修4.2万元；软件维修维护2万元；监控设备维修维护1万元；光纤网络费2.8万元。
（四）项目效益情况
文化信息共享工程项目的实施，基本建成资源丰富、技术先进、服务便捷、覆盖城乡的数字文化服务体系，将丰富的文化资源以先进的传播方式传输到广大基层群众，解决了基层偏远群众的数字信息获取问题，保障了广大群众的基本文化权益，改善了基层公共文化服务设施条件，提升了基本公共文化服务水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化。
五、存在主要问题
无
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（文化和旅游市场管理项目）
一、基本情况
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发<大英县进一步深化文化市场综合行政执法改革的实施方案>的通知》（大委办发[2017]36号），县文化市场综合行政执法大队日常办公、执法办案、队伍建设、人才培养、执法装备购置、技术监管设施建设、执法用车等工作经费和能力建设经费列入县财政预算。2021年文化市场综合执法经费下达县级预算5万元，由县文化广播电视和旅游局统一安排，用于开展文化市场业主法律法规培训、执法人才培训、执法办案、文化市场日常巡查等综合行政执法工作。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
三、综合评价结论
通过项目实施，全面整治文化市场环境及经营秩序，全面关停违规电子游艺场所，查禁低俗性商业演出；开展新闻出版市场整治，规范新闻出版发行市场，查禁低俗违禁出版物，严格管控有害性政治出版物进入我县，人民群众关注的文化市场热点问题的投诉事件减少，有助于我县文化市场的全面规范，进一步健全文化市场综合行政执法制度，推动文化市场综合行政执法取得实效，促进我县文化事业、文化产业繁荣发展。
四、项目效益情况
（一）项目决策情况
首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况
截止2021年12月31日，文化市场综合执法项目资金5万元已全部使用完毕，执行率100%。按照“谁使用、谁负责”的原则，统筹兼顾各方面支出需要，规范使用资金，按照合同约定安排资金的拨付和管理监督工作，大力推进绩效管理，加强资金监管广度与深度，做到了专款专用。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。开展执法办案11次，专项行动5次，文旅行业消防演练2次，文旅行业行业规范、疫情防控培训会5次，文化市场巡查约5次/月。
（2）质量指标。文化市场综合行政执法取得实效，全面规范我县文化市场秩序。
（3）时效指标。2021年文化市场综合执法项目资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。执法办案差旅费0.1万元/次，专项行动约0.2万元/次，文旅行业消防演练约0.5万元/次，文旅行业行业规范、疫情防控培训会0.1万元/次，日常巡查差旅费约1.4万元。
（四）项目效益情况
2021年来，文化执法队伍全面加强，文化执法能力建设明显增强，各项文化市场专项整治工作有力推行，文化市场的管控能力大为提升。建立健全了符合社会主义核心价值观要求、适应现代文化市场体系需要的文化市场综合行政执法管理体制，更好的维护文化安全和意识形态安全、促进文化事业文化产业繁荣发展，为建设美丽大英提供良好的文化环境。
五、存在主要问题
无
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（县级文物保护基金项目）
一、基本情况
根据《大英县人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（大府发〔2018〕10号），县政府从2018年起设立文物保护专项资金，并纳入本级财政预算，用于文物保护和维修。2021年度下达县级文物保护资金共计6万元，主要用于全县548处文物保护单位（点）现状调查、部分文保单位看护费、文保单位“四有”建设、安全隐患整改、制作责任人公示公告牌，使我县文物得到有效的保护，提升地方旅游文化品质，促进地方经济增长。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
我县文物保护主要从以下四方面着手进行相关工作，一是对全县文物保护单位（点）进行现状调查；二是加强文物保护单位看护力度；三是进一步完善文保单位“四有”建设；四是加大文物保护单位文字、视频等资料的收集力度，完善档案制作；五是制作责任人公示公告牌。
三、综合评价结论
对全县部分文物保护单位（点）进行了现状调查并在此基础上完成了文化旅游资源普查登记及上报工作，广泛开展文物保护宣传活动，组织文物讲座进校园、进社区，切实提高全民文物保护意识，文物利用水平进一步提升，文物保护管理能力进一步提高，文物保护成果更多惠及人民群众，文物事业在弘扬社会主义核心价值观、传承大英优秀传统文化、提高民众素质和社会文明程度中的重要作用全面彰显。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况。截止2021年12月31日，县级文物保护资金6万元已全部使用完毕，执行率100%。按照“谁使用、谁负责”的原则，进一步规范文物保护经费的管理，做到了专款专用，按照合同约定安排资金的拨付和管理监督工作，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，手续完善，提高了资金使用效益。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。1.对全县部分文物保护单位（点）进行了现状调查；2.对548处文物保护单位（点）制作了责任人公示公告牌；3.利用文化和自然遗产日开展文物保护宣传活动1次；4.部分文保单位隐患整改；5.更换部分文保单位安防、消防器材。
（2）质量指标。较好地完成了全县文物保护工作，确保当年未发生文物安全事故。
（3）时效指标。2021年县级文物保护资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。文保单位（点）现状调查费、“四有”建设、安全隐患整改、责任人公示公告牌制作等费用共计6万元。
（四）项目效益情况。文物保护工作的开展使文物保护成果更多惠及人民群众，文物资源促进经济社会发展的作用充分发挥，打造文物旅游品牌，培育以文物保护单位、博物馆为支撑的体验旅游、研学旅行、井盐化旅游和传统村落休闲旅游线路，增加旅游收入，扩大居民就业，营造文物保护“全民知晓、全民参与”的良好氛围，满足了人民群众个性化多样性文物文化需求，使我县群众对文物保护工作的满意度大幅度提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
积极开展不可以动文物保护、管理工作，较好地完成了县级文物保护基金项目，使不可移动文物得到有效保护。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（卓筒井文物保护资金项目）
一、基本情况
国家文物局《关于卓筒井保护规划意见的函》（文物保函〔2018〕106号）；大英县人民政府《关于进一步加强文物工作的实施意见》（大府发〔2018〕10号）文件精神，设立卓筒井文物保护专项资金，纳入本级财政预算，用于卓筒井日常维护。2021年度下达卓筒井文物保护资金共计20万元，主要用于卓筒井日常维护维修，使卓筒井得到有效保护。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
卓筒井文物保护主要从以下四方面着手进行相关工作，一是卓筒井陈列馆装修；二是标牌制作；三是日常维护；四是对接中央、省、市相关专家。
