2022年度
四川省大英县天保初级中学校决算
（单位公开）
目录
公开时间：2023年9月1日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请单位根据实际注明页码）
1. 为义务教育阶段的学生提供教育服务
2.促进义务教育发展
（二）大英县天保初级中学校2021年重点工作
1.抓队伍，带班子，强化培训教研提升素养。
2.抓教学，提质量，育人为本推动内涵发展。
3.抓宣传，树形象，德育宣传提升品牌效应。
4.抓安全，重保育，以查促建打造平安校园。
5.查问题，找不足，反思整改促进团队成长。
本单位是事业单位。在职人数43人，其中：专业技术人员43人；事业工勤人员0人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计873万元。与2021年相比，收、支总计各增加299.76万元，增长52.29%。主要变动原因是增加了工程项目支出和课后实施服务。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计873万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.19万元，占84.9%；其他收入131.81万元，占15.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计741.19万元，其中：基本支出575.27万元，占77.61%；项目支出165.93万元，占22.39%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计873万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加299.76万元，增长52.29%。主要变动原因是增加了工程项目支出和课后实施服务。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出741.19万元，占本年支出合计的84.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.95万元，增长29.29%。主要变动原因是增加了工程项目支出和课后实施服务。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出873万元，主要用于以下方面：教育支出707.08万元，占 81%；社会保障和就业支出86.28万元，占9.9%；卫生健康支出25.33万元，占2.9%；住房保障支出54.29万元，占6.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为741.19万元，完成预算100%。其中。
1.教育支出（类）：支出决算为575.27万元，完成预算81.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（1）普通教育（款）
初中教育（项）：支出决算为565.03万元，完成预算89.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为10.24万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为86.28万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为25.35万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）：支出决算为54.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出741.19万元，其中：
人员经费664.51万元，主要包括：基本工资260.97万元、津贴补贴25.34万元、绩效工资197.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.71万元、医疗费补助24.38万元、奖励金、住房公积金54.29万元、其他社会保障缴费6.3万元等。
公用经费65.79万元，主要包括：办公费6.04万元、印刷费11.08万元、手续费0.1万元、水费2.33万元、电费2.5万元、邮电费1.6万元、物业管理费4万元、差旅费5.47万元、维修（护）费6.03万元、会议费0.26万元、培训费0.78万元、委托业务费6万元、工会经费5.46万元、福利费6.85万元、其他交通费0.27万元、其他商品和服务支出7.03万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（一）2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国出境，与2021年持平。
（二）2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，与2021年持平。
（三）2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，与2021年持平。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。
（四）2022年没有公务接待费，2021年也没有公务接待费，与2021年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）农村中小学校舍建设（项):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项):反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因私因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开）。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表