2022年度
四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
二、 机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6 50
附件7
附件8 59
附表1 64
附表2 5
附表3 66
第五部分 附表 68
一、收入支出决算总表 68
二、收入决算表 68
三、支出决算表 68
四、财政拨款收入支出决算总表 68
五、财政拨款支出决算明细表 68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 68
第一部分 部门概况
（一）主要职能
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
1.坚持以强思想引领组织建设，基层党建活力迸发
扭动思想“总引擎”，理论学习入脑入心。组织全镇党员干部集中收看中国共产党第二十次全国代表大会，迅速制定学习方案，力争把学习成果迅速转化为推动工作的不竭动力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察重要讲话精神，围绕“大美大英”建设持续开展理论学习13次，中心组学习11次，指导各党总支（支部）集中学习135次，班子成员到联系片区开展党建督查26次。
选优配强“领头雁”，人才队伍不断优化。建立起“1+4+N”的机构编制“扁平化”管理模式，整合派驻力量，优化资源配置，结合村（社区）目标考核，同步调动镇村干群热情。培养村（社区）后备干部3名，发展党员15名，成立吊脚楼联村党委、商贸联合党支部，引导蒋开俊、李军华、唐开金等30名党员发挥模范作用，投身乡村建设，2022年1月唐开金被省农业农村厅表彰为四川省农村致富带头人。
警示教育“常态化”，全面从严治党合拍共鸣。落实“四个亲自”要求，开展集体谈心谈话2次，传达廉政会议要求23次，开展疫情防控、安全生产、“三务”公开督查56次，推动问题整改80余个。完成“清廉驿站”建设，推进22个村（社区）实现“三职合一”，聘选30名群众为党风政风监督员，监督实效得到巩固。
2.坚持以稳增长调优改革动力，经济发展进中趋强
经济指标稳中向好。全年共完成固定资产入库7.94亿元，实现财政总收入28189.5万元，较上年增加27.84%，城镇、农村居民人均可支配收入分别为36241.82元、21648.36元，同比增长11.1%、19.5%，顺利接受省统计执法检查。
重点项目全速推进。实施老旧小区改造9个，其中设施改善类8个已全面动工，整治提升类1个已全面拉开动工，涉及改造（或新安装）管网1.5公里，改造公共服务设施9处，安装太阳能路灯96盏。积极争取专项债资金投入1.13亿元，保障凉湾五期、太吉A区、城乡一体化建设项目一标段、城东片区棚户区改造二标段等四个项目，拨付成南高速拆迁补偿资金7509.4万元。
基础设施不断完善。利用衔接资金新建道路10.91公里，整治水渠1.9公里，新建提灌站2处。利用补助资金整修道路13.397公里，利用柑橘、粮油、青花椒园区衔接资金812万元，新建产业新建道路3公里，配套道路0.8公里，购置挖机2台、植保无人机3台、旋耕机1台，安装800亩太阳能杀虫灯、远程物联网虫情测报系统设备1套，建成综合服务基地（信息管理系统1套）。
3.坚持以提品质挖掘增长潜力，产业层次显著提升
聚焦稳产增收，抓实抓牢粮食生产。全年共完成粮食总播面积9.78万亩，其中水稻1.93万亩、玉米4.22万亩、大豆2.2万亩（带状复合种植0.4万亩）、薯类0.97万亩、土豆0.46万亩，预计实现总产量4.8万吨。撂荒地复耕1.23万亩，土地调型1800亩，种植秋粮秋菜9260亩，夯实丰收基础。
聚焦融合发展，主导产业聚环成链。推动柑橘、青花椒两大产业链条不断延伸。采用种养循环技术，在柑橘园区内安装畜禽粪污管网1.1万米、储粪池15口，与粮、油、饲套种4750亩，种养循环覆盖率65%，初加工率82%，顺利迎接省级农产品质量安全监管检查。通过清洗、分选、分级包装等商品化处理后，园区内初级农产品每吨增值2300元，顺利通过遂宁市环保四星级认定。新建青花椒基地190亩，土壤改良600亩，补苗8万株，与四川大学食品生命科学院技术团队合作，将青花椒风味与熟食牛肉、零食小吃、花椒饮品等载体结合，创作出花椒公仔、花椒枕头、花椒灸贴等4大类14个品种文创产品，产品呈现新业态。
聚焦强农惠农，助推农业高质高效。坚持“规划引农、产业兴农、联动富农”思路，规划3.8万亩融入全县粮食产业园区，扎实开展土地调型及种植扩面，全镇已入驻龙头企业6家，新增家庭农场、专合社67家，农户入社1851户，培育产业联合体2家。推进村集体经济融合发展，26个村（社区）总收入439.26万元。
4.坚持以抓统筹彰显环境魅力，城乡面貌日益焕新
全域推进人居环境整治。按照定人、定岗、定时网格化管理，开展巡查500余次，发现并整改问题85个。有效处置古井湾水库遗留问题，库内养殖密度明显降低，投入资金30余万元河道清淤600米，种植水生植物1000㎡，投放净水微生物6吨，大英河、古井湾水质明显改善。在蓬乐路、玉太路开展清杂去乱13公里，整治庭院1200余个，拆除乱搭乱建62处，清理“牛皮癣”265处，美化墙面280㎡。
文明城市新风吹进万家。发放传单2700余份，开展“我们的节日”主题活动7次、志愿服务300余次，评选“十星级”文明户300余户，新建吊脚楼村、盛水村新时代精神文明实践站，指导朝阳社区开展实践大讲堂8次。
统筹推进城乡综合执法。拆除三无船舶14艘，制止违规搭建、建房、挖塘20余次，开展禁捕禁钓巡逻47次，联合市场监管、公安等部门对辖区茶楼、饭店、网吧等重点场所开展常态化巡查，出动执法检查156台次220人次，劝诫警告230人次，关停商铺820家，督促商户严格履行疫情防控措施，落实安全生产、未成年人保护责任。
5.坚持以惠民生激发发展活力，确保民本民生和谐稳定
脱贫攻坚成效巩固。完成防止返贫监测集中排查3次，日常排查9次，核查风险信息1215条，新增监测对象51户99人，消除风险3户8人，发现问题60个均已整改。累计实现脱贫劳动力就业2015人，实施雨露计划84人，教育资助355人，连续四年接受省级交叉考核。
疫情防控稳妥推进。设置9个全员核酸点位，优化51个城市小区卡口，通过入川检、遂疫控、网格排查措施，动态更新风险人员台账260次，根据行程轨迹、活动区域，科学分析风险人群，严守防疫底线。
社会治理常抓不懈。进一步完善应急预案建设，用好网格队伍，镇村共开展矛盾大排查11次，调处各类矛盾40余次，回复信访件98次，纠纷调处率100%。顺利完成重要节日期间辖区维稳任务，深入开展防范电信诈骗宣传、扫黑除恶专项斗争。
社会事业稳步发展。新增低保81户207人、特困12人、残疾人152人，转移农村劳动力3.3万人，开展技能培训420人次，医保参保率稳定在85%以上，获评第二批省级基层治理示范街道（镇），获得省级表彰征兵工作先进1人。
