2024年度
四川省大英县交通运输局部门决算
目 录
公开时间：2025年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省大英县地方海事处
2.大英县公路事业发展中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10318.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加38.67万元，增长3.8%。主要变动原因是项目收、支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计10318.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8564.87万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入1753.9万元，占17%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计10318.77万元，其中：基本支出1410.55万元，占13.67%；项目支出8908.22万元，占86.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10318.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.67万元，增长3.8%。主要变动原因是财政拨款收、支中项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8564.87万元，占本年支出合计的83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1715.23万元，下降16.68%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8564.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出211.07万元，占2.46%；卫生健康支出195.77万元，占2.29%；农林水支出1517.44万元，占17.72%；交通运输支出6431.45万元，占75.09%；住房保障支出109.16万元，占1.27%；其他支出100万元，占1.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为8564.87万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为27.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为58.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为121.63万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.59万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为176.92万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1332.41万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为450.65万元，完成预算100%。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.85万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为618.62万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1016.48万元，完成预算100%。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为125.16万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为45.98万元，完成预算100%。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4157.71万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为109.16万元，完成预算100%。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.55万元，其中：人员经费1267.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费143.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成预算90.12%，较上年度减少3.76万元，下降32.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占78.33%；公务接待费支出决算1.66万元，占21.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通执法执勤、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.66万元，完成预算66.4%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.76万元，下降69.37%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。其中：
