2023年度
四川省中国共产党大英县委宣传部部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.指导、协调全县各级各部门思想政治工作；
2.对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；
3.指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；
4.负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；
5.配合组织部门做好宣传文艺口班子和干部队伍建设；
6.负责全县精神文明建设工作，对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调；
7.负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
二、机构设置
中国共产党大英县委宣传部为行政单位，下属其他事业单位2个，无下属二级预算单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
大英县网络舆情中心
大英县新闻中心
人员编制24人，其中：行政人员7人，非参公事业人员17人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计974.52万元。与2022年相比，收、支总计各增加159.17万元，增长19.52%。主要变动原因是预算项目增多，本年度单位的全年预算数收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计969.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.18万元，占98.96%；政府性基金预算
财政拨款收入10.1万元，占1.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计974.52万元，其中：基本支出396.99万元，占40.74%；项目支出577.53万元，占59.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计969.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加174.67万元，增长21.98%。主要变动原因是项目资金增多，本年度单位的收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出959.18万元，占本年支出合计的98.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.34万元，增长33.25%。主要变动原因是项目资金增多，本年度单位的收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出959.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.51万元，占73.34%；文化旅游体育与传媒支出164.27万元，占17.13%；社会保障和就业支出47.16万元，占4.92%；卫生健康支出13.09
万元，占1.36%；住房保障支出31.15万元，占3.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为959.18万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为102.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为258.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为198.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为144.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 文化旅游体育与传媒(类) 新闻出版电影(款)电影(项): 支出决算为74.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为29.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为31.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出391.76万元，完成预算100%。其中：
人员经费合计363.97万元，主要包括：基本工资98.62万元、津贴补贴23.51万元、奖金52.82万元、绩效工资97.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.25万元、职工基本医疗保险缴费13.09万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金31.15万元、生活补助3.91万元。
公用经费合计27.79万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费3.53万元、水费1.12万元、邮电费3.28万元、物业管理费0.17万元、差旅费6万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费0.74万元、工会经费1.83万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.57万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算72.11%，较上年度增加2.74万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，未超出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占72.99%；公务接待费支出决算0.74万元，占27.01%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长100%。主要原因是上年没预算。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算41.11%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.74万元，增长100%。主要原因是上年没预算。其中：
国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：上级检查接待费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.1万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国共产党大英县委宣传部机关运行经费支出27.79万元，比2022年度减少3.8万元，下降12.03%主要原因是压缩了一般公共服务支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产党大英县委宣传部政府采购支出总额88.7万元，其中：政府采购服务支出88.7万元。主要是用于农村公益电影放映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党大英县委宣传部共有车辆1辆，其中：新闻采访应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对精神文明建设经费支出财政补助项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、精神文明建设经费支出财政补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文艺活动的支出。
14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分附件
中共大英县委宣传部
关于2023年部门整体支出绩效
自评情况的函
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我部高度重视，立即开展支出绩效自评工作，现将我部2023年度整体支出绩效情况函告如下。
一、部门概况
（一）机构组成。
中共大英县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，内设办公室（全民国防教育股）、理论股、社会事业股、新闻外宣股、网信秘书股等5个机构。共2个下属事业单位，分别为县网络舆情中心（下设网络宣传和评论股、网络安全和应急股等2个股室）和县新闻中心。代管县社科联。
（二）机构职能。
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调开展县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调全县对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动，协调推动中华文化走出去工作。负责联系县外新闻单位驻县机构，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织拟订我县重大问题宣传口径。
11.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
