目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………………3
二、部门预算单位构成 ………………………………………………………………3
三、收支预算情况说明 ………………………………………………………………3
四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………………4
五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………4
六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ……………………………………6
八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明……………………………6
九、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………7
十、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………7
十一、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………7
十二、重要名词解释……………………………………………………………………8
第二部分 2025年部门预算报表………………………………………………………………9
表1. 部门收支总表 ………………………………………………………………………9
表1-1. 部门收入总表 ……………………………………………………………………9
表1-2. 部门支出总表……………………………………………………………………9
表2. 财政拨款收支预算总表 …………………………………………………………9
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）……………………………9
表3. 一般公共预算支出预算表………………………………………………………9
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表………………………………………………9
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表………………………………………………9
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表………………………………………9
表4. 政府性基金支出预算表 …………………………………………………………9
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 …………………………………9
表5. 国有资本经营预算支出预算表…………………………………………………9
大英县玉峰镇小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县玉峰镇小学校2025年重点工作
一是负责辖区内小学阶段义务教育，促进基础教育发展。为学龄儿童提供保育和教育服务，为6岁以下婴幼儿提供托育服务。
二是遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
三是积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位属大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算461.76万元，较2024年收支预算总数480.67元，减少18.91万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少，人员经费相应减少。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算461.76万元，其中：一般公共预算拨款收入461.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算461.76万元，其中：教育支出343.66万元，占74.4%；社会保障和就业支出54.59万元，占11.8%；卫生健康支出24.98万元，占5.4%；住房保障支出38.53万元，占8.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年收支总预算461.76万元，较2024年收支预算总数480.67万元，减少18.91万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少，人员经费相应减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.76万元；支出包括：教育支出343.66万元，社会保障和就业支出54.59万元，卫生健康支出24.98万元，住房保障支出38.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年收支总预算461.76万元，较2024年收支预算总数480.67万元，减少18.91万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少，人员经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出343.66万元，占74.4%；社会保障和就业支出54.59万元，占11.8%；卫生健康支出24.98万元，占5.4%；住房保障支出38.53万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2025年预算数为337.66万元，主要用于：学校人员工资福利、学校正常运转等。
2.教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）2025年预算数为6万元，主要用于：学校安保人员工资。
3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为51.37万元，主要用于：在职教师单位养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为3.21万元，主要用于：在职教师单位工伤、失业保险缴费。
5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为24.08万元，主要用于：在职教师单位医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：在职教师单位大额和补充医疗保险缴费。
7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金疗（01项）2025年预算数为38.53万元，主要用于：在职教师单位住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出461.76元，其中：
人员经费450.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费11.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇小学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.15万元，差旅费0.15万元。因省公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）会议费较2024年预算减少。公用
因2024年我校会议费为0.1万元，2025年会议费为0万元，因省公用经费未提前下达，县本级财政未将上级经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，2025年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，大英县玉峰镇小学校安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购2台电脑，其中：笔记本电脑0.7万元，台式主机0.5万元 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年大英县玉峰镇小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）其他情况
无。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。