目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 象山镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）象山镇2024年重点工作
一是深刻领悟“政治三力”，全面提升政治能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合象山书院红色文化党史学习教育基地，在全镇上下深入推进主题教育，带领广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。将开展“两年”活动作为推动工作落实的重要抓手，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力硬保障，凝聚攻坚力。坚持以党章为根本遵循，结合实际开展好“三会一课”等组织生活，持之以恒把全面从严治党引向深入，以更加昂扬的精神状态、务实的工作作风，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省第十二次党代会和省委十二届三次全会安排部署，为推进中国式现代化谱写象山高质量发展新篇章提供强大政治引领和坚强政治保障。
二是深耕厚植“三农沃土”，擘画乡村振兴蓝图。坚持一体推进农业现代化和农村现代化，通过“对标赶超”学习先进经验，不断完善现代农业体系。聚力园区提档升级，从园区风貌改造、杆线序化等方面发力，全面提升粮蔬园区竞争力。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。聚焦省级生态环境督察，以河道治理、垃圾清运和村容村貌整治提升为主攻方向，强化秸秆禁烧和禁捕禁钓日常巡查，保障乡村宜居宜业。持续探索具有象山特色的美丽乡村建设模式，推进凤阳村“市级精品村”建设，启动冯家楼村以工代赈示范工程申报及开工工作，以点带面逐步推进乡村全面振兴。以创建省级文明镇和市级文明村为目标，将谭家大院村史馆建设纳入实施乡村振兴战略的重点工作，进一步传承本土文化、培养文明乡风、凝聚发展合力。
三是坚决守住“安全底线”，确保社会大局安稳。牢固树立“发展与稳定并重、富民与安民共进、当前与长远共谋”的理念，从严从紧从实抓好安全生产各项工作，全面深入排查整治燃气、消防、食品等各领域安全风险隐患，坚决防范各类事故发生。深化跨区域版“枫桥经验”，努力打造共建、共治、共享的社会治理新格局，以平安示范点创建为指引，扎实开展普法、禁毒、反诈等工作，构建法治社会、平安象山。全面加强信访维稳，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做好事前预防，实现小事不出村、大事不出镇，以更大的力度、更实的作风、更细的举措，营造象山安定和谐的社会氛围。聚力基层武装部星级达标建设，坚持“软件”“硬件”两手抓，力争创建市级三星基层武装部，推动国防后备力量建设和社会经济融合发展共进。
四是认真践行“群众路线”，持续增进民生福祉。坚持把防返贫动态监测和帮扶工作作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，按照“应纳尽纳”的原则，严格识别认定新增监测对象，因户施策落实帮扶措施，进一步兜牢防返贫底线，不断提升群众的获得感和幸福感。探索解决相对贫困长效机制，积极开展技能培训，把用工需求与培训衔接起来，大力推动群众就业，持续增强群众致富的内生动力。以群众需求为出发点，以政策落实为落脚点，持续开展“群众最不满意的10件事”“党建+好商量”等系列活动，加快补齐基础设施短板，夯实为民服务基础。有序推进省级无差别综合窗口试点验收、全省乡镇街道星级便民服务中心创建、永南坝村省级卫生村创建，探索社工站（室）“1+5+5”社会服务模式，不断提升基层服务和治理效能，打通为民服务的“最后一米”。
二、部门预算单位构成
象山镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：
1. 大英县象山镇人民政府
2. 大英县象山镇便民服务中心
3. 大英县象山镇农民工服务中心
4. 大英县象山镇宣传文化服务中心
5. 大英县象山镇农业综合服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，象山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
（一）收入预算情况
象山镇2024年收入预算1074.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1074.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
象山镇2024年支出预算1074.19万元，其中：基本支出607.48万元，占56.55%；项目支出466.71万元，占43.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
象山镇2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1074.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出383.47万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出12.3万元、社会保障和就业支出116.03万元、卫生健康支出22万元、城乡社区支出15万元、农林水支出468.21万元、住房保障支出47.18万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
象山镇2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出383.47万元，占35.70%；国防支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出12.3万元，占1.15%；社会保障和就业支出116.03万元，占10.8%；卫生健康支出22万元，占2.05%；城乡社区支出15万元，占1.4%；农林水支出468.21万元，占43.59%；住房保障支出47.18万元，占4.39%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.72万元，主要用于：开展基层人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为322.07万元，主要用于：单位办公费、水电费、差旅费等基本支出，人员基本工资、基础绩效、津补贴等人员经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：基层信访维稳工作支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为36.38万元，主要用于：下属事业单位党组织活动经费、事业编制人员经费支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：乡镇依法治县宣传等支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：乡镇开展关心、教育青少年等工作。
7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：开展民兵训练、巩固基层武装等工作。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为14.31万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资等人员经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为11.76万元，主要用于：部门下属事业单位人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为40.19万元，主要用于：部门下属事业单位人员经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1.17万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.96万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.09万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.95万元，主要用于：缴纳大额补充医疗保险支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为15万元，主要用于：维护场镇环境卫生、生活污水管网等工作支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为59.416万元，主要用于：下属事业单位人员经费、办公经费等基本支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6.5万元，主要用于：3个脱贫村驻村工作队、1个软弱涣散村第一书记工作经费。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为402.294万元，主要用于：村（社区）工作经费与村（社区）干部报酬。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.18万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公积金支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：乡镇河沟隐患排查、防汛排查、地质灾害排查等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
象山镇2024年一般公共预算基本支出566.62万元，其中：
人员经费526.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费81.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
象山镇2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（二）公务接待费较2023年预算下降28.57%主要原因是业务活动减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指
导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年持平。部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，主要保障河道巡查、处理突发应急事件等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
象山镇2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8.5万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
象山镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
象山镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，象山镇及下属大英县象山镇人民政府等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为81.04万元，较2023年预算增加1.69万元，增资51.11%。
（二）政府采购情况
象山镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，象山镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年象山镇开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算46.67万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算46.67万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指用于开展人大代表工作事务的费用。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于政府办公行政运行支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府行政运行其他支出费用。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于政府处理信访事务的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出费用。
10.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指开展国防动员事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位和事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理行政运行支出。
15.城乡社区（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）： 指城乡社区环境卫生支出。
16.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业活动中事业运行支出。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。包括村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：指监管安全支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表13.部门预算项目绩效目标表
表14.部门整体支出绩效目标表