12.负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调"扫黄打非"工作。负责县外新闻媒体驻县机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
13.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
14.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播影视、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各镇乡党委、各园区、社区党工委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位的干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
15.归口领导县文化广播电视和旅游局（县文物局）。受县委委托，代管县社会科学界联合会等宣传思想文化单位。
16.统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。
17.负责全县互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理、舆情引导，负责全县互联网信息内容管理监督管理执法。指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监督。统筹推进网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和地方融媒体中心建设。统筹指导网络舆情信息工作。
18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县"扫黄打非"工作领导小组、县文化教育卫生体制改革专项小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，本单位年末实有人数24人，其中：行政人员7人，事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
中共大英县委宣传部2023年收入预算974.52万元，其中：一般公共预算拨款收入959.18万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入10.1万元，占1.04%，年初结转和结余5.24万元，占0.53%。
（二）支出情况。
中共大英县委宣传部2023年支出预算974.52万元，其中：基本支出396.99万元，占40.74%；项目支出577.53万元，占59.26%。。
（三）结余分配和结转结余情况。
中共大英县委宣传部2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算绩效管理。
部门绩效目标的制定为预算编制提供强有力的科学指导。按照“费随事定”的原则，县委宣传部2023年财政拨款预算为974.52万元，其中：基本支出369.9万元，占40.74%；项目支出577.53万元，占59.26%。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入部门集体决策范围。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制。2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2023年12月31日，7个项目的绩效目标已完成。
在预算执行过程中，预算执行进度达到规定标准。截至2023年底，财政资金已全部支付完成，无预算结余资金。
（二）绩效结果应用情况。
1.单位内部应用
一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照县委宣传部的内控制度有序开展。信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
2.自评公开
2023年中共大英县委宣传部按照规定在大英门户网站公开了《中共大英县委宣传部2023年部门预算公开》，做到了部门支出公开透明。
3.问题整改
通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题有效整改和规范编制预算、合理有效地安排使用年度资金起到关键的作用。
4.应用反馈
通过预算绩效项目管理，有效提高了县委宣传部对项目预算编制、资金支出管理、资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，我部各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好制度保障和实施效果。
（二）存在问题。
1.财务人员由其他工作人员兼任，对绩效管理重点、难点难以把握，缺乏专业性，绩效管理工作基本按照县财政规定动作进行开展，工作没有出新出彩。
2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3.绩效目标表指标设置有待进一步优化。
4.项目经费的预算编制有待进一步改进。
（三）改进建议。
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.加强绩效目标表指标细化、科学化。加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。
3.加强和财政部门沟通，合理平衡我部公用经费与项目经费的预算和支出。
附件：部门整体支出绩效自评表
附表：
2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||||
绩效指标 | 指标 | 指标解释 | 计分标准 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 | ||
一级 | 二级指标 | 三级 | ||||||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时县财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 10 | |
目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 | 参照“依据资料”中的查询办法，相关科目费用预算数为13.5万元，决算数为11.6万元，偏差程度约等于16%。 | 5 | |
及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 | 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） | 5 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 一体化系统—综合报表查询2023年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 参照“依据资料”中的查询办法，6、9、11月实际支出进度分别为41.15%、71.55%、80.52%，11月按实际进度比重计算得分约等于2.9分。 | 9.9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 同上 | 参照“依据资料”中的查询办法，12月实际支出进度为93.48%，按实际进度比重计算得分约等于4.6分。 | 4.6 | |
资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。 | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” | 参照“依据资料”中的查询办法，资金结余率小于0.1的项目个数为23，总数为27，折算得分约等于8.5分。 | 8.5 | ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门评价年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 评价年度的审计监督、财政检查报告。 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | 相关制度文件。 | 6 | |
信息公开 | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 政府或部门门户网站。 | 4 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | |||
自评总分 | 90 | 83 | ||||||
附件2
中共大英县委宣传部
关于农村公益电影经费支出绩效的
自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）精神，县委宣传部对农村公益电影经费项目支出绩效作了自查和自评，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况。在县内各行政村完成全年2016场次农村公益电影放映任务，贯彻党和国家的惠民政策，加强农村文化建设，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。根据市县工作要求，在县财政局统筹部署下，县委宣传部农村公益电影向财政申请经费预算9.54万元。