国内公务接待支出1.66万元，主要用于考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1753.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县交通运输局机关运行经费支出143.05万元，比2023年度增加74.22万元，增长107.83%。主要原因是本年度包含了局属单位运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县交通运输局政府采购支出总额272.85万元，其中：政府采购货物支出44.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.75万元。主要用于公路建设工程、道路管养护工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度农村公路养护、2024年度公路养护及维修等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.2分，绩效自评综述：在预算管理工作中，局内通过科学编制预算、强化收入统筹、严格支出管控等措施，有效提升了资金使用效益。项目实施紧扣目标，农村公路建设、桥梁养护等重点工程成果显著，切实改善县域交通环境，服务民生发展成效突出。专项预算项目绩效自评得分及绩效自评综述详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
22.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县交通运输局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县交通运输局本级为独立核算行政单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（四川省大英县地方海事处），其他事业单位1个（大英县公路事业发展中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，大英县交通运输局在编人员81人，其中其中公务员10个，机关工勤1个，参公23个，事业47个。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县交通运输局2024年收入预算5013.56万元，其中：上年结转2629.71万元，占52.45%；一般公共预算拨款收入2383.85万元，占47.55%。2024年收入决算10318.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8564.87万元，占83%；政府性基金预算财政拨款1753.9万元，占17%。
（二）支出情况。
大英县交通运输局2024年支出预算5013.56万元，其中：基本支出1304.45万元，占26.02%；项目支出3709.11万元，占73.98%。2024年支出决算10318.77万元，其中：基本支出1410.55万元，占13.67%；项目支出8908.22万元，占86.33%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
运转类数量指标：保障人员工资81人正常发放、保险正常缴纳；
运转类时效指标：人员到岗率100%;
海事船闸、渡口、船闸运行维修经费数量指标：保障全县3座船闸正常运转;
铁路沿线安全环境整治数量指标：环境整治公里数57.18公里。
部门绩效目标实际实现程度符合预期目标，评分10分。
2.预算管理。
预算编制质量：县交通运输局紧密围绕县域交通建设、养护、管理等核心业务，结合重点项目规划与地方发展需求，精准编制预算，评分8分。
单位收入统筹：积极统筹财政拨款、交通专项资金、地方配套资金等收入来源，主动对接上级部门争取政策支持与资金倾斜。同时，规范交通行政事业性收费管理，实现资金来源多元化，为县域交通事业发展提供稳定的资金保障。
支出执行进度：优化项目资金拨付流程，及时解决项目推进中的资金使用问题，保障了农村公路建设、桥梁维护等项目按计划高效推进，支出执行进度达标率显著提升，但是中央、省委资金支付率稍显不足，得分7分。
预算年终结余：凭借精准的预算编制和高效的项目执行，有效控制预算年终结余规模，切实提高了财政资金使用效益，避免资金闲置浪费，年终结余率接近于零，得分8分。
严控一般性支出：严格落实中央八项规定精神，制定细化的一般性支出管理制度，明确严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出标准与审批流程，强化节约意识教育，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减，得4分。
3.财务管理。
财务管理制度：重视财务管理制度建设，结合交通行业特点与财政政策要求，构建了全面且细致的财务管理制度体系，确保制度契合工作实际与政策变化，为财务管理规范化、科学化提供了坚实保障，不扣分。
财务岗位设置：科学合理设置财务岗位，严格遵循不相容职务分离原则，明确各岗位权责，形成相互监督、相互制约的工作机制，确保财务工作高效运转，为单位财务管理工作奠定坚实的组织基础，不扣分。
资金使用规范：始终将资金使用规范作为财务管理核心，对交通项目建设、养护等各类资金，严格按照预算和合同执行，确保资金专款专用、安全高效，不扣分。
4.资产管理。
人均资产变化率：在人员稳定增长的情况下，人均资产变化率合理上升，体现了资产配置与人员效能提升的良性互动，为交通事业发展提供坚实物质基础，得2分。
资产利用率：加强资产维护保养，延长使用寿命，确保各类资产始终处于良好运行状态。有效提升了资产利用率，降低了购置成本，实现了资产效益的最大化，得2分。
资产盘活率：大英县交通运输局无闲置资产，无盘活率指标，得3分。
5.采购管理。
支持中小企业发展：积极落实扶持政策，为中小企业参与交通项目建设、养护、服务创造有利条件，不仅带动了区域经济发展，还助力中小企业积累经验、提升竞争力，实现了交通事业发展与企业成长的双赢，得分3分。