蓬莱镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入蓬莱镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬莱镇人民政府
2.蓬莱镇农业综合服务中心
3.蓬莱镇宣传文化服务中心
4.蓬莱镇农民工服务中心
5.蓬莱镇便民服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18118.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少9662.3万元，减少34.78%。主要变动原因是其他收入、支出的减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计11665.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3017.66万元，占25.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8647.6万元，占74.13%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计11018.69万元，其中：基本支出1810.64万元，占16.43%；项目支出9208.05万元，占83.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3017.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2628万元，下降46.55%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3017.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少628万元，下降17.22%。主要变动原因是一般公共服务支出、农林水支出预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3017.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出787.96万元，占26.11%；国防支出4万元，占0.13%；社会保障和就业支出271.07万元，占8.98%；卫生健康支出47.24万元，占1.57%；节能环保支出15.06万元，占0.5%；城乡社区支出66.88万元，占2.22%；农林水支出1707.58万元，占56.59%；住房保障支出102.03万元，占3.38%；灾害防治及应急管理支出15.83万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3017.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为759.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为132.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为31.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为54.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为623.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为994.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为15.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1810.64万元，其中：
人员经费1616.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费194.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算40.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占42.37%；公务接待费支出决算3.4万元，占57.63%。具体情况如下。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.5万元，主要原因是增加1辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。
3.公务接待费支出3.4万元，完成预算28.4%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.45%。主要原因是减少了接待。
国内公务接待支出3.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，318人次（不包括陪同人员），共计支出3.4万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，蓬莱镇机关运行经费支出194.57万元，比2021年减少40.3万元，下降17.16%。主要原因是其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，蓬莱镇人民政府采购支出总额1552.77万元，其中：政府采购货物支出422万元、政府采购工程支出1130.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村（社区）干部报酬及公共服务运行项目、村民小组优化调整小组长待遇项目、集体经济薄弱村第一书记工作经费项目、市两新党建工作经费项目、脱贫村乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目、乡镇财力保障资金项目、乡镇人大代表活动经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年蓬莱镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余以弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度后按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于人大代表日常办公的费用。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指用于政协日常办公的费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指其他一般行政管理事务支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。
