目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会党校
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共大英县委党校职能简介
1.主要职能职责。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传党的路线、方针、政策；为组织培训会经营、懂管理的村（社区）后备干部，为社会培养本专科学历人才；完成县委、县政府临时部署的其他事关全局的工作。
2.机构设置。县委党校现有编制9个，实行校委会议事制，内设校务办公室、学历教育股、干部培训股三个股室。县委党校现有领导干部3人，专业技术人员6人。
（二）中共大英县委党校2026年重点工作
一是深化分类建设，筑牢办学根基。持续深化分类建设效能，推动办学条件从“基本达标”向“优质高效”跨越式升级。聚焦智慧校园建设攻坚，整合现有教学管理资源，重点搭建集教学管理、科研协作、学员服务于一体的“一站式”数字化平台，实现教学计划制定、学员考勤、成绩管理等流程线上闭环办理。年内确保智慧教学设备使用率达100%。
二是强化科研咨政，彰显智库价值。紧扣县域高质量发展大局，紧扣县域高质量发展大局，依据省市党校、市县社科联和省开大的科研指南，充分发挥专职教师学术专长，立项课题数量不少于6个，决策咨询成果获县级领导批示的数量不少于3篇，全校干部职工实质性参与人数不少于6人次。
三是破解队伍建设，夯实长远发展。把队伍建设作为“头号工程”，多措并举破解编制不足、结构老化等难题。强化编制保障争取，专题向县委汇报党校队伍建设现状，对照同类县级党校编制标准，争取新增正式编制5-8名。
四是强化政治铸魂，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日、集中学习会等载体，系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央及省委、市委、县委重要会议精神，重点围绕习近平总书记关于党的建设、党校工作的重要论述开展专题学习，确保党校一切工作始终沿着正确政治方向前进。
二、部门预算单位构成
县委党校是中共大英县委的直属事业单位，执行县一级预算管理，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出，2026年收支总预算279.21万元，较2025年收支预算总数减少18.33万元，主要是因为单位调离1名管理人员和退休1名专业技术人员。
（一）收入预算情况
中共大英县委党校2026年收入预算279.21万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入279.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大英县委党校2026年支出预算279.21万元，其中：基本支出149.21万元，占53.44%；项目支出130万元，占46.56%。四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委党校，2026年收支总预算279.21万元，较2025年收支预算总数减少18.33万元，主要是因为单位调离1名管理人员和退休1名专业技术人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出242.85万元、社会保障和就业支出16.51万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出11.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委党校，2026年收支总预算279.21万元，较2025年收支预算总数减少18.33万元，主要是因为单位调离1名管理人员和退休1名专业技术人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出242.85万元，占86.98%；社会保障和就业支出16.51万元，占5.91%；卫生健康支出7.92万元，占2.84%；住房保障支出11.94万元，占4.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）08（款）干部教育（项）2026年预算数为112.85万元，主要用于：保证县委党校9名工作人员基本工资、绩效津贴和年终基础绩效奖的支出。
2. 一般公共服务205（类）08（款）培训支出（项）2026年预算数为130.00万元，主要用于：上交开大办学成本，补充校内非定额公用经费，临聘人员劳务费与社保缴费，其他商品与服务支出。
3. 一般公共服务208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.91万元，主要用于：缴纳9名事业人员的基本养老保险。
4. 一般公共服务208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.59万元，主要用于：缴纳9名事业人员的工伤保险、就业保险等其他保险费用。
5. 一般公共服务210（类）11（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.55万元，主要用于：缴纳9名事业人员的医疗保险。
6. 一般公共服务210（类）11（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.20万元，主要用于：缴纳9名事业人员的大额补充医疗保险。
7. 一般公共服务210（类）11（款）公务员医疗补助支出（项）2026年预算数为2.17万元，主要用于：缴纳9名事业人员的公务员医疗补助保险。
8. 一般公共服务221（类）02（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.94万元，主要用于：缴纳9名事业人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委党校2026年一般公共预算基本支出149.21万元，其中：人员经费135.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费13.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、事业工会经费、福利费、事业福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党大英县委员会党校2026年“三公”经费财政拨款预算数1.48万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是近两年来没有相关安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降11.9%。主要原因是2026年公务接待费计划用于干部培训调研等公务接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是县委党校近十年来均无公务用车，无公务轿车、越野车、大型客、货车等公务车辆。2026年安排公务用车购置费0.00万元，2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数89.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费85.00万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2025年预算下降为0.00万元。主要原因是2026年中共大英县委党校无重大大型会议。
（二）培训费较2025年预算增加15.00万元。主要原因是2026年中共大英县委党校学员数量增加，导致上缴市开大管理费和书本费增加。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，中共大英县委党校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
中共大英县委党校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中共大英县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年中共大英县委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算130.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算130.00万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。