采购执行率：通过提前谋划采购需求、加强部门协同配合，及时解决采购过程中的问题，确保项目按时推进。在年度交通设备采购、工程建设等项目中，采购执行率持续保持高位，有力保障了交通运输工作的顺利开展，得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1079.4万元，1-12月预算执行总体进度为99.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，无1-12月预算执行总体进度，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序：县交通运输局严格遵循“科学民主、集体决策”原则，建立了规范透明的决策机制，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，确保决策依据充分、程序合规，得分4分。
目标设置：结合县域交通发展规划与实际需求，精准设定项目目标。以提升道路通行能力、优化运输服务质量为导向，将目标细化为可量化、可考核的指标，如新建改建农村公路里程、交通路网健全率等。目标设定既契合上级政策要求，又紧密围绕民生需求，为交通项目实施提供了清晰、明确的指引，保障了项目实施方向的正确性，得分4分。
项目入库：从项目必要性、可行性、资金匹配度等维度，开展严格审查，部门预算项目均在规定时间完成项目入库，为交通项目有序推进和财政资金精准投放奠定坚实基础，得分4分。
2.项目执行。
资金执行同向：通过强化财政资金、专项资金与配套资金的协同管理，确保各类资金围绕交通建设核心目标精准投放。依托资金动态监控平台，实时跟踪资金流向，保障资金使用与项目进度高度匹配，有效避免资金闲置或短缺，显著提升了资金使用的整体效能，得分5分。
项目调整：无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，得分6分。
执行结果：常年项目共5个，预算结余率小于10%项目共4个，得分3.2分。
3.目标实现。
目标完成：县交通运输局严格遵循预算安排，通过精细化资金管理和高效的项目推进机制，全面完成各项资金目标，得分6分。
目标偏离：通过优化资金拨付流程、调整项目进度安排等措施，及时纠正偏差。在历年项目执行中，目标偏离度始终控制在极低水平，保障了资金使用和项目实施的精准性与稳定性，得分6分。
实现效果：资金的有效投入和精准使用，显著提升了县域交通服务水平。新建改建的农村公路打通了乡村振兴 “最后一公里”，运输效率大幅提高，物流成本显著降低；交通设施的完善带动了沿线经济发展，促进了城乡融合。群众出行便利性和满意度持续攀升，充分体现了资金投入的社会效益与民生价值，得分5分。
（三）重点领域绩效分析。
县交运局2024年共有一般债券资金项目2个。东方生态园旅游公路（卓筒井镇蓄金村-蓬莱镇千福村）三期建设项目于2022年5月开工建设，2023年6月完工通车。该项目的建设不仅极大方便了沿线群众出行，促进地方特色产业、乡村旅游发展，还对进一步完善我县交通路网，加快构建内联外畅的现代综合交通运输体系提供坚实的支撑；大英县美丽乡村旅游公路及民生工程建设项目（EPC一期项目）主体工程位于大英县境内，路线全长约9.126km，包含小桥一座，总造价约3000万元，于2022年7月开工至2023年7月已完成合同约定所有工程建设项目，应业主要求全部开放通车使用移交业主管理、维护，2024年12月通过竣工验收。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况：内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2.信息公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。
3.整改反馈情况。
问题整改：对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。
应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经全面开展预算绩效自评，县交通运输局最终自评得分 93.2分。在预算管理工作中，局内通过科学编制预算、强化收入统筹、严格支出管控等措施，有效提升了资金使用效益。项目实施紧扣目标，农村公路建设、桥梁养护等重点工程成果显著，切实改善县域交通环境，服务民生发展成效突出。
（二）存在问题。
一是对绩效评价工作的认识不够，人员素质有待进一步提高。二是绩效评价结果应用不足，缺乏对问题整改的跟踪问效机制，未充分发挥绩效评价对工作的指导作用。
（三）改进建议。
一是加强绩效管理培训。建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报及绩效评价质量。
二是建立绩效评价结果反馈与整改机制，将评价结果与资金分配挂钩，对发现问题实行台账管理，明确整改责任人和时限，定期跟踪问效。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 | 大英县交通运输局部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
5,013.56 | 5,013.56 | |||||||
年度总体目标 | 负责全县的道路运输、航务管理，指导道路、水路运输市场监管，渔船检验监管及客货运站场管理工作，指导城市公共汽车、出租汽车等管理工作。指导农村客运行业管理，城乡客运一体化发展。负责各种运输方式衔接的组织协调工作，指导推进全县综合运输服务体系建设。负责规划全县交通网络布局，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
农村公路养护 | 农村公路养护的实施，切实改善了我县农村公路出行条件，有效提升了农村公路路况水平，保障了群众安全出行需求，为服务全县经济发展和群众安全便捷出行发挥了积极作用 | |||||||
农村公路养护及维修 | 保障了养护及执法临聘人员工资，切实改善了我县农村公路出行条件，有效提升了农村公路路况水平，保障了群众安全出行需求，为服务全县经济发展和群众安全便捷出行发挥了积极作用 | |||||||