14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于关心下一代工作支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指用于非公经济党组织活动的经费支出。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他中国共产党事务的支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指用于武装基层工作支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化方面支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位职工养老保险缴费。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指用于政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于下属单位的基本支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于环境治理资金。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于农机、农水、农村产业、农村社会事业等方面的其他支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫开发等方面的其他支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指用于政府安全监管、应急管理。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价的报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（大英县蓬莱镇农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心、便民服务中心）。
（二）机构职能
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业等协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2022年蓬莱镇编制人数93人，年末实有人数94人。其中行政编制49人，年末实有人数41人；机关工勤编制3人，年末实有人数7人；蓬莱镇农业综合服务中心编制15人，年末实有人数16人；蓬莱镇宣传文化服务中心编制4人，年末实有人数6人；蓬莱镇农民工服务中心编制3人，年末实有人数3人；蓬莱镇便民服务中心编制19人，年末实有人数21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年财政拨款收入决算总额为3017.66万元（均为一般公共预算财政拨款）。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政支出决算总额为3017.66万元，其中：基本支出1810.64万元（人员经费1616.06万元，公用经费194.58万元）；项目支出1207.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制情况。预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.执行管理情况。蓬莱镇部门预算执行良好，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元；公务接待费支出3.4万元。
3.综合管理情况。政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
4.整体绩效。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬莱镇在编制年初预算时按要求将涉及金额1207.02万元的专用项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）结果应用情况
结合实际情况对评价结果予以不同程度的应用。一是将评价结果作为单位绩效的重要依据；二是将评价结果予以公布并接受上级部门监督；三是通过总结绩效评价工作经验，促进财政资金合理分配、有效使用。
（三）自评质量
本次自评不涉及“自评质量”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
蓬莱镇人民政府总体收支基本平衡，2022年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为86分，折算成百分制后得分为95.56分。
（二）存在问题。2022年以来，我镇存在前期预算执行进度较缓慢的情况，大部分原因为报销单位资料不齐全、项目未及时审计导致资金拨付进度缓慢。
2022年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
大英县蓬莱镇人民政府辖内有4个社区、26个行政村。主要职责坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.用于对村（社区）基础设施等进行维修和新建，确保村（社区）日常工作正常运转；进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定；改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报村（社区）干部报酬420.24万元、追加2021年社区干部报酬18.58万元、村（社区）运行维护费和办公经费436万元，共批复874.82万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，已使用项目资金772.81万元，因2022年村干部年终目标考核未完成，村干部绩效102.01万元未使用，剩余资金已退回国库。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，村（社区）干部报酬资金102.01万元因村干部年度未考核该项目暂未实施，其余项目均已实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇2022年度村（社区）运行维护费和办公经费绩效目标全部完成，村（社区）干部报酬因村干部2022年度目标绩效未考核，剩余102.01万元资金未使用。
（二）项目效益情况
1.可持续影响效益。健全的项目资金使用机制、村（社区）管理机制、垃圾清运管理机制、环境卫生管理机制，保障了蓬莱镇26个行政村及4个社区日常工作可持续运转。
2.社会效益。村（社区）干部报酬应发尽发率100%，村（社区）工作经费应拨尽拨率100%，保障了村干部的日常劳动收益。
