目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文化广播电视和旅游局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县文化广电旅游局职能简介
（1）拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。（2）组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。(3)负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。（4）指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（6）负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。（7）组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（9）指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。（10）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。（12）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。（13）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县文化广电旅游局2024年重点工作
（1）聚力强保护、重传承，提升在地文化知晓度。大力挖掘本土文化，加大非遗文化传承，系统收集整理象山书院、蓬莱镇起义等各类本土红色题材，深挖民间戏剧曲艺、音乐舞蹈、节庆民俗和传统文化等。积极引导创作独具大英特色的艺术精品，持续打磨提升《卓筒小井》《谭位中》等本土剧目，推进常态化展演。开展“一镇一品”本土特色文艺节目创排演，推动参加中省文化艺术展演和评选，逐步充实本土特色文化艺术作品库。强化文化遗产保护开发，加强文物保护，持续加强“三防”体系建设，确保文物安全，积极推动我县作为四川省历史文化遗产综合保护利用县域试点县提名单位的各项工作，推动卓筒井顺利入列中国世界文化遗产预备名单。
（2）聚力强保障、优服务，跑出项目建设加速度。积极包装储备重点项目，做好文化传承发展“专精特新”工作项目的储备申报工作，推动策划储备项目加快落地建设；加快推动中国死海、卓筒井研学旅行业态打造及项目入库工作，深入推进中国死海业态提升项目，提升建设太阳宫盐疗中心、水上世界游乐设施。深入实施文化数字化工程，着力创建“高清四川智慧广电”示范区，推动大英县智慧广电大数据平台、广播电视智能安全播出监管平台建设项目尽快落地启动。持续落实制盐工艺遗址博物馆、大英县博物馆基础设施配套建设等项目前期工作、细致谋划后续建设。积极招大引强，力促浪漫地中海盘活转型，“海洋之心”高效营运；创新思路推动丝路奇幻城加快建设核心子项目，持续推动《丝路神灯》常态化演出。铆足全力写好宋井桃源、乐享土门、绿山微湖“后半篇文章”，不断提升农文旅融合发展能级。大力招引影视剧组进入大英影视城不间断拍摄，推动大英影视城协拍服务中心实体化运行，加快完善“1+1+N”影视基地格局。
（3）聚力提品质、抓融合，提升产品供给满意度。围绕提升文旅消费便利性和舒适性，打造群众身边的文旅消费网点；持续丰富夜间经济，依托蓬莱商业街、永逸广场、商业南街特色美食街等重点商圈和中国死海、丝路奇幻城、大英影视城等文旅景区景点，积极打造夜间文化和旅游消费集聚区；依托卓筒井井盐深钻汲制技艺、徐氏泥彩塑等非物质文化遗产，拓展科普体验、开展非遗研学，推动文旅与非遗深度融合；发展演艺文旅新业态，推动文旅与影视深度融合；发挥中国死海“盐养”、中药材现代农业园区“药养”、丝路奇幻城温泉“汤养”效益，推动文旅与康养深度融合；依托蓬基井国家工业遗产资源，以制盐工艺遗址博物馆为载体，推动文旅与工业深度融合；支持四川文轩职业学院（遂宁校区）积极承办重大体育赛事，丰富中国死海、丝路奇幻城、宋井桃源等景区体育健身元素，推动文旅与体育深度融合。
（4）聚力扩宣传、广营销，提升品牌对外知名度。扎实开展“天府旅游名牌”创建，梯次推进宋井桃源4A级旅游景区、省级乡村旅游重点村等重大品牌创建，指导东方客馆创建天府旅游名宿，卓筒井盐系列创建天府旅游名品。启动中国死海旅游度假区创建国家级旅游度假区，争创国家级文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家级全域旅游示范区，优化《大英有礼》、卓筒井系列等文创产品并推向市场，逐步构建以文旅产品供给为主线的大英文旅线上线下一体化消费体验新模式。举办卓筒井文明成果展；撰写大英创意文旅发展白皮书；积极引进和培育文旅代言人，用网红引流、家乡人代言，开展全方位宣传营销活动；加强与主流媒体合作，持续构建全媒体宣传矩阵，形成营销大流量和大数据；开展目的地营销，实现精准“引流”，打响知名度。
（5）聚力固本底、引人才，提升配套服务美誉度。推进旅游配套标准化，实施商业体系建设，大力发展主题酒店、精品民宿、特色美食，加快景区景点道路、停车场、旅游厕所、导视导览等基础设施提升建设，积极发展智慧旅游。促进旅游服务规范化，加大高端复合型创意型人才、市场营销人才等旅游从业人员培训培养，培育和树立一批优质旅游服务品牌。保持旅游监管常态化，深入开展文旅市场整治，全力营造放心、安心、舒心的环境，坚决守住文旅行业安全底线。
二、部门预算单位构成
县文化广电旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1179.09万元、上年结转57.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1008.15万元、社会保障和就业支出110.17万元、卫生健康支出37.85万元、住房保障支出80.32万元。县文化广电旅游局2024年收支总预算1236.49万元，较2023年收支预算总数减少248.19万元，主要是上年结转较2023年减少176.43万元，部分常年项目预算较2023年减少10%。
（一）收入预算情况
县文化广电旅游局2024年收入预算1236.49万元，其中：上年结转57.4万元，占4.64%；一般公共预算拨款收入1179.09万元，占95.36%。
（二）支出预算情况