两新党建经费 | 2024年两新党建经费，通过开展不少于2次党建活动，丰富党员精神世界，坚定党性 | |||||||
铁路沿线安全环境整治工作 | 对大英县境内两条铁路沿线所有轻漂浮物、彩钢棚、乱耕乱种、乱堆乱放、违法施工、上跨并行、危险物品、危树竹、违建违占，涵洞、桥梁、路堤等涉及安全和铁路沿线环境卫生进行整治，维护铁路沿线环境安全 | |||||||
航道、渡口、船闸运行维修 | 确保航道日常运行、保证通航船舶的安全通行，对违反法律法规、不按规定过闸船舶进行查处、对在日常使用中产生的船闸损坏部分及时维修，确保不出现因船闸故障导致船舶无法通航的相关投诉 | |||||||
人员支出、基本支出 | 保障人员工资、保险、公用经费，确保交通行业正常运转 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保证人员工资人数 | ＝ | 89 | 人 | 3 | 89人 | |
航道船闸养护维修数量 | ＝ | 3 | 座 | 3 | 3座 | |||
两新党组织活动人数 | ≥ | 102 | 人 | 3 | 102人 | |||
铁路沿线安全环境整治公里数 | ＝ | 57.18 | 公里 | 3 | 57.18公里 | |||
养护全县农村公路公里数 | ≥ | 1855 | 公里 | 3 | 1855公里 | |||
质量指标 | 安全隐患整治专业人士验收 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | ||
工资数据发放准确 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
两新党建活动内容契合度 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
日常养护质量专业人士验收 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
设备安全质量达标 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
时效指标 | 船闸维修时限 | ≤ | 3 | 个工作日 | 3 | 100% | ||
每年两新党组织活动组织频率 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 2次 | |||
人员正常到岗 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% | |||
日常养护完成时限 | ≤ | 30 | 个工作日 | 3 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路路况水平 | 定性 | 优 | 4 | 优 | ||
提高社会党组织紧密联系 | 定性 | 优 | 4 | 优 | ||||
铁路沿线环境安全提升 | 定性 | 优 | 4 | 优 | ||||
通航顺利程度 | 定性 | 优 | 4 | 优 | ||||
可持续发展指标 | 社会党组织管理机制健全度 | 定性 | 优 | 4 | 优 | |||
铁路沿线整治施工安全事故发生起数 | ＝ | 0 | 起 | 4 | 0起 | |||
维持路况正常衰减速度 | 定性 | 优 | 4 | 4 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 8 | 优 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 航道、渡口、船闸运行维修经济成本 | ＝ | 45.98 | 万元 | 2 | 45.98万元 | |
两新党建经费经济成本 | ＝ | 1.5 | 万元 | 2 | 0.23万元 | |||
农村公路养护及维修经济成本 | ＝ | 520 | 万元 | 2 | 520万元 | |||
农村公路养护经济成本经济成本 | ＝ | 496.92 | 万元 | 2 | 496.92万元 | |||
人员支出、基本支出经济成本 | ＝ | 1304.45 | 万元 | 2 | 1304.45万元 | |||
铁路沿线安全环境整治工作经济成本 | ＝ | 15 | 万元 | 2 | 15万元 | |||
附件2
2024年省级专项资金绩效评价报告
（农村公路养护）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅 关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（川财建〔2024〕46号）文件，根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《四川省交通运输厅关于开展2024年度专项资金绩效自评工作的通知》川交财便〔2024〕94号等文件，2024年省级专项资金总金额为265.4万元，主要用于农村公路、桥梁养护。该项目符合省政府、省交通厅和市政府关于开展农村公路工作的部署，具有满足人民群众正常出行的现实需求，保证农村公路安全畅通。
（二）实施目的及支持方向。
进一步促进农村公路“建、管、养、运”协调发展，提高公路服务能力和水平，保障农村公路管理及日常养护，确保公路畅通，延长农村公路使用性能，提高大英公路路况水平。加强公路养护资金专款专用，养护资金严格按照养护考核办法进行拨付。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算资金共265.4万元，资金主要用于农村公路日常保洁、绿化养护、日常养护维修、设施维护等。项目资金分配严格按相关文件执行。实际支出265.4万元。
（四）项目绩效目标设置。
评价项目绩效目标符合立项相关内容，预期产出与效益可行，绩效目标设置合理，目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等四大方面进行了综合评价。
（三）评价选点。
绩效评价组对明隆路进行了现场检查，路肩、路面整洁，边沟无杂草，畅通无堵塞，桥涵排水孔畅通。
（四）评价方法。
