目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县水利局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县水利局2024年重点工作
一是加快推进规划拟实施水利项目的可研和初步设计等前期工作，确保项目早日完成审批，为争取项目资金支持打下基础。
二是进一步加强全县水利工程蓄水保水工作。依法行政，严厉打击非法取水、违法采砂等行为，为我县经济可持续发展提供水利支撑。
三是做好防汛减灾保障民生工作。充分利用省水情信息、山洪灾害防治等平台，科学研判雨情、汛期，进一步完善“县乡村社点”五级监测预警体系。加密排查强化治理，做到隐患排查到边到角，找准薄弱环节，建立工作台账，并及时采取措施，最大限度消除风险隐患。加快推进山洪灾害防御能力提升工作，完善群策群防体系建设。
四是严格落实河长制工作。逐步完成县级以上河流健康评价工作，建立河湖健康档案，推动河湖系统治理。及时整治影响水环境质量的突出问题，推动河长制“有实有力更有能”。及时组织研究解决跨区域、跨流域的突出问题，助力郪江及其支流水质改善。
五是加强党风廉政建设。坚持把党风廉政建设挺在全局工作之前，加强风险分析，做好重点排查，打好预防针，剪断利益链，强化责任落实、措施落实、工作落实，凝聚全局干部职工合力，谱写全面建设社会主义现代化大英新篇章提供水安全保障。
二、部门预算单位构成
大英县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水利局2024年收支总预算6406.94万元，较2023年收支预算总数增加3665.15万元，主要是上年结转资金较多，水利项目投入增加。
（一）收入预算情况
大英县水利局2024年收入预算6406.94万元，其中：上年结转4580.55万元，占71.49%；一般公共预算拨款收入1826.39万元，占28.51%；。
（二）支出预算情况
大英县水利局2024年支出预算6406.94万元，其中：基本支出1656.39万元，占25.85%；项目支出4750.55万元，占74.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局2024年收支总预算6406.94万元，较2023年收支预算总数增加3665.15万元，主要是上年结转资金较多，水利项目投入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1826.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入1742.4万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2838.15万元；支出包括：社会保障和就业支出183.33万元、卫生健康支出63.79万元、城乡社区支出759.19万元、农林水支出5267.59万元，住房保障支出133.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局2024年收支总预算3568.79万元，较2023年收支预算总数增加1346.02万元，主要是上年结转一般公共预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出183.33万元，占5.14%；卫生健康支出63.79万元，占1.79%；农林水支出3188.63万元，占89.34%；住房保障支出133.04万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为177.39万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.94万元，主要用于：其他社会保障缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.04万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为53.29万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：单位补充医疗保险缴费。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为179.53万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为7.15万元，主要用于小型水库安全监测。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为288.82万元，主要用于小型水库除险加固项目建设。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为19.94万元，主要用于小型水库维修养护。
10.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于执法队差旅费，保障执法工作正常开展。
11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训，水土保持项目实施方案编制费。
12.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于水资源站点监测及水资源公报编制。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为53.00万元，主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于水库储水、提水工作，保障日常抗旱工作正常开展。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为2585.19万元，主要用于事业人员的工资、津贴、社会保障缴费支出，水库管理经费、水利发展资金项目及水毁修复项目。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为133.04万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2024年一般公共预算基本支出1656.39万元，其中：人员经费1488.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费167.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.72%。主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水利工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是单位新增1辆公务用车使用权。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障水利工程项目建设情况检查、河流水库日常巡查、参加会议等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数33.7万元，其中：会议费0万元，培训费1.7万元，差旅费32万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2024年政府性基金预算支出2838.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出2838.15万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县水利局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为167.52万元，较2023年预算增加44.32万元，增长35.97%。
（二）政府采购情况
大英县水利局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县水利局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算170万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算170万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障单位日常运行的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用开支。
7.住房公积金：单位在职职工缴存的住房公积金支出。
8.防汛项目：主要用于防汛物资采购、防汛应急演练、山洪灾害非工程措施运行维护。
9.水库管理经费：用于基层水库管理所日常巡查、保洁支出。
10.河长制工作经费：用于河道巡查、工作宣传培训费等。
11.水利工程建设资金：四五、青狮水库除险加固项目建设。
12.其他大中型水库库区基金支出：移民后扶项目建设。