县文化广电旅游局2024年支出预算1236.49万元，其中：基本支出1009.39万元，占81.63%；项目支出227.1万元，占18.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文化广电旅游局2024年收支总预算1236.49万元，主要是较2023年收支预算总数减少248.19万元，主要是上年结转较2023年减少176.43万元，部分常年项目预算较2023年减少10%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1179.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1008.15万元、社会保障和就业支出110.17万元、卫生健康支出37.85万元、住房保障支出80.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文化广电旅游局2024年收支总预算1236.49万元，较2023年收支预算总数减少248.19万元，主要是上年结转较2023年减少176.43万元，部分常年项目预算较2023年减少10%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1008.15万元，占81.53%；社会保障和就业支出110.17万元，占8.91%；卫生健康支出37.85万元，占3.06%；住房保障支出80.32万元，占6.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为226.86万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为14.4万元，主要用于：图书馆、美术馆、文化馆和乡镇文化站支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为0.2万元，主要用于：“卓筒井杯”全国首届书法大赛支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为709.49万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出以及其他文化旅游的专项支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为57.2万元，主要用于：文物保护等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为107.1万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）2024年预算数为3.08万元：主要用于：单位职工养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出（款）2024年预算数为9.93万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出（款）2024年预算数为26.36万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（款）2024年预算数为1.56万元，主要用于：其他医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金支出（款）2024年预算数为80.32万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文化广电旅游局2024年一般公共预算基本支出1009.39万元，其中：
人员经费897.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费111.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文化广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算无变化。
（二）公务接待费较2023年预算下降0.05万元，下降0.48%。主要原因是按要求逐年递减公务接待费。2024年公务接待费计划用于桃花美食月、文物保护、群众文化活动、广播电视等公务活动的交流学习、考察调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是我单位现有特种用车—电影放映车1辆，由单位自行管理，故公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：特种用车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于特种车辆汽油费、过路过桥费、维修保险费等方面支出，主要保障文旅市场综合执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文化广电旅游局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费18万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是未列支会议费。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是未列支培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长24.14%。主要原因是文旅公务活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文化广电旅游局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文化广电旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县文化广电旅游局的机关运行经费财政拨款预算为78.1万元，较2023年预算减少3.3万元，下降4.1%。
（二）政府采购情况
县文化广电旅游局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县文化广电旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县文化广电旅游局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1179.09万元。其中：人员类项目1个，涉及预算897.69万元；运转类项目2个，涉及预算111.7万元；特定目标类项目10个，涉及预算169.7万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。