三、综合评价结论
对卓筒井进行了日常的维护维修工作，广泛开展文物保护宣传活动，组织文物讲座进校园、进社区，切实提高全民文物保护意识，文物利用水平进一步提升，文物保护管理能力进一步提高，文物保护成果更多惠及人民群众，文物事业在弘扬社会主义核心价值观、传承大英优秀传统文化、提高民众素质和社会文明程度中的重要作用全面彰显。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。首先由我局在预算管理软件中录入该项目预算申报，包括项目依据、资金使用明细、绩效目标等指标，经由大英县第五届人民代表大会第七次会议，由大英县财政局通过大财发〔2021〕119号文件下达相关项目预算。
（二）项目管理情况。截止2020年12月31日，卓筒井文物保护资金共计20万元，支出20万元，执行率100%。按照“谁使用、谁负责”的原则，进一步规范文物保护经费的管理，做到了专款专用，按照合同约定安排资金的拨付和管理监督工作，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，手续完善，提高了资金使用效益。
（三）项目产出情况。
（1）数量指标。1.更换变压器1处；2.对陈列馆进行装修；3.开展研学实践教育活动4次；4.制作标识标牌。
（2）质量指标。较好地完成了卓筒井保护工作，确保当年未发生文物安全事故。
（3）时效指标。2021年卓筒井文物保护资金按进度使用完毕。
（4）成本指标。卓筒井变压器2.14万，卓筒井陈列馆装修6.48万，移电杆0.46万，卓筒井标牌制作7.128万，水费、电费、差旅费等1.662万。其他2.13万元。
（四）项目效益情况。文物保护工作的开展使文物保护成果更多惠及人民群众，文物资源促进经济社会发展的作用充分发挥，打造文物旅游品牌，培育以文物保护单位、博物馆为支撑的体验旅游、研学旅行、井盐化旅游和传统村落休闲旅游线路，增加旅游收入，扩大居民就业，营造文物保护“全民知晓、全民参与”的良好氛围，满足了人民群众个性化多样性文物文化需求，使我县群众对文物保护工作的满意度大幅度提升。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
附表：
2021年大英县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标自评 | ||||||
（美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放） | ||||||
主管部门及代码 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站） | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 118.8 | 执行数： | 118.8 | ||
其中： 财政拨款 | 118.8 | 其中： 财政拨款 | 118.8 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。 | 推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 举办展览场次——图书馆 | 2次 | 2次 | ||
举办展览场次——美术馆 | 1次 | 1次 | ||||
开展培训次数——文化馆 | 24次 | 24次 | ||||
开展培训次数——美术馆 | 2次 | 2次 | ||||
开展培训次数——镇文化站 | 44次 | 44次 | ||||
开展活动次数——文化馆 | 7次 | 7次 | ||||
开展活动次数——镇文化站 | 77次 | 77次 | ||||
各馆各站免费开放天数（天） | ≥350 | ≥350 | ||||
质量指标 | 各馆各站免开活动主题准确率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 各馆各站举办免开活动及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 免费开放专项资金 | 118.8万元 | 118.8万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 活动正常运转率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 内控管理制度健全性 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 被服务群众满意度 | 98% | 98% | ||
2021年大英县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标自评 | ||||||
（广播电视村村通运行维护项目） | ||||||
主管部门及代码 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 县广播电视发射台 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 27.5 | 执行数： | 27.5 | ||
其中： 财政拨款 | 27.5 | 其中： 财政拨款 | 27.5 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年广播电视村村通工程下达县级资金27.5万元，逐步解决了人民群众关心的看电视听广播问题，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，取得了群众对基本公共文化服务水平满意度的大幅度提升。 | 2021年广播电视村村通工程下达县级资金27.5万元，逐步解决了人民群众关心的看电视听广播问题，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，取得了群众对基本公共文化服务水平满意度的大幅度提升。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全县广播终端个数 | 3350个 | 3350个 | ||
镇维护个数 | 9个 | 9个 | ||||
街道维护个数 | 1个 | 1个 | ||||
村级广播室维护个数 | 168个 | 168个 | ||||
质量指标 | 全县广播通响率 | ≥97% | ≥97% | |||
时效指标 | 维护项目及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 广播接收终端维护成本 | 52.23元/个/年 | 52.23元/个/年 | |||
广播电费补助 | 10万元/年 | 10万元/年 | ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 广播电视村村通正常运转率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 内部控制制度健全性 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会公众对收听质量满意度 | 100% | 100% | ||
2021年大英县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标自评 | ||||||
（群众文化活动项目） | ||||||
主管部门及代码 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 文化馆 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 35.8 | 执行数： | 35.8 | ||