3.服务对象满意度。村（社区）干部满意度≥95%，群众满意度≥85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对蓬莱镇2022年度村（社区）干部报酬及公共服务运行项目支出绩效评价工作，进一步落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将进一步强化绩效评价管理工作，加强业务培训和交流，健全内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，确保项目全面完成、成效明显。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
大英县蓬莱镇人民政府辖内4个社区、26个行政村，村（社）小组长162人。主要职责：一是负责组织本小组村民认真宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律、法规，宣传科学技术知识。二是执行村民代表会议及本小组村民会议的决定和村民委员会的工作安排，反映村民的意见和要求，密切联系群众，做好村民的思想政治工作。三是坚持一事一议制度，小组要办理的事必须经村民和村民代表会议讨论通过，报小组支部讨论同意后，村委会才受理，经村委会审批后方可实施，如不经讨论和审批，农经站有权不给报销一切账务。四是保护耕地和森林资源，合理利用土地，严禁乱砍滥伐，保持村内道路畅通，对违反村规民约、社会公德的行为有制止和教育的权利和义务。五是带领村民积极发展生产，开展多种经营，勤劳致富。六是调解民间纠纷，维护社会治安。七是管好用活本小组集体资产，逐步壮大村民小组集体经济，坚持定期公开村务、财务，做到每季度一次。八是积极兴办本小组公益事业，做好“五保户”供养工作。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.保障村民小组长待遇，按规定定期定量发放生活补助。补助金额为162人每月515元。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排地扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报村民小组优化调整小组长待遇100.12万元。共批复100.12万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，已使用项目资金89.47万元，因人员变动，剩余10.65万元未使用，剩余资金已退回国库。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇2022年度村民小组优化调整小组长待遇绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况
1.可持续影响效益。健全了村（居）民小组长补贴管理机制，提高了村（居）民小组长收入，提供了适当的生活补助资金。
2.社会效益。村（居）小组长生活补贴应发尽发率达到100%。
3.服务对象满意度。村（居）民小组长满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对蓬莱镇2022年度村民小组优化调整小组长待遇项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务项目满意度方面得到了充分的考核。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将进一步强化绩效评价管理工作，加强业务培训和交流，健全内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，确保项目全面完成、成效明显。
附件4
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
2022年大英县蓬莱镇人民政府集体经济薄弱村第一书记1人。其主要职责包括：一是共同致富，建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。二是团结同志，要在乡镇党委的领导和指导下，紧紧依靠村党组织，带领村“两委”成员开展工作。三是解决和克服困难，从派驻村实际出发，抓住主要矛盾，解决突出问题。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.集体经济薄弱村第一书记开展工作经费，用于办公经费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座、发放宣传资料等，保障第一书记日常工作正常开展，全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费支出绩效自评的报告2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排地扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报集体经济薄弱村第一书记工作经费0.5万元，共批复0.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，集体经济薄弱村第一书记工作经费0.5万元已全部使用。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行2022年财政拨款收入决算总额为3017.66万元（均为一般公共预算财政拨款）。
（三）部门财政资金支出情况
2022年财政支出决算总额为3017.66万元，其中：基本支出1810.64万元（人员经费1616.06万元，公用经费194.58万元）；项目支出1207.02万元。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制情况。预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.执行管理情况。蓬莱镇部门预算执行良好，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元；公务接待费支出3.4万元。
3.综合管理情况。政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
4.整体绩效。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬莱镇在编制年初预算时按要求将涉及金额1207.02万元的专用项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）结果应用情况
结合实际情况对评价结果予以不同程度的应用。一是将评价结果作为单位绩效的重要依据；二是将评价结果予以公布并接受上级部门监督；三是通过总结绩效评价工作经验，促进财政资金合理分配、有效使用。
（三）自评质量
