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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入四川大英经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川大英经济开发区投资促进服务中心
2.大英县创新发展服务中心
内设机构8个（综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和应急管理股、生态环境保护股、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局）。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17087.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1426.29万元，下降9.1%。主要变动原因是减少了污水处理厂及污水管网项目专项债券、兑付招商引资优惠政策。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17087.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4787.55万元，占28.02%；政府性基金预算财政拨款收入12300万元，占71.98%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计17087.55万元，其中：基本支出718.32万元，占4.20%；项目支出16369.22万元，占95.80%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17087.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1426.29万元，下降9.1%。主要变动原因是减少了污水处理厂及污水管网项目专项债券、兑付招商引资优惠政策。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4787.55万元，占本年支出合计的28.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3146.47万元，增长191.73%。主要变动原因是本年新增工业发展资金（企业补助资金）、大英红旗化工园区风险防控资金、污染治理资金等支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4787.55万元,用于以下方面:一般公共服务支出883.89万元，占18.46%；社会保障和就业支出88.88万元，占1.86%；卫生健康支出22.58万元，占0.47%；节能环保支出182.26万元，占3.81%；城乡社区支出225万元，占4.70%；资源勘探工业信息等支出2122.26万元，占44.33%；住房保障支出48.87万元，占1.02%；灾害防治及应急管理支出512.36万元，占10.70%；其他支出701.44万元，占14.65%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4787.55万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为295.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为188.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）: 支出决算数为90.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为262.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为41.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
14．节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为125万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
15．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为57.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为225万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
17．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
18．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为1485.56万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
19．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）: 支出决算为336.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为48.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为335.36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为121万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
23.灾害防治及应急管理支出（类）住房改革支出（款）其他自然灾害防治支出（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为701.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.32万元，其中：
人员经费648.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.83万元，完成预算100%，较上年度增加5.08万元，增长16.52%。决算与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算35.83万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度一致，主要原因是2016年因公务用车改革，公务用车由县机关事务保障中心统一管理，所以公务用车运行费不再产生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出35.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加5.08万元，增长16.52%。主要原因是本年度支付上年度结转结余招商引资及项目落地相关支出。其中：
国内公务接待支出35.83万元，主要用于招商引资项目落地开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次，3511人次（不包括陪同人员），共计支出35.83万元，具体内容包括招商引资项目落地、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等共计35.83万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12300万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度，四川大英经济开发区管理委员会机关运行经费支出71.43万元，比2022年度减少38.08万元，下降34.77%。主要原因是本年没有使用上年结转资金。
(二)政府采购支出情况
2023年度，四川大英经济开发区管理委员会政府采购支出总额3008.72万元，其中：政府采购货物支出2760.34万元、政府采购服务支出248.38万元。主要用于购买园区环保及安全管家服务、河道保洁、园区基础设施建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川大英经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对危险化学品安全生产预防（化工园区安全风险智能化管控平台）项目、兑现四川鸿鹏新材料有限公司招商引资优惠政策等8个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控。
组织对39个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:绿色油气化工新材料示范基地、成遂合作（大英）产业园、西南（大英）表面处理循环经济产业园、产业园区转型升级示范园区项目申报等前期工作经费、化工园区认定工作新增采购服务、污染防治等经费。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）:园区安全、环保管家、河道保洁服务、“两新”党建工作经费、园区城市维护绿化保洁支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指机关下属事业单位基本支出。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指机关党组织活动经费。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指事业单位党组织活动经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
18．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：用于工业园区生态环保资金支出。
19．城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：兑现四川邦维高科特种纺织品有限公司招商引资优惠政策、通安顺回购款等。
20.城乡社区支出（类）国有土地所有权证出让收入安排的支出（款）其他国有土地所有权证出让收入安排的支出（项）兑现兴茂石化公司招商引资优惠政策、退还四川兴茂石化有限公司履约保证金。
21．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 兑现四川民众普惠汽车经纪服务有限公司扶持奖励资金。
22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:兑现2022年度工业转型升级奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 四川旌峰新材料有限公司招商引资优惠、大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目咨询费、大英经开区供排水补短板、市政基础设施配套、智慧园区建设项目可研报告等费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川大英经济开发区管理委员会
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。四川大英经济开发区管理委员会主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。内设：综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和应急管理股、生态环境保护股、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局。
（二）机构职能。大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末，四川大英经济开发区管理委员会下属单位编制情况及年末实有人数45人，与上年相比减少1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。四川大英经济开发区管理委员会2023年初预算财政拨款收入17087.54万元，决算财政拨款收入17087.54万元。
（二）支出情况。四川大英经济开发区管理委员会2023年年初预算财政拨款支出17087.54万元，决算财政拨款支出17087.54万元。
（三）结余分配和结转结余情况。四川大英经济开发区管理委员会2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川大英经济开发区管理委员会财政拨款收入合计17087.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4787.55万元，占28.02%；政府性基金预算财政拨款收入12300万元，占71.98%。2023年度本年支出合计17087.55万元，其中：基本支出718.32万元，占4.20%；项目支出16369.22万元，占95.80%。部门总体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，园区将绩效目标纳入集体决策范围，根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，截至2023年底，财政资金已全部支付完成，无预算结余资金。
（一）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额149.39万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括：园区安全及环保管家、临聘人员工资、河道保洁等部门预算执行进度100%；各项目全年无资金结余和违规违纪情况。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额14319.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括：2023年第四批专项债（油气化工基建项目）、兑现四川旌峰新材料有限公司招商引资优惠政策、四川大英绿色油气化工新材料示范产业园区及基础配套设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券申报咨询服务费、大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目咨询费等、部门预算执行进度100%。各项目全年无资金结余和违规违纪情况。
（二）绩效结果应用情况。
四川大英经济开发区管理委员会按照规定在大英门户网站公开了《四川大英经济开发区管理委员会2023年部门决算编制说明》及附表和《四川大英经济开发区管理委员会2024年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
加强四川大英经济开发区管理委员会内设机构绩效考核，建立健全对内设机构预算与绩效考评机制。重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。加强部门资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。加强和完善内部控制体系，加强资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表