我们的评价工作坚持实事求是的基本原则，以评价标准为准绳、资料为依据进行了客观公正地评价。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。本次评价审核工作进行了现场核查和问卷调查。除了全面审阅、复核了相关项目的评价资料外，还在现场检查了项目完成情况和项目效益是否达到指标。
（五）评价组织。
评价组由中心养护组、中心财务组组成，中心养护组负责项目实施结果复核，中心财务组负责绩效目标完成情况审核、执行进度复核、支付流程合规性审核。
三、绩效分析
该项目预算绩效评价指标体系采用了“通用指标”“专用指标”等二类指标体系，分类指标评价如下。
（一）通用指标绩效分析（得54分）
1.项目决策。该项目投资按程序进行审批，资金支付严格按文件执行，决策程序合规。得满分18分。
2.项目管理。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。得满分18分。
3.项目实施。该项目预算执行到位，资金使用合规、及时，符合项目设立初衷。进行绩效分析。得满分9分。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了农村公路养护工作任务，来往通行车辆满意度极高。得满分9分。
（二）专用指标绩效分析（得26分）
该项目为民生保障类项目，专用指标完成情况分析如下。
1.民生保障。项目资金分配体现的均衡公平，主要用于农村公路的路面维修、桥梁维护、水沟涵洞清理疏通、沿途附属设施修缮及交通安全设施维护、养护材料和物品采购、养护工人工资、路段保洁人员工资等，得10分。
2.民生保障。资金实际支持对象为用于农村公路的路面维修、桥梁维护、水沟涵洞清理疏通、沿途附属设施修缮及交通安全设施维护、养护材料和物品采购、养护工人工资、路段保洁人员工资等，符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。
3.基础设施。该项目完成及时、验收及时、路肩、路面整洁，边沟无杂草，畅通无堵塞，桥涵排水孔畅通。经济社会功能实现，项目良好运作，确保了公路畅通，延长了农村公路使用性能，提高了大英公路路况水平。公路养护管理机制健全，推行“路长制”与养护单位责任制，明确各级管护主体职责，项目有后续管理维护制度，能实现后续维护，得6分。
（三）个性指标绩效分析（得16分）
根据项目个性情况，设置如下指标评价。
1.养护县乡村公路。养护目标里程1853.9公里，实际完成1853.9公里，完成比例100%。得8分。
2.养护桥梁。计划完成3224延米，实际完成3224延米，完成比例100%。得8分。
四、评价结论
本项目实际完成养护县乡村公路1862.37公里，养护桥梁3482延米，圆满完成项目建设任务，总体评价得分96分。
五、存在主要问题
养护资金缺口较大。
六、改进建议
建议上级部门加大养护资金补助力度。
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 大英县公路事业发展中心日常养护 | 96 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 大英县农村公路省级专项资金 | |||||||
预算单位 | 大英县公路事业发展中心 | |||||||
项目类型 | 日常养护 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 川财建〔2024〕46号四川省财政厅四川省交通运输厅关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知 | |||||||
使用范围 | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金为265.4万元，为达到全县农村公路路面美观整洁、交通安全，道路畅通、设施完好，保证通行车辆安全。 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 265.4 | ||||||
其中：财政拨款 | 265.4 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完成24年全县县、乡、村、桥梁隧道日常养护，确保相关设施完好、路面整洁，道路畅通，提升人民群众出行效率。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 县道养护里程 | ＝ | 264.857 | 公里 | 4 | ||
乡道养护里程 | ＝ | 552.903 | 公里 | 4 | ||||
村道养护里程 | ＝ | 1044.617 | 公里 | 4 | ||||
桥梁隧道养护里程 | ＝ | 3482 | 延米 | 5 | ||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 5 | ||||
日常养护效果 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
时效指标 | 工作及时完成率 | 定性 | 及时 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展作用 | 定性 | 明显 | 5 | |||
助力乡村振兴作用 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
社会效益 指标 | 农村公路路况水平 | 定性 | 提升 | 10 | ||||
路域环境 | 定性 | 改善 | 5 | |||||
基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 3 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80% | 10 | |||
成本指标 | 成本控制金额 | 日常养护及中小修维的金额控制 | ≤ | 265.4 | 万元 | 20 | ||
第五部分 附表