2024年度
中国人民政治协商会议
四川省大英县委员会
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协大英县委员会主要职责有：一是负责政协大英县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作，以及上述会议、活动决议决定的具体组织实施工作。二是组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共大英县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。三是负责协调、保障各专门委员会实施调研、开展相关活动的组织和服务工作；负责住大英县市政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。四是负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。五是负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络工作。六是指导、考核镇（街道、园区）政协联络组工作。七是承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县政协属一级预算单位，行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会（提案委、经济委、社法民宗委、农业农村委、教科卫体委、文化文史和学习委、城建人资环委、委联委）；办公室设下属1个事业单位（政协办公室信息宣传中心）。大英县政协无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为866.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33.3万元，下降3.7%。主要变动原因是机关有人员退休，人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计866.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.55万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计866.55万元，其中：基本支出706.22万元，占81.5%；项目支出160.33万元，占18.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为866.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.3万元，下降3.7%。主要变动原因是机关有人员退休，人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出866.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.3万元，下降3.7%。主要变动原因是机关有人员退休、人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出866.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出681.4万元，占78.63%；社会保障和就业支出112.54万元，占12.99%；卫生健康支出21.29万元，占2.46%；住房保障支出50.84万元，占5.87%；其他支出0.48万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为866.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为485.83万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.45万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为28.05万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.36万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为71.41万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为49.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为62.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.22万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为50.84万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.22万元，其中：人员经费629.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
公用经费77.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下图：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费预算0万元，支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出0万元，支出决算与2023年度持平。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，231人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：省市政协莅临大英调研视察、省内外政协莅临大英考察学习，遂宁其他区（县）交流学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度，县政协无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度，县政协无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县政协机关运行经费支出77.21万元，比2023年度减少4.48万元，下降5.48%。主要原因是机关人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县政协无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县政协共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县政协在2024年度预算编制阶段，对政协会议、委员活动、委员视察、参政议政、有事来协商等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政协工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.28分。绩效自评综述：2024年度，县政协切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在预算调整及时性方面和一般性支出控制力度方面仍需加强。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效等人员经费以及办公费水电费等日常公用经费支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员开展履职培训、保障政协委员履职服务等方面的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指保障政协委员开展视察调研、民主监督等方面支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:指保障委员通过撰写提案、反映社情民意信息、开展协商等方式参政议政的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:指县政协信息宣传中心事业人员工资、绩效、奖金等支出。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协机关开展日常工作的相关费用支出，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政协机关临聘人员基本养老保险缴费支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指政协机关退休老干部生活补助支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:主要指用于政协机关职工基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:主要指用于政协机关职工临聘人员养老、工伤、失业保险等缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要指用于政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关职工临聘人员医疗保险等缴费支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:主要指用于政协机关职工住房公积金缴费支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障政协机关正常运转，行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