本次自评不涉及“自评质量”。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
蓬莱镇人民政府总体收支基本平衡，2022年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为86分，折算成百分制后得分为95.56分。
（二）存在问题。2022年以来，我镇存在前期预算执行进度较缓慢的情况，大部分原因为报销单位资料不齐全、项目未及时审计导致资金拨付进度缓慢。
（三）改进建议。进一步加强管控，完善制度，积累经验。增收节支，提高服务水平和管理能力，加大监管力度，增强群众的满意度和幸福指数。
2022年度两新党建工作经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
2022年大英县蓬莱镇人民政府下设7个两新党建支部（包括1个新建党支部）。两新党建工作职能职责为：一是宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，引导和监督企业遵守国家的法律、法规，依法经营，按章纳税。二是关心企业生产经营的重大问题，提出意见和建议，支持和促进企业发展。三是加强党员的教育，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用。四是做好职工思想政治工作，团结和依靠职工群众，关心和维护职工的合法权益。五是加强社会主义精神建设，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。六是协调企业内部各方面的关系，坚持原则，化解矛盾，维护企业和社会的稳定。七是领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自章程独立自主地开展工作。八是完成上级党组织交办的任务。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.2022年我单位计划使用财政资金0.5万元用于新建1个两新党支部，计划使用1.8万元用于6个两新党支部开展党组织活动、困难党员慰问等工作，确保党员参与党组织活动积极性。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报两新党建工作经费2.3万元，批复工作经费2.3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，两新党建工作经费2.3万元已全部使用。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇人民政府两新党建工作经费绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况
1.社会效益。提高了蓬莱镇两新党建支部党组织活动的开展率、党员同志参与知晓率，活动经费得到了充足的保障。
2.可持续影响效益。健全了困难党员慰问管理机制，提高了慰问困难党员的及时率和准确率。
3.服务对象满意度。提高支部党员的满意度，满意率≥90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对蓬莱镇2022年度两新党建工作经费项目支出绩效评价工作，进一步落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将进一步强化绩效评价管理工作，加强业务培训和交流，健全内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，确保项目全面完成、成效明显。
2022年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
2022年大英县蓬莱镇人民政府辖内有8个驻村工作队。其主要职责包括：一是宣传党中央、国务院和省委、省政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。二是协调落实“挂包帮”“转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作。三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金。五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道。六是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，第一书记和驻村工作队要推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决急难愁盼问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源向基层下沉、以党组织为主渠道落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费16万元，共批复16万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，脱贫村、乡村振兴重点村和驻村工作队工作经费16万元已全部使用。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对项目资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇2022年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况
1.社会效益。保障了脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作的正常运转，推动了乡村振兴的发展，巩固脱贫攻坚成果有效率。
2.可持续影响效益。脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制得到了完善、健全。
3.服务对象满意度。提升了群众对脱贫村、乡村振兴重点村第一书记、驻村工作队的满意率，群众满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对蓬莱镇2022年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目支出绩效评价工作，进一步落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度等方面得到了充分的考核。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将进一步强化绩效评价管理工作，加强业务培训和交流，健全内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，确保项目全面完成、成效明显。
附件7