（二）项目实施情况。按照保障农村群众每村每年不少于观看12场电影的标准，县委宣传部督促指导放映主体按照放映合同约定，及时制定年度农村电影放映工作实施计划，按时、按质完成在全县168个行政村开展电影放映2016场次工作任务，多层次、多渠道满足群众文化生活需求，共计9.54万元。
（三）资金投入使用情况。项目资金由县委宣传部严格按照项目实施管理和使用相关要求，确保资金专款专用。
（四）项目绩效目标内容。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：平均每村年度放映场次达12场。
（2）质量指标：每场影片放映时长不低于90分钟。
（3）时效指标：12月底前完成放映任务数达100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益：有效保障了群众观看电影的基本公共文化权益。
（2）可持续影响指标：持续发挥了公益电影放映对党的政策宣传、科普宣传、环保意识宣传等的促进作用。
3.满意度指标完成情况分析
观众对农村公益电影放映的满意度≥95%。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我部结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价严格按照《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法
我部依据项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
三、综合评价结论
宣传部农村公益电影经费严格按照单位财务制度、内控制度进行全过程规范使用，并接受本级和上级经审委审查。项目资金使用整体效果良好，通过开展农村公益电影放映，全面落实党和国家的惠民政策，进一步提高基层群众的思想道德水平，促进农村团结和谐，以满足广大农民群众日益增长的物质和精神文化需求。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。我部严格按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。经费使用严格依照通过单位财务制度、内控制度进行了规范，并接受本级、上级经审委审查。
五、存在主要问题
一是年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。二是绩效评价管理制度有待进一步完善。三是缺乏绩效评价系统性学习。
六、相关措施建议
一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。二是完善绩效评价管理制度。三是加强培训，提升业务能力。
中共大英县委宣传部
关于精神文明建设经费支出绩效的
自评报告
大英县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）精神，县委宣传部对精神文明建设经费项目支出绩效作了自查和自评，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况。为大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展理想信念教育，深入实施公民道德建设工程，积极开展群众性精神文明创建活动。根据市县工作要求，在县财政局统筹部署下，2023年县委宣传部精神文明建设项目向财政申请经费预算31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。
（二）项目实施情况。制发《大英县创建全国文明城市三无小区包保联创工作实施方案》《关于进一步做好创建全国文明城市公益广告宣传工作的通知》等创建相关文件15个，发布每月创建任务清单12份，累计召开文明交通、城市管理、市场整治等各类联席会议8次、文明城市创建工作调度会、培训会16次，推动工作落地落实。全面压实各级各部门创建责任，统筹推进创建工作。常态化开展“周五创建共建日行动”，落实包保联创责任。扎实开展基础设施建设、市民素质提升行动、交通秩序整治等七大攻坚行动，加强城市精细化管理。加大文明城市创建宣传，积极开展入户问卷、文明礼仪知识宣传，发放问卷164840份，覆盖群众10万余人。加强文明单位、文明村镇、文明家庭动态管理，做好省级、市级文明单位、文明村镇、文明家庭复查验收工作，加强文明细胞创建督查指导，提升创建质量和水平。开展县级文明单位、文明村镇、文明家庭创建活动，推动群众性精神文明创建活动向全社会各领域渗透。今年，成功创建四川省文明村镇2个、文明单位1个、文明家庭1个（公示已结束），遂宁市文明村镇15个、文明单位7个、文明家庭7个，评选大英县文明家庭19户，大英县文明村镇3个、文明单位4个，评选十星级文明户1373户。召开“双百结对”共建推进会1次，15个文明单位分别深入结对村开展共建活动88次，促进农村精神文明建设和城乡一体化发展。持续深化拓展新时代文明实践中心（所站）建设，延伸实践触角，在县文化馆、县体育馆、工会职工之家等阵地拓展建设新时代文明实践点8个。积极探索融媒体中心、新时代文明实践中心、互联网信息服务中心和“学习强国”平台融合发展，上线集“新闻+政务+服务”于一体的“大英融媒”App，实现网上网下、线上线下同频共振。召开新时代文明实践推进会8次，竞进拉练活动8次；开展“党的声音进万家”“志愿服务我先行文明劝导树新风”等文明实践志愿服务活动2万余场次；开展新时代文明实践专项督查4轮，下发问题清单58份。回马镇新时代文明实践所、卓筒井镇新时代文明实践站荣获四川省新时代文明实践示范所站荣誉，大英县新时代文明实践中心荣获“遂宁市学雷锋活动示范点”荣誉，1人荣获“遂宁市岗位学雷锋标兵”荣誉。大英县新时代文明实践工作先后被四川省《精神文明报》、“四川志愿”微信公众号多次宣传报道。
（三）资金投入使用情况。全年精神文明建设经费主要用于文明城市创建公益广告宣传、建设大英县新时代文明实践中心（所、站）、开展我们的节日示范活动、对生活困难的四川好人田世才等5名先进进行帮扶慰问、制作道德模范等公益广告等。精神文明建设经费用于公益广告宣传13.2万元，新时代文明实践中心建设12万元；开展我们的节日示范活动、对生活困难的四川好人田世才等5名先进进行帮扶慰问、制作道德模范等公益广告7万元。我单位不存在挤占、截留、挪用精神文明建设经费情况，支付标准、依据合法合规，与预算相符。
（四）项目绩效目标内容。该项目绩效目标是大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续推进乡风文明建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众精神文明整体素质。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我部结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法
我部依据项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
（四）评价标准
本次项目支出绩效评价，以《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求作为评价标准。
三、综合评价结论
绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。我部精神文明建设项目经费严格按照单位财务制度、内控制度进行全过程规范使用，并接受本级和上级经审委审查。项目资金使用整体效果良好，进一步提升了我县基础设施建设和环境创优，市民整体素质全面提升，深化群众性精神文明创建，加快推进大英创建全国文明城市工作。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。我部严格按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。经费使用严格依照通过单位财务制度、内控制度进行了规范，并接受本级、上级经审委审查。
（三）项目产出情况。我部精神文明建设经费项目严格按照《四川省宣传文化事业发展专项资金管理办法》规定，结合中、省、市2021年度精神文明建设重点工作，用于支持社会主义思想道德建设和精神文明建设活动，深化拓展新时代文明实践中心建设及农村精神文明建设，优化精神文明建设经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的经费用于阵地建设和乡风文明示范点打造，推动全县精神文明建设工作迈上新台阶。
（四）项目效益情况。我部在县委县政府的坚强领导下，在市文明办的关心指导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，弘扬伟大建党精神，践行人民至上宗旨，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这条主线，落实好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续深化文明创建、文明实践、文明培育，为夺取“大美大英”建设新胜利提供了强大精神力量和良好社会环境，各项工作取得显著成绩。
五、存在主要问题。一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训；四是近年来文明创建硬件及软件设施逐步提升，但居民素质与期望值还有一定差距。
六、相关措施建议。一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度；四是加大文明风尚培育，提高项目资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表