目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
大英县红十字会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县红十字会职能简介
1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。
2.开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6.依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8.加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9.指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（二）大英县红十字会2024年重点工作
1.全力以赴完成“三救三献”目标任务。深入开展应急救护培训“五进”活动，继续面向社会和有需要的群体开展救护员培训和普及性培训，计划培训救护员1400名，开展普及性培训8000人次。组织完成造血干细胞血样采集30人和做好遗体和人体器官捐献志愿者登记360人。
2.落实措施发展基层红十字组织工作。积极协调有关部门，通过志愿服务队力量、开展应急救护培训和宣传等服务活动，努力推动基层和学校建立红十字组织和发展会员有关工作。
3.强化内控做好红十字会规范化建设。一是构建完善的规章制度，二是严格执行标准化的业务流程，三是加强对制度和流程有效执行运用，以期通过加强内部控制，强化红十字会规范化建设，进而推动红十字事业高质量发展。
4.加大宣传弘扬红十字精神。通过各种渠道和方式加大对红十字工作的宣传力度，提高红十字会在全社会的知晓度、影响力，特别是对捐献志愿者的服务工作，让更多人了解捐献眼角膜、器官和遗体、造血干细胞等有关知识，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
5.继续深入学习贯彻党的二十大精神，完成领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大英县红十字会属参照公务员法管理的事业单位，编制数5名，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。大英县红十字会2024年收支总预算86.48万元，较2023年收支预算总数增加15.5万元，主要原因是本年度调入公务员1名，增加相关经费。
（一）收入预算情况
大英县红十字会2024年收入预算86.48万元，其中：一般公共预算拨款收入86.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县红十字会2024年支出预算86.48万元，其中：基本支出75.48万元，占87.28%；项目支出11万元，占12.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县红十字会，2024年收支总预算86.48万元，较2023年收支预算总数增加15.5万元，主要原因是本年度调入公务员1名，增加相关经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.48万元；支出包括：社会保障和就业支出77.94万元、卫生健康支出2.70万元、住房保障支出5.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县红十字会，2024年收支总预算86.48万元，较2023增加15.5万元，主要原因是本年度调入公务员1名，增加相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出77.94万元，占90.12%；卫生健康支出2.70万元，占3.12%；住房保障支出5.84万元，占6.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为7.78万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险。
2.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）2024年预算数为59.09万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水费、电费、公务接待费和福利费支出等。
3.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）2024年预算数为11万元，主要用于：赈济救护（救援救灾、应急救护、人道救助）和红十字事业发展（三献、社会公益事业、阵地建设、服务能力建设、筹资动员等）。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.07万元，主要用于：单位人员的工伤保险支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为2.59万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.11万元，主要用于：主要用于单位人员的大病医疗保险支出。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为5.84万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县红十字会2024年一般公共预算基本支出75.48万元，其中：人员经费65.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金。
公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无工作需要安排。
（二）公务接待费较2023年预算增加0.3万元。主要原因是本年度安排红十字会系统考察调研等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。未做预算，主要原因是单位无公务用车，2024年未安排公务用车购置费。
2024年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查、指导及项目督导；红十字会系统考察调研、学习交流和其他公务活动。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县红十字会2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.2万元，其中：会议费0.3万元，培训费1万元，差旅费1.9万元。
（一）会议费较2023年预算增加0.3万元，主要原因是本年度需要安排外出培训、学习等。
（二）培训费较2023年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增加0.9万元。主要原因是本年度调入公务员1名，增加差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县红十字会机关运行经费财政拨款预算为10.43万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。较2023年预算增加6.03万元，增长137%。主要原因是本年度调入公务员1名，增加公用经费且公务员公车补贴等列为机关运行经费科目。
（二）政府采购情况
2024年，大英县红十字会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县红十字会共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，大英县红十字会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:指红十字会社会公益活动等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于单位人员养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出：指用于单位人员的工伤保险支出
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。