2022年度财力保障项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主管部门在该项目管理中的职能
大英县蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（大英县蓬莱镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心）。主要负责本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.确保党委政府日常工作正常运转，落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
蓬莱镇按照“保运转、保民生、促发展”的原则，结合我镇实际情况，2022年度申报乡镇财力保障资金共计81万元。批复81万元。其中：安全监管资金10万元；基层武装工作经费4万元；政协工作经费1万元；关工委工作经费3万元；依法治县资金2万元；乡镇基础和场镇街道维护资金5万元；城乡环境整治资金50万元；信访维稳调解经费6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，已使用项目资金81万元。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
该项目资金的收支均由镇财政办负责核算，严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇2022年度财力保障项目绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况
1.社会效益。2022年镇辖区内无重大安全隐患事故发生，维护了辖区内的社会稳定。提高了片区政协工作、乡镇基础和场镇街道维护、镇内垃圾清运、污水处理设备正常运转率，运转率达到100%，依法治县宣传提高了群众依法治县知晓率。
2.可持续影响效益。完善健全了依法治县、安全生产宣传管理机制、儿童慰问管理机制、设施设备管理机制。
3.服务对象满意度。辖区群众满意度≥85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
蓬莱镇严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将按照项目支出绩效评价指标体系要求，进一步加强项目监督管理，严格财务管理，规范资金使用，做到项目决策规划合理、程序严密，项目资金分配合理、使用合规，确保项目目标完成、成效明显。
附件8
2022年度乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.主管部门在该项目管理中的职能
大英县蓬莱镇人民政府辖内乡镇人大代表110人，其工作职责为：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。二是在职权范围内通过和发布决议。三是根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。
2.资金管理办法制定情况
蓬莱镇严格遵守《中华人民共和国预算法》管理有关规定，认真贯彻执行单位《内控手册》预算管理、项目管理、政府采购、审批流程等相关规定。积极组织实施项目概算，依法、科学申报项目资金，保障蓬莱镇政府工作有序推进。
3.资金分配的原则及考虑因素
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目绩效目标
1.用于保证乡镇人大代表开展活动的顺利进行，大英县蓬莱镇人民政府乡镇人大代表110人，经费标准为400元每人。活动经费共计4.4万元。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。镇财政办依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”指标内容，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展自评。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议等方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我镇2022年申报乡镇人大代表活动经费4.4万元，批复经费4.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
１、资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
２、资金使用。截至2022年12月31日，蓬莱镇人民政府乡镇人大代表活动经费4.4万元已全部使用。
（三）项目财务管理情况
蓬莱镇严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。
三、项目实施及管理情况
（一）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对项目资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目监管情况
制定项目监管办法，严格按照职责分工，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，并会同财政办、相关业务办公室对项目进展情况定期进行督查，镇主要领导、分管领导不定期进行督查，对发现的问题及时协调解决，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，并追究相关责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年12月31日，蓬莱镇乡镇人大代表活动经费绩效目标全部完成。
（二）项目效益情况
1.社会效益。经费保障了蓬莱镇人大代表会议正常召开，提高了人大代表工作正常运转率。
2.可持续影响效益。使人大代表会议长效管理机制更加健全。
3.服务对象满意度。提高人大代表参会人员满意度，满意率≥85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对蓬莱镇2022年度乡镇人大代表活动经费项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
（二）存在的问题及相关建议
通过本次自评，虽未发现有相关问题。但在今后的工作中，我镇将进一步强化绩效评价管理工作，加强业务培训和交流，健全内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，确保项目全面完成、成效明显。
| 附表1 2022年对村民委员会和村党支部的补助预算项目绩效目标自评 |
| ||||||||
主管部门及代码 | 蓬莱镇人民政府190101 | 实施单位 | 蓬莱镇人民政府 |