附件
大英县政协部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县政协属一级预算单位，行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会。政协办公室下设1个事业单位（宣传信息中心）。
（二）机构职能。一是负责政协大英县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作，以及上述会议、活动决议决定的具体组织实施工作。二是组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共大英县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。三是负责协调、保障各专门委员会实施调研、开展相关活动的组织和服务工作；负责住大英县市政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。四是负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。五是负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络工作。六是指导、考核镇（街道、园区）政协联络组工作。七是承办县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，县政协共有人员59人，其中行政在编人员29人，工勤在编人员2人，事业在编人员3人；退休人员25人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县政协2024年年初预算收入733.67万元，决算报表收入866.55万元。
（二）支出情况。县政协2024年年初预算支出733.67万元、决算报表支出866.55万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县政协2024年决算报表结转结余4.41万元，均为项目支出结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。结合2024年度重点工作任务，县政协围绕职能职责选取了“参政议政工作完成率、政治协商推进工作达标率、民主监督工作完成率”共3个绩效指标作为核心职能目标，完成情况如下。
（1）参政议政工作完成率。通过筹备举办县政协六届四次全会、组织委员开展视察调研、引导委员撰写提案建议等方式积极参政议政。在县政协六届四次全会期间，大会发言12人次，收集提案意见113件，合并立案提案89件；围绕“工业文旅双驱动”“城乡融合发展”等县委县政府中心工作提出《关于加快四川绿色油气化工产业园建设的建议》《关于加快建设全国县城新型城镇化示范县 扎实推进我县城乡融合发展的建议》等提案42件。开展普法送法活动26场，提出科学合理建议200余条，30余条意见建议被相关部门采纳转化，得到了县委县政府充分肯定和吸纳，助力企业挽回经济损失近亿元，获得《人民政协报》《四川政协报》报道点赞。综上，我单位在履行参政议政职能职责方面全面达到年初预定目标。
（2）政治协商推进工作达标率。围绕“推动工业+文旅融合发展”“加快城市有机更新，提升宜居宜业环境”等主题展开专题协商，组织召开了议政性常委会2次，形成《关于加快制造业“智改数转”步伐，助力培育新质生产力的协商报告》，获得县委县政府认可采纳。组织开展“进一步推进金山村种养循环产业提升及实习实训项目建设”“倾力打造安置小区妇儿温暖之家”等示范性小微协商21场。围绕新时代“枫桥经验”基层实践新要求，广泛开展“红色物业赋能基层治理”“社区垃圾治理”等“微商量”16场，帮助基层解决实际问题86个，提出整改建议37条。综上，我单位在履行政治协商职能职责方面，全面达到年初预定目标。
（3）民主监督工作完成率。立足于民主监督职能职责，充分发挥协商式监督优势，聚焦未成年人保护中心运营情况、加强食品药品安全监管工作、医保基金管理与使用情况、公共停车场建设、校家社协同育人工作开展情况等社会民生实事深入开展监督视察11次，为县委县政府贯彻落实中省市党委政府决策部署，增进民生福祉建真言献良策。围绕乡村振兴、卓筒井申遗、旅游业发展等精选《关于大力发展我县黑鸡优势特色产业 助推乡村振兴的建议》等重点提案8件，通过联席督办、重点提案回头看等方式，有效确保办理工作落到实处、委员建议得到有效转化。综上，我单位在履行民主监督职能职责方面，全面达到年初预定目标。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。严格按照《中华人民共和国预算法》等相关要求编制年初部门预算，财政拨款预算偏离度0.51%。
（2）单位收入统筹。严格按照年初预算收入统筹资金使用，及时根据人员和项目变化调整预算，无预算外支出情况。
（3）支出执行进度。严格预算支出执行，中省转移支付资金年度预算为58.72万元，实际支出58.72万元，资金支付率为100%；部门专项预算项目预算资金为164.75万元，实际支出160.34万元，资金支付率为97.32%。
（4）预算年终结余。年度预算累计结余率相对较低。调整后年度预算数为870.96万元，年度累计结余金额为4.41万元，部门整体预算结余率为0.51%。
（5）严控一般性支出。预算编制方面，会议费及培训费得到了有效压减，但一般性支出整体压减率尚不理想，年初预算编制整体压减率为-3.47%，未做到整体有效压减。预算执行方面，一般性支出仅在会议费使用方面做到了有效压减，但整体资金使用金额较上年度有所增长，增长率为22.40%。
3.财务管理。建立健全财务管理制度，严格按照规定执行预算编制、预算执行和支出资金，使财政资金发挥最大使用效益。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；项目均按程序报请县财政局预算审批，并按照要求严格组织项目实施，达到了项目预期绩效目标。
4.资产管理。单位有办公设备和办公家具资产，均在使用，无闲置资产。其中办公家具超最低使用年限资产利用率43.26%，办公设备超最低使用年限资产利用率51.27%，
5.采购管理。2024年度无政府采购支出，不涉及支持中小企业发展、采购执行率情况。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数36个，涉及预算总金额850.96万元，1—12月预算执行总体进度为99.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为87.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。2024年，县政协结合单位中长期规划和年度工作计划，按照“费随事定”的原则，认真编报了部门整体支出绩效目标及“政协工作经费”“政协会议”“委员活动”“委员视察”“参政议政”“有事来协商”等项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果，符合预算编制相关要求。
2.项目执行。项目总体执行情况良好。37个项目有35个项目达到100%执行进度。
3.目标实现。县政协2024年度常年项目主要包括人员类、运转类和特定目标项目类等3大类项目，涉及预算资金850.96万元。阶段项目主要包括政协工作经费，涉及预算资金20万元。
人员类：2024年度财政拨款基本支出人员经费629.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，实现了绩效目标任务。
运转类：2024年度公用经费77.21万元，主要包括：行政人员交通补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费，完现了目标任务。
特定目标项目类：2024年特定目标项目支出144.74万元，主要包括：政协会议、委员参政议政、委员调研视察经费、有事来协商以及其他政协工作经费等项目经费支出，保障了单位目标任务完成。
阶段项目类：2024年阶段项目主要是政协工作经费20万元，主要包括承办全市政协提案工作会议、组织委员履职培训、关怀政协退休老干部等，保障了单位目标任务完成。
（三）重点领域绩效分析。2024年，县政协无省级部门国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。2024年，县政协按要求在大英门户网站公开了《2024年度部门预算》，并严格按预算执行，做到了公开透明。依法接受财政监督及审计监督，并针对发现的问题积极整改，均在规定时限内完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年，县政协部门整体支出绩效自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。根据县级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评得分84.28分。
（二）存在问题。一是绩效管理和绩效评价的方式较为单一。二是预算编制和执行科学性欠佳，项目类尚有结余资金。
（三）改进建议。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是加强强化结果运用，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表