大英县人力资源和社会保障局系统
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
大英县人力资源和社会保障局系统
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人力资源和社会保障局职能简介
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下11项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员等级考试及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县人力资源和社会保障局2025年重点工作
1.落实渐进式延迟法定退休年龄改革。根据国家和省市的部署，周密安排，扎实做好渐进式延迟法定退休年龄改革的实施工作，确保改革平稳推进、取得实效。
2.千方百计促进高质量充分就业。把稳就业提高到战略高度通盘考虑，健全就业促进机制，加快构建高质量充分就业工作体系，完善高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业支持体系，强化公共就业服务，支持多种形式的灵活就业，优化稳岗帮扶救助政策，提升劳动者就业技能，推动解决结构性就业矛盾，防止出现规模性失业。
3.开展治理欠薪行动。以工程建设领域特别是政府、国企项目为重点，强化欠薪治理。联合行业主管部门，开展集中接访，欠薪投诉一经查实，一律立案查处，确保所有查实的欠薪案件在春节前办结，坚决遏制因欠薪引发群体性事件和恶性极端事件，维护社会和谐稳定。
4.增强政务服务力度。深入践行“以人民为中心”的服务宗旨，打造最优政务服务环境，不断提升服务效能，持续擦亮“温暖人社”服务品牌，大力推行一窗受理、一网通办、一次办结，推进跨省转移业务“网上办”“掌上办”，真正实现让数据“多跑腿”，群众“零跑腿”。
二、部门预算单位构成
大英县人力资源和社会保障局系统下属二级预算单位8个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位3个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县劳动人事争议仲裁院），其他事业单位4个（县人才交流中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7764.81万元、无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出7592.23万元、卫生健康支出64.2万元、住房保障支出108.38万元。本系统2025年收支总预算7764.81万元，较2024年收支预算总数减少69.14万元，主要是社会保障和就业支出减少85.62万元，卫生健康支出增加14.28万元，住房保障支出增加2.21万元。减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。
（一）收入预算情况
本系统2025年收入预算7764.81万元，其中：一般公共预算拨款收入7764.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
本系统2025年支出预算7764.81万元，其中：基本支出1449.20万元，占18.66%；项目支出6315.61万元，占81.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本系统2025年收支总预算7764.81万元，较2024年收支预算总数减少69.14万元，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7764.81万元；支出包括：社会保障和就业支出7592.23万元、卫生健康支出64.2万元、住房保障支出108.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本系统2025年收支总预算7764.81万元，较2024年收支预算总数减少69.14万元，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7592.23万元，占97.78%；卫生健康支出64.2万元，占0.83%；住房保障支出108.38万元，占1.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为457.79万元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：行政人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025年预算数为71.8万元，主要用于：下属其他事业单位公用经费支出。主要包括：印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算数为2.7万元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：劳务费、办公设备购置费。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为4.5万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。主要包括：办公费、印刷费。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为670.38万元，主要用于：下属其他事业单位的支出。主要包括：事业人员工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为69.06万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理工作支出。主要包括：临聘人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为144.50万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2025年预算数为22.04万元，主要用于：企业改革补助。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补助（项）2025年预算数为35.00万元，主要用于：就业创业事务支出，主要包括：办公费、对个人和家庭的补助、办公设备购置费。
10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2025年预算数为9.50万元，主要用于：就业创业事务支出，主要包括：社会保险补贴。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 求职和创业补贴（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于：就业创业事务支出，主要包括：就业创业补助。
13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为2255.41万元，主要用于：对城乡居民基本养老保险基金的补助。
14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为3823.6万元，主要用于：其他基本养老保险基金的补助支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.94万元，主要用于：其他社会保障支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.25万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.78万元，主要用于：下属事业单位单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。主要包括：职工基本医疗保险缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数13.08万元，主要用于：公务员医疗补助。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.09万元，主要用于：主要用于：下属事业单位单位按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障医疗缴费。主要包括：职工其他社会保障医疗缴费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为108.38万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。主要包括：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本系统2025年一般公共预算基本支出1449.20万元，其中：
人员经费1294.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费155.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本系统2025年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平，都无预算。
（二）公务接待费较2024年预算下降6.79%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，控制接待标准，压缩接待规模。
2025年公务接待费计划用于：一是接待人力资源社会保障厅、市人社局领导莅遂检查指导、调研考察就业创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力转移实名制登记、社保征缴扩面及监督检查、人事制度改革、工资分配制度、劳动关系维权、引进人才等工作。二是接待市（州）兄弟县人社部门来大英进行交流学习。三是接待专家到我县企事业单位提供技术和智力服务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平，都无预算。
现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本系统2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.80万元，其中：会议费0万元，培训费1.35万元，差旅费11.45万元。
（一）会议费较2024年预算增长持平，都无预算。
（二）培训费较2024年预算下降5.59%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，减少培训费支出。
（三）差旅费较2024年预算下降7.96%。主要原因是政府过紧日子，厉行节约，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本系统2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本系统2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，本系统的机关运行经费财政拨款预算为155.02万元，较2024年预算增加1.70万元，增加1.11%。
（二）政府采购情况
2025年，本系统安排政府采购预算14.22万元，主要用于采购安可电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本系统所属各预算单位共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年本系统开展绩效目标管理的项目70个，涉及预算7764.81万元。其中：人员类项目35个，涉及预算1294.18万元；运转类项目19个，涉及预算155.02万元；特定目标类项目16个，涉及预算6315.61万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
8.其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
10.财政对其他基本养老保险基金的补助：指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
11.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
附件：2025年部门预算报表