中国共产主义青年团大英县委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产主义青年团大英县委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 共青团大英县委职能简介
1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县共青团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。
2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队参与重大工作、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。
3.服务青少年成长发展。协调督促县中长期青年发展规划落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。
4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
5.领导全县少先队工作，在县青年联合会中发挥主导作用。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）共青团大英县委2025年重点工作
一是坚持思想引领为先，实施固本强基铸魂行动。带领广大团员青年、少先队员，持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省市县全会精神，不断夯实青年思想根基；严格落实“三会两制一课”和“主题团日”等组织生活制度，认真抓好主题教育实践、团员发展、主题活动，引导团员青年和少先队员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二是坚持组织动员为重，实施服务大局建功行动。深入推进青年发展型县域建设，积极谋划2025年重点工作任务，推动青年发展政策体系更加完善，青年发展友好氛围更加浓厚。深入开展“青联委员走基层”活动，着力搭建青年议事、建言、献策平台，突出抓好青联委员、青年突击队、青年志愿者、“我们村的年轻人”队伍建设，策划开展各类青年志愿服务活动，组织动员广大青年投身“大美大英”建设火热实践。
三是坚持关心关爱为本，实施践行初心先锋行动。用好用活“青年之家”“童伴之家”等团属阵地，加强农村留守儿童、困境儿童、困难学生等重点群体关爱，积极争取“希望工程1+1”助学项目，常态化开展未成年人保护、防性侵教育、安全教育等活动，将党的温暖通过团组织传递给更多特殊人群。持续做好“青创计划”“青恋计划”“青年夜校”等“青”字号品牌项目，帮助青年解决就业创业、婚恋交友、技能提升等实际问题。
二、部门预算单位构成
共青团大英县委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团大英县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团大英县委2025年收支总预算191.99万元较2024年收支预算总数减少1.74万元，主要是2025年无上年结转收入。
（一）收入预算情况
共青团大英县委2025年收入预算191.99万元，其中：一般公共预算拨款收入191.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团大英县委2025年支出预算191.99万元，其中：基本支出78.29万元，占40.78%；项目支出113.7万元，占59.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团大英县委，2025年收支总预算191.99万元，较2024年收支预算总数减少1.74万元，主要是2025年无结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.99万元；支出包括：一般公共服务支出175.48万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出3.2万元、住房保障支出5.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团大英县委，2025年收支总预算191.99万元，较2024年收支预算总数减少1.74万元，主要是2025年无结转收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.48万元，占91.4%；社会保障和就业支出7.63万元，占3.97%；卫生健康支出3.2万元，占1.67%；住房保障支出5.68万元，占2.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为57.78万元，主要用于：单位运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为75.7万元，主要用于：开展共青团各项工作任务的项目支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为42万元，主要用于：临聘工资及保险、童伴计划项目运行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.57万元，主要用于：职工机关事业单位养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于：工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为2.44万元，主要用于：职工医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.11万元，主要用于：职工大额补充医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.65万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.68万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团大英县委2025年一般公共预算基本支出78.29万元，其中：
人员经费67.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.49万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级走访调研、视察工作和其他单位交流指导的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
共青团大英县委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长66.67%。主要原因是结合2024年差旅费报销情况合理增加预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
共青团大英县委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
共青团大英县委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，共青团大英县委机关运行经费财政拨款预算为10.49万元，较2024年预算增加0.02万元，增长0.19%。
（二）政府采购情况
2025年，共青团大英县委安排政府采购预算0.72万元，主要用于采购电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，共青团大英县委共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年共青团大英县委开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算191.99万元。其中：人员类项目9个，涉及预算67.8万元；运转类项目5个，涉及预算10.49万元；特定目标类项目7个，涉及预算113.7万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位开展共青团工作专项等未单独设置项级科目的专门性共青团管理工作的项目支出。
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：指用于临聘等其他群团事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指用于缴纳单位大额补充医疗保险支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、电费、物业管理费以及其他费用。