其中： 财政拨款 | 35.8 | 其中： 财政拨款 | 35.8 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年群众文化活动项目预算35.8万元，以文化强县、文化惠民为出发点，资金主要用于广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升我县特色文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。 | 2021年群众文化活动项目预算35.8万元，以文化强县、文化惠民为出发点，资金主要用于广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升我县特色文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展群众文化活动场次 | 7次 | 7次 | ||
组织参加群星奖选拔赛场次 | 1次 | 1次 | ||||
开展迎接天府旅游名县创建文化活动场次 | 1次 | 1次 | ||||
开展拍摄中国影像地方志次数 | 1次 | 1次 | ||||
组织参加广场舞大赛次数 | 1次 | 1次 | ||||
开展采风创作活动次数 | 1次 | 1次 | ||||
质量指标 | 活动主题契合度 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 活动举办及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 群众文化活动成本 | 35.8万元 | 35.8万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 活动正常运转率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 内控管理制度健全性 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 广大群众对活动满意度 | 98% | 98% | ||
2021年大英县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标自评 | ||||||
（卓筒井文物保护资金项目） | ||||||
主管部门及代码 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 县文物管理所 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 | ||
其中： 财政拨款 | 20 | 其中： 财政拨款 | 20 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年度卓筒井文物保护资金共计20万元，主要用于卓筒井日常维护维修，使卓筒井得到有效保护。主要从以下四方面着手进行相关工作，一是卓筒井陈列馆装修；二是标牌制作；三是日常维护；四是对接中央、省、市相关专家。 | 2021年度卓筒井文物保护资金共计20万元，主要用于卓筒井日常维护维修，使卓筒井得到有效保护。主要从以下四方面着手进行相关工作，一是卓筒井陈列馆装修；二是标牌制作；三是日常维护；四是对接中央、省、市相关专家。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 变压器更换数量 | 1个 | 1个 | ||
陈列馆装修数量 | 1次 | 1次 | ||||
研学实践教育活动开展次数 | 4次 | 4次 | ||||
质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | 100% | |||
装修数量验收合格率 | 100% | 100% | ||||
活动开展主题契合度 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 劳务费用支付及时率 | 100% | 100% | |||
活动举办及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 卓筒井变压器成本 | 2.14万 | 2.14万 | |||
卓筒井陈列馆成本 | 6.48万 | 6.48万 | ||||
移电杆成本 | 0.46万 | 0.46万 | ||||
卓筒井标牌制作成本 | 7.128万 | 7.128万 | ||||
水电费、差旅费成本 | 1.662万 | 1.662万 | ||||
其他 | 2.13万 | 2.13万 | ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 维修维护正常运转率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 内控管理制度健全性 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 人民群众满意度 | 98% | 98% | ||
2021年大英县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标自评 | ||||||
（文化信息共享工程运行维护项目） | ||||||
主管部门及代码 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 县图书馆 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 | ||
其中： 财政拨款 | 10 | 其中： 财政拨款 | 10 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年文化信息共享工程运行维护费共计县级资金10万元，旨在解决大英县图书馆电子阅览室文化信息共享工程软硬件设施设备运行维护费用，缩小“数字鸿沟”,确保我县文化惠民工作顺利开展。 | 2021年文化信息共享工程运行维护费共计县级资金10万元，旨在解决大英县图书馆电子阅览室文化信息共享工程软硬件设施设备运行维护费用，缩小“数字鸿沟”,确保我县文化惠民工作顺利开展。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 电子阅览室电脑维护数量 | 35台 | 35台 | ||
质量指标 | 电子阅览室维修维护合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 电子阅览室维修维护及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 电脑维修成本 | 4.2万 | 4.2万 | |||
软件维修维护成本 | 2万 | 2万 | ||||
监控设备维修维护成本 | 1万 | 1万 | ||||
光纤网络费成本 | 2.8万 | 2.8万 | ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 电脑设施正常运转率 | 100% | 100% | |||
监控设施正常运转率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 内控管理制度健全性 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众对电子阅览室满意度 | 98% | 98% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表