| |||||
项目预算 | 预算数： | 874.82 | 执行数： | 772.81 |
| ||||
其中： 财政拨款 | 874.82 | 其中： 财政拨款 | 772.81 |
| |||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| ||||||
用于村（社区）基础设施等进行维修和新建，确保村（社区）日常工作正常运转等。 | 截至2022年12月31日，已使用项目资金772.81万元，因2022年村干部年终目标考核未完成，村干部绩效102.01万元未使用，剩余资金已退回国库。 |
| |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| |||
| 数量指标 | 社区数量 | 4个 | 4个 |
| ||||
完成 指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 26个 | 26个 |
| ||||
质量指标 | 村（社区）干部报酬发放准确率 | =100% | =100% |
| |||||
时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | =100% | =88.34% |
| |||||
成本指标 | 村（社区）干部报酬 | 328.81万元 | 328.81万元 |
| |||||
成本指标 | 村（社区）运行维护费和办公经费 | 436万元 | 436万元 |
| |||||
成本指标 | 村（社区）干部绩效 | 102.01万元 | 102.01万元 |
| |||||
成本指标 | 村（社区）关工委经费 | 8万元 | 8万元 |
| |||||
效益 | 经济效益 指标 | 营造农村经济发展环境 | 良好 | 良好 |
| ||||
社会效益 指标 | 人民群众生活水平提高 | 良好 | 良好 |
| |||||
生态效益 指标 | 整治村内环境卫生 | 良好 | 良好 |
| |||||
可持续影响 指标 | 促进地区经济发展 | 良好 | 良好 |
| |||||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| ||||
附表2 2021年村民小组优化调整小组长待遇预算项目绩效目标自评 |
| |||||||||
主管部门及代码 | 蓬莱镇人民政府190101 | 实施单位 | 蓬莱镇人民政府 |
| ||||||
项目预算 | 预算数： | 100.12 | 执行数： | 89.47 |
| |||||
其中： 财政拨款 | 100.12 | 其中： 财政拨款 | 89.47 |
| ||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| |||||||
保障村民小组长待遇，按规定定期定量发放生活补助。 | 截至2021年12月31日绩效目标完成。 |
| ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| ||||
完成 指标 | 数量指标 | 社区数量 | 4个 | 4个 |
| |||||
数量指标 | 行政村数量 | 26个 | 26个 |
| ||||||
数量指标 | 村小组长人数 | 162人 | 162人 |
| ||||||
| 质量指标 | 村民小组长报酬发放准确率 | =100% | =100% |
| |||||
时效指标 | 村民小组长报酬发放及时率 | =100% | =100% |
| ||||||
成本指标 | 补助金额 | 515元/月 | 515元/月 |
| ||||||
效益 | 经济效益 指标 | 为村民小组长提供适当生活补助 | 良好 | 良好 |
| |||||
社会效益 指标 | 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。 | 良好 | 良好 |
| ||||||
生态效益 指标 |
保护耕地和森林资源，合理利用土地。
| 良好 | 良好 |
| ||||||
可持续影响 指标 | 带领村民积极发展生产，开展多种经营，勤劳致富。 | 良好 | 良好 |
| ||||||
满意 | 满意度 指标 | 村民小组长满意度 | ≥95% | ≥95% |
| |||||
附表3 2021年乡镇财力保障资金预算项目绩效目标自评 | ||||||||||
主管部门及代码 | 蓬莱镇人民政府190101 | 实施单位 | 蓬莱镇人民政府 | |||||||
项目预算 | 预算数： | 81 | 执行数： | 81 | ||||||
其中： 财政拨款 | 81 | 其中： 财政拨款 | 81 | |||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
确保党委政府日常工作正常运转，落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定。 | 截至2021年12月31日绩效目标完成。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||||
完成 指标 | 数量指标 | 行政单位 | 1个 | 1个 | ||||||
数量指标 | 事业单位 | 4个 | 4个 | |||||||
数量指标 | 年末单位实有人数 | 94人 | 94人 | |||||||
质量指标 | 资金到位准确率 | =100% | =100% | |||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | =100% | |||||||
成本指标 | 关工委工作经费 | 3万元 | 3万元 | |||||||
成本指标 | 依法治县资金 | 2万元 | 2万元 | |||||||
成本指标 | 城乡环境整治资金 | 50万元 | 50万元 | |||||||
成本指标 | 信访维稳调解经费 | 6万元 | 6万元 | |||||||
成本指标 | 安全监管经费 | 10万元 | 10万元 | |||||||
成本指标 | 武装基层工作经费 | 4万元 | 4万元 | |||||||
成本指标 | 政协工作经费 | 1万元 | 1万元 | |||||||
成本指标 | 乡镇基础和场镇街道维护资金 | 5万元 | 5万元 | |||||||
效益 | 经济效益 指标 | 确保日常工作正常运转 | 良好 | 良好 | ||||||
社会效益 指标 | 提升人民群众的生活水平 | 良好 | 良好 | |||||||
生态效益 指标 | 改善了人居环境，提高办公质量 | 良好 | 良好 | |||||||
可持续影响 指标 | 改善基础设施条件，促进地区经济发展 | 良好 | 良好